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1、12.1营销分公司经理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 营销分公司经营计划和预算的制定情况 保证营销分公司经营工作的有序性、计划性、可行性 制定年度、季度计划；计划没有严重的漏项；配套的财务预算方案；有切实可行的市场推广计划 营销分公司营销计划目标的完成情况 确保公司工作计划目标的有效实现 是否按时、保质、保量完成工作计划；销售目标、利润目标是否全部完成 营销分公司管理规章制度的完备性 保证营销分公司整体营销系统稳定运行、营销工作正常开展 管理规章制
2、度是否系统、合理、规范；管理制度是否完备；各个制度间是否存在矛盾 营销分公司营销费用控制情况 严格控制营销分公司的费用支出、确保公司经营利润 营销分公司费用支出控制在预算范围内 品牌建设和经营管理情况 保证在完成销售目标和利润的同时，品牌的市场影响力增大，实现可持续经营 区域内消费者对品牌的认同度增强；代理商合作意愿增强；和其他品牌相比，市场占有率是否增加 区域内各品牌经营推广均衡情况 保证公司各品牌都得到支持，完成各自的经营目标 在完成营销分公司总体销售目标和利润目标的前提下，各品牌的销售和利润目标是否完成；市场推广资源是否得到合理配置 营销分公司人员的工作安排、管理和团
3、队建设情况 保证整个团队的团结一致、高效、配合 各人员的能力是否得到充分发挥、下属各部门的协作气氛如何；各部门经理和其他人员能力的提供情况 区域内营销渠道制定情况 保证公司的营销渠道和终端实力进一步增强 代理商数量的增加情况；终端的数量增加和优秀终端数量的增加；重点客户的培育情况 与总公司各部门配合情况 保证总公司的各项政策得到贯彻落实 财务制度执行情况；人事制度执行情况；物流和产品选样方面的配合情况；广告企划配合情况 备注： 12.2营销分公司品牌经理考核指标 考核维度：任务绩效
4、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 负责品牌区域内经营计划和预算的制定情况 保证该品牌经营工作的有序性、计划性、可行性 制定年度、季度计划；计划没有严重的漏项；配套的财务预算方案；有切实可行的市场推广计划 各品牌营销计划目标的完成情况 确保品牌工作计划目标的有效实现 是否按时、保质、保量完成工作计划；销售目标、利润目标是否全部完成 品牌市场推广计划的系统性、完备性 保证品牌市场推广计划连续、有效的开展 前后推广计划是否衔接、目标和效果是否一致；各项推广措施之间是否相互配合 该品牌营销费用控制情况 严格控制品牌营销的费用支出 品牌营销费用支出控制在预算范围内
5、 品牌建设和经营管理情况 保证在完成销售目标和利润的同时，品牌的市场影响力增大，实现可持续经营 区域内消费者对品牌的认同度增强；代理商合作意愿增强；和其他品牌相比，市场占有率是否增加 与营销分公司内部各部门人员的协调配合情况 保证整个团队的团结一致、高效、配合 与营销分公司经理在工作方面的配合情况；与各部门的协作气氛如何 与总公司各部门配合情况 保证总公司的各项政策得到贯彻落实 与营销公司品牌总监工作配合情况；与营销公司市场服务部门工作配合情况；与总公司企划部门的工作配合情况 备注： 12.3营销分公司渠道部经理考核指标 考核维度：任务绩效
6、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 渠道开发计划制定情况 确保渠道开发按计划能够配合经营计划和目标的实现 渠道开发计划是否能够配合营销分公司年度经营计划和目标 渠道开发计划实施和完成情况 保证计划的及时完成，配合和支持各品牌的市场推广工作 是否按时、保质、保量完成开发计划任务；新开发的代理商和终端的数量、质量是否达到要求 渠道的日常管理和维护工作 维护现有渠道，提高渠道能力、增加销售 代理商经营能力是否得到提高；自身的盈利是否增多；代理商之间冲突控制；渠道价格控制 终端卖场的建设情况 保证终端卖场建
7、设和终端人员水平提高、促进销售 终端布置是否达到总体要求；更新的频率和次数；终端人员的服务水平；终端人员培训情况 市场信息收集和管理工作 保证公司营销信息系统的运行、提高决策质量 市场信息收集的数量和质量；信息收集和传递的及时、准确；代理商档案管理 部门内部的管理工作情况 搞好团队建设，支持工作开展 部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况 与其他部门工作配合协助情况 保证营销分公司内部高效运营 与各品牌经理在品牌推广配合情况；与推广部在卖场建设方面的配合情况 备注： 12.4营销分公司推广部经理考核指标 考核维度：任务绩效
8、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 各品牌广告计划、媒介计划、促销计划的制定情况 确保分管的广告、媒介、促销工作计划能够配合各品牌的年度经营计划，完成经营目标 各品牌的广告、媒介、创新计划是否分为年度和阶段性计划；各计划是否符合各品牌经营总体计划；是否切实可行、有效 各项计划的实施和完成情况 保证各计划按时、高质量完成 各项计划是否得到完整的执行；各计划是否得到及时执行；各项计划是否达到预期的效果 各项POP、卖场道具、促销品等的申领和管理情况 保证市场推广活动中所需物料得到及时、充足的保障 各项物
9、料是否得到及时、充足的供给；各项物料的管理是否合理；费用是否得到有效控制 营销分公司各项展览、展示活动开展情况 保证总公司在全国活动的统一性 各项活动是否得到及时开展和完成；活动是否达到预期的效果；费用是否得到有效控制 区域内公关工作开展情况 确保区域内经营活动和品牌建设目标的实现 与各政府部门的公关情况；与当地媒介的合作情况；公关文稿和活动消息的发布情况 部门内部的管理工作情况 搞好团队建设，支持工作开展 部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况 与其他部门工作配合协助情况 保证营销分公司内部高效运营 与各品牌经理在品牌推广配合情况；与渠道部在卖场建
10、设方面的配合情况 备注： 12.5营销分公司物流部经理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 本部门工作计划的制定情况 保证本部门工作的计划性、有序性 是否制定本部门工作计划，计划中的完整性；部门计划是否能够配合各品牌的市场营销计划 各品牌产品选样和新品投放情况 保证产品符合规划要求、及时到位 产品选样是否符合各品牌的风格和规划；产品是否能够满足市场销售及时性的要求；产品品种和数量是否能够满足市场要求 产品在区域内的调剂和滞销产品处理情况 保证区
11、域内产品滞销比例控制在一定范围内 区域内产品调剂数量和及时性；滞销产品处理及时性 区域内产品库存控制情况 保证产品库存既能满足市场需求又能降低存货风险 按照预计的下阶段（比如一个月）营销分公司的销售数量确定控制库存的数量；滞销库存在其中必须低于一定比例 各品牌产品、配件、促销品、宣传品发货配送情况 保证营销分公司物流系统的高效运行 对代理商、、商场、专卖店发送货品的及时性、准确性 售后服务工作 提高售后服务水平，满足代理商和消费者的需求 售后服务网络建设情况；代理商对售后服务的满意程度；消费者意见处理情况；售后服务档案建立和管理情况 部门内部的管理工作情况 搞好团队建设
12、支持工作开展 部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况 与其他部门工作配合协助情况 保证营销分公司内部高效运营 与各品牌经理在产品规划和选样方面配合情况；与渠道部在产品发货方面的配合情况 备注： 12.6营销分公司综合部经理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 营销分公司经营计划和预算编制质量 保证营销分公司经营计划和预算编制工作的及时、完整 经营计划和预算编制是否及时完成；是否完整、没有重要遗漏 营销分公司财务管理情况
13、保证公司的财务制度得到贯彻落实 各项管理制度得到执行；公司收入入帐的及时性；费用支出的合理性 营销分公司人事管理和绩效考核工作 保证营销分公司人事管理和考核工作的进行 制度及其细则的落实情况；人员培训开展是否经常、系统；日常考核、纪律检查是否执行情况；考核档案管理 营销分公司后勤管理工作 保证营销分公司后勤工作高效运行 会议的组织情况；各项文件、报告的起草情况；日常办公的支持情况 对终端人员的培训工作 提高终端人员的水平和素质，完成销售目标 对终端人员的培训次数；培训主题和内容是否符合要求并及时更新；培训效果是否满意 部门内部的管理工作情况 搞好团队建设，支持工作开展
14、 部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况 与其他部门工作配合协助情况 保证营销分公司内部高效运营 与各品牌经理在产品规划和选样方面配合情况；与渠道部在产品发货方面的配合情况 备注： 12.7营销分公司渠道部业务管理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 营销分公司新代理商和终端的开拓情况 保证公司渠道不断丰富和增加、销售增长 新开发代理商的数量和质量；新增加的终端的数量和质量 现有代理商和终端的建设和维护 保证现有渠道稳定和经
15、营计划完成 现有代理商销售数量增长情况；现有代理商经营终端增加情况；现有各个终端销售数量增长情况 现有渠道内产品流向和价格控制 保证渠道内产品的正常流向和价格体系的稳定 杜绝代理商之间相互的低价冲货行为；保证公司的产品价格体系政策得到贯彻 对渠道中代理商和终端结构进行评估和规划 评估和改进渠道结构，提高渠道效率 对现有渠道内的代理商和终端结构、效率进行评估；提出渠道改进意见 对代理商服务工作 保证服务质量、提高代理商满意度 与营销分公司各部门合作，在产品、广告、终端建设、培训方面为代理商服务 备注： 12.8营销分公司渠道部卖场管理考核指标 考核维度：任务绩效
16、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 终端卖场建设规划和预算编制情况 保证终端建设与各品牌的市场推广计划的一致性 年度终端卖场建设规划、费用预算是否及时完成；规划和费用预算是否与各品牌市场推广目标一致 终端建设规划实施情况 保证计划的完整、及时完成 规划是否得到完整、及时实施；效果是否达到预期目的；费用是否控制在预算范围内 终端卖场的日常管理 保证终端卖场的正常运转和效率提高 对卖场布置给予经常性指导；对日常的理货、盘点等管理工作给予指导 代理商和终端的档案建立和管理 保证渠道建
17、设的基础性工作质量 代理商的经营管理档案建立；各终端的经营销售档案建立 对导购人员的日常工作指导情况 保证导购人员的服务水平提高 从业务内容、服务礼仪、日常态度等方面给予导购人员以日常指导 备注： 12.9营销分公司渠道部信息管理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 营销分公司市场信息系统的建立和维护情况 保证区域内市场信息系统的正常运行 根据公司的统一要求建立营销分公司的市场信息系统和管理制度；保证整个系统的正常运转 市场信息的收集、整理和传
18、递工作 保证及时、高效完成信息收集等工作 信息收集的完整性、及时性、准确性；信息整理、传递及时性 营销分公司信息库的建设和服务工作 保证营销分公司相关人员及时得到相关的信息支持 信息库运行情况； 对公司人员信息提供的数量和质量、及时性 撰写市场分析报告的情况 在占有市场信息的基础上，为领导决策提供意见 提供市场分析报告的数量、及时性；市场分析报告的效果（领导采纳情况） 信息和数据的存档和保管工作 保证已经收集的信息能够有效分类和安全保存 市场信息原始资料的分类和存档；数据信息的备份与存档 备注： 12.10营销分公司推广部广告管理考核指标 考核维度：任务绩效
19、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 区域内广告、媒介计划的制定和费用预算情况 保证计划与品牌市场推广计划一致，完成市场目标 广告、媒介计划是否匹配市场推广目标；计划是否完备、可操作；计划制定是否及时；费用预算是否合理 区域内广告、媒介计划实施情况 保证广告和媒介计划完整、及时执行 广告、媒介计划是否得到完整执行；是否按照预定时间及时投放 广告、媒介费用控制情况 保证相关费用在预算以内 广告、媒介计划的执行费用在预算范围内 相关市场推广物料的申领、管理工作 保证市场推广工作所需物
20、料供应 各类POP、配件、宣传品等是否及时、足量供应；日常管理制度执行情况；物料消耗控制是否合理 对终端建设和促销活动的指导和支持 保证终端建设和促销活动的效果 对终端设计布置是否到位；对促销现场的设计和实施工作情况 备注： 12.11营销分公司推广部促销管理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 区域内各品牌促销计划的策划和制定 保证促销计划能够支持各品牌年度经营目标的要求 促销计划是否与营销总公司促销计划的相匹配；是否与各品牌的年度推广计划匹配；促销
21、计划支出是否在各品牌的费用预算范围内 促销计划的实施和效果评估 保证促销计划的实施效果及其改进 促销计划的实施是否按照计划进行；实施效果评估；未来应该做何改进 全国性促销活动在本区域的实施 配合总公司的工作，保证活动实施 是否按照统一要求按时完成；对促销活动的实施效果做出评估报告 对代理商和部分终端促销活动的指导 提高代理商和终端的经营能力和经营效果 对代理商和终端自行开展的促销给予业务指导；给予物料支持 备注： 12.12营销分公司物流部计划调度考核指标 考核维度：任务绩效
22、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 各品牌产品选样和新品投放情况 保证产品符合规划要求、及时到位 产品选样是否符合各品牌的风格和规划；产品是否能够满足市场销售及时性的要求；产品品种和数量是否能够满足市场要求 产品在区域内的调剂和滞销产品处理情况 保证区域内产品滞销比例控制在一定范围内 区域内产品调剂数量和及时性；滞销产品处理及时性 区域内产品库存控制情况 保证产品库存既能满足市场需求又能降低存货风险 按照预计的下阶段（比如一个月）营销分公司的销售数量确定控制库存的数量；滞销库存在其中必须低于一定比例 各品牌产品、配件、促销品、宣传品发货配送情况 保证营销分公司
23、物流系统的高效运行 对代理商、、商场、专卖店发送货品的及时性、准确性 与其他部门工作配合协助情况 保证营销分公司内部高效运营 与各品牌经理在产品规划和选样方面配合情况；与渠道部在产品发货方面的配合情况 备注： 12.13营销分公司物流部储运岗位考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 各品牌产品、配件、促销品、宣传品发货配送情况 保证营销分公司物流系统的高效运行 对代理商、、商场、专卖店发送货品的及时性、准确性；出错率控制 对营销分公司仓库的管理情
24、况 保证仓库物品帐务实物的一致和安全 定期盘点，保证仓库帐物相符；差错率控制在一定比例；仓库不发生火灾、盗窃等安全事故；不发生产品损毁、变质等管理事故 售后服务工作 提高售后服务水平，满足代理商和消费者的需求 代理商对售后服务的满意程度 与其他部门工作配合协助情况 保证营销分公司内部高效运营 与渠道部在产品发货方面的配合情况 备注： 12.14营销分公司物流部开单考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 日常产品入库工作情况 保证产品入库工作顺
25、利进行 完成产品入库工作的及时性；入库检验工作的准确性 日常产品出库工作情况 保证产品出库工作顺利进行 完成产品出库工作的及时性；出库检验工作的准确性 产品退货手续办理工作情况 保证代理商相关正常退货工作顺利进行 按规定办理退货手续的及时性；代理商有无投诉 配合储运人员进行仓库货物盘点工作情况 保证仓库物品帐物一致 定期盘点制度执行情况；帐、物差错率控制 备注： 12.15营销分公司物流部售后服务考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 售后
26、服务网络规划建设情况 保证网络的合理和健全，支持公司经营 售后服务网络规划是否合理、健全；建设的进度是否符合营销分公司经营目标的要求 对代理商售后服务工作情况 提高代理商满意度，增强代理商销售能力 代理商售后服务满意程度；技术支持完成情况；服务记录和档案建立情况 对消费者售后服务工作情况 提高消费者满意度，维护公司和品牌形象 消费者投诉处理数量和比例；投诉记录和档案建立情况 相关物流信息、产品信息的整理分析工作情况 为公司提供相关信息，支持公司领导的决策 代理商关于产品和政策的意见整理分析报告；消费者关于公司形象、品牌、营销、产品的意见整理分析报告；分析报告的数量和意见被
27、采纳数量 备注： 12.16营销分公司综合部行政人事考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 协助部门经理进行内部管理的工作情况 协助经理确保部门内部运转正常 本部门已完成工作/计划工作的比例不小于一定比例 信息处理情况 协助经理确保营销分公司内外营销信息的收集整理、分析，提出建议、协调相关部门 信息处理的及时性与有效性 公文管理情况 保证营销分公司公文管理工作规范正常 公文处理的不及时率小于一定比例；不规范率小于一定比例 人事管理情况 保证
28、营销分公司人事管理和绩效考核工作正常规范 各部门的绩效考核汇总存档工作；考勤工作开展情况；人员调配手续办理的及时准确 行政工作完成情况 保证各类函、电和电子邮件的处理及时规范，保证督查督办项目的完成 函电处理及时率、合格率、监督检查率 备注： 12.17营销分公司综合部培训岗位考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 培训工作的计划性 保证培训工作有序进行 年度、季度和月工作计划；缺失项不得多于一定数量 工作计划完成情况 确保培训计划的有效实
29、现 计划是否按时、保质、保量完成 培训效果评估与改进情况 保证培训工作效果 对已经实施的培训，从主题、内容、讲师、组织等方面进行总结评估，并提出改进意见 相关培训教材和资料的编写情况 保证所编写教材和材料的质量 是否能够满足培训对象的需求；是否能够联系营销实际情况；文字差错率控制 备注： 12.18营销分公司综合部会计考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 工作的计划性 保证财务工作的计划性、有序性 有无年度、季度工作计划，计划重要内容缺失不超过
30、一定数量 规章制度制定的规范性、合理性、完备性 确保财务系统规范化管理 财务管理制度是否系统、规范、是否有操作性 财务计划完成情况 保证营销分公司的目标与营销总公司计划目标相一致 财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值 财务报表完成的及时性、准确性 保证财务报表按时保质完成 按月、季、年度及时、准确上报财务报表 营销分公司财务预算编制的正规性、有效性、及时性 提出营销分公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 每年财务预算在１月份之前编制完成；财务预算与实际情况的偏差不超过一定比例 对营销分公司各部门费用预算的执行情况的监督力度 保证营销
31、分公司各部门的费用支出严格按照预算执行，及时发现问题 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差 财务费用控制 合理使用资金，降低资金成本 财务费用控制是否在预定目标内 统计报表的及时性与准确度 统计数据准确、报送及时 统计报表出现统计误差的项目不超过一定数量；报送的准确性控制 会计电算化建设管理力度 加强信息化建设监督管理，提高营销分公司会计信息化水平 实现会计电算化；电算化数据是否及时备份，电算化管理措施是否完备，信息是否安全 备注： 12.19营销分公司综合部出纳考核指标 考核维度：任务绩效
32、 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 现金管理的规范、安全 严格现金支付行为，确保资金安全 是否出现现金账实不符；审核发现的违规现金支付行为不高于一定数量 银行结算行为规范性 确保银行结算资金安全及时 是否出现未经授权的银行结算行为;银行结算与凭证及所符原始票据是否一致 现金、有价证券等的保管安全性 确保资金、有价证券、票据等的安全存放 现金是否及时送存银行，是否妥善保管现金、有价证券等，不得有丢失 资金与银行账、会计账的核对工作 保证账账、账实相符，及时发现错漏并纠正 核对的及时性，错漏的及时纠正率 本岗位流程改进建议 发现和改进管理流程、控制问题 每半年编制报送流程改进建议报告 备注：
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