某制鞋企业营销分公司全套考核指标（19个岗位）.docx

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12.1营销分公司经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释营销分公司经营计划和预算的制定情况保证营销分公司经营工作的有序性、计划性、可行性制定年度、季度计划；计划没有严重的漏项；配套的财务预算方案；有切实可行的市场推广计划营销分公司营销计划目标的完成情况确保公司工作计划目标的有效实现是否按时、保质、保量完成工作计划；销售目标、利润目标是否全部完成营销分公司管理规章制度的完备性保证营销分公司整体营销系统稳定运行、营销工作正常开展管理规章制度是否系统、合理、规范；管理制度是否完备；各个制度间是否存在矛盾营销分公司营销费用控制情况严格控制营销分公司的费用支出、确保公司经营利润营销分公司费用支出控制在预算范围内品牌建设和经营管理情况保证在完成销售目标和利润的同时，品牌的市场影响力增大，实现可持续经营区域内消费者对品牌的认同度增强；代理商合作意愿增强；和其他品牌相比，市场占有率是否增加区域内各品牌经营推广均衡情况保证公司各品牌都得到支持，完成各自的经营目标在完成营销分公司总体销售目标和利润目标的前提下，各品牌的销售和利润目标是否完成；市场推广资源是否得到合理配置营销分公司人员的工作安排、管理和团队建设情况保证整个团队的团结一致、高效、配合各人员的能力是否得到充分发挥、下属各部门的协作气氛如何；各部门经理和其他人员能力的提供情况区域内营销渠道制定情况保证公司的营销渠道和终端实力进一步增强代理商数量的增加情况；终端的数量增加和优秀终端数量的增加；重点客户的培育情况与总公司各部门配合情况保证总公司的各项政策得到贯彻落实财务制度执行情况；人事制度执行情况；物流和产品选样方面的配合情况；广告企划配合情况备注： 12.2营销分公司品牌经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释负责品牌区域内经营计划和预算的制定情况保证该品牌经营工作的有序性、计划性、可行性制定年度、季度计划；计划没有严重的漏项；配套的财务预算方案；有切实可行的市场推广计划各品牌营销计划目标的完成情况确保品牌工作计划目标的有效实现是否按时、保质、保量完成工作计划；销售目标、利润目标是否全部完成品牌市场推广计划的系统性、完备性保证品牌市场推广计划连续、有效的开展前后推广计划是否衔接、目标和效果是否一致；各项推广措施之间是否相互配合该品牌营销费用控制情况严格控制品牌营销的费用支出品牌营销费用支出控制在预算范围内品牌建设和经营管理情况保证在完成销售目标和利润的同时，品牌的市场影响力增大，实现可持续经营区域内消费者对品牌的认同度增强；代理商合作意愿增强；和其他品牌相比，市场占有率是否增加与营销分公司内部各部门人员的协调配合情况保证整个团队的团结一致、高效、配合与营销分公司经理在工作方面的配合情况；与各部门的协作气氛如何与总公司各部门配合情况保证总公司的各项政策得到贯彻落实与营销公司品牌总监工作配合情况；与营销公司市场服务部门工作配合情况；与总公司企划部门的工作配合情况备注： 12.3营销分公司渠道部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释渠道开发计划制定情况确保渠道开发按计划能够配合经营计划和目标的实现渠道开发计划是否能够配合营销分公司年度经营计划和目标渠道开发计划实施和完成情况保证计划的及时完成，配合和支持各品牌的市场推广工作是否按时、保质、保量完成开发计划任务；新开发的代理商和终端的数量、质量是否达到要求渠道的日常管理和维护工作维护现有渠道，提高渠道能力、增加销售代理商经营能力是否得到提高；自身的盈利是否增多；代理商之间冲突控制；渠道价格控制终端卖场的建设情况保证终端卖场建设和终端人员水平提高、促进销售终端布置是否达到总体要求；更新的频率和次数；终端人员的服务水平；终端人员培训情况市场信息收集和管理工作保证公司营销信息系统的运行、提高决策质量市场信息收集的数量和质量；信息收集和传递的及时、准确；代理商档案管理部门内部的管理工作情况搞好团队建设，支持工作开展部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况与其他部门工作配合协助情况保证营销分公司内部高效运营与各品牌经理在品牌推广配合情况；与推广部在卖场建设方面的配合情况备注： 12.4营销分公司推广部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释各品牌广告计划、媒介计划、促销计划的制定情况确保分管的广告、媒介、促销工作计划能够配合各品牌的年度经营计划，完成经营目标各品牌的广告、媒介、创新计划是否分为年度和阶段性计划；各计划是否符合各品牌经营总体计划；是否切实可行、有效各项计划的实施和完成情况保证各计划按时、高质量完成各项计划是否得到完整的执行；各计划是否得到及时执行；各项计划是否达到预期的效果各项POP、卖场道具、促销品等的申领和管理情况保证市场推广活动中所需物料得到及时、充足的保障各项物料是否得到及时、充足的供给；各项物料的管理是否合理；费用是否得到有效控制营销分公司各项展览、展示活动开展情况保证总公司在全国活动的统一性各项活动是否得到及时开展和完成；活动是否达到预期的效果；费用是否得到有效控制区域内公关工作开展情况确保区域内经营活动和品牌建设目标的实现与各政府部门的公关情况；与当地媒介的合作情况；公关文稿和活动消息的发布情况部门内部的管理工作情况搞好团队建设，支持工作开展部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况与其他部门工作配合协助情况保证营销分公司内部高效运营与各品牌经理在品牌推广配合情况；与渠道部在卖场建设方面的配合情况备注： 12.5营销分公司物流部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释本部门工作计划的制定情况保证本部门工作的计划性、有序性是否制定本部门工作计划，计划中的完整性；部门计划是否能够配合各品牌的市场营销计划各品牌产品选样和新品投放情况保证产品符合规划要求、及时到位产品选样是否符合各品牌的风格和规划；产品是否能够满足市场销售及时性的要求；产品品种和数量是否能够满足市场要求产品在区域内的调剂和滞销产品处理情况保证区域内产品滞销比例控制在一定范围内区域内产品调剂数量和及时性；滞销产品处理及时性区域内产品库存控制情况保证产品库存既能满足市场需求又能降低存货风险按照预计的下阶段（比如一个月）营销分公司的销售数量确定控制库存的数量；滞销库存在其中必须低于一定比例各品牌产品、配件、促销品、宣传品发货配送情况保证营销分公司物流系统的高效运行对代理商、、商场、专卖店发送货品的及时性、准确性售后服务工作提高售后服务水平，满足代理商和消费者的需求售后服务网络建设情况；代理商对售后服务的满意程度；消费者意见处理情况；售后服务档案建立和管理情况部门内部的管理工作情况搞好团队建设，支持工作开展部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况与其他部门工作配合协助情况保证营销分公司内部高效运营与各品牌经理在产品规划和选样方面配合情况；与渠道部在产品发货方面的配合情况备注： 12.6营销分公司综合部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释营销分公司经营计划和预算编制质量保证营销分公司经营计划和预算编制工作的及时、完整经营计划和预算编制是否及时完成；是否完整、没有重要遗漏营销分公司财务管理情况保证公司的财务制度得到贯彻落实各项管理制度得到执行；公司收入入帐的及时性；费用支出的合理性营销分公司人事管理和绩效考核工作保证营销分公司人事管理和考核工作的进行制度及其细则的落实情况；人员培训开展是否经常、系统；日常考核、纪律检查是否执行情况；考核档案管理营销分公司后勤管理工作保证营销分公司后勤工作高效运行会议的组织情况；各项文件、报告的起草情况；日常办公的支持情况对终端人员的培训工作提高终端人员的水平和素质，完成销售目标对终端人员的培训次数；培训主题和内容是否符合要求并及时更新；培训效果是否满意部门内部的管理工作情况搞好团队建设，支持工作开展部门内部的各项工作是否正常、有序开展；部门内部相互配合情况与其他部门工作配合协助情况保证营销分公司内部高效运营与各品牌经理在产品规划和选样方面配合情况；与渠道部在产品发货方面的配合情况备注： 12.7营销分公司渠道部业务管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释营销分公司新代理商和终端的开拓情况保证公司渠道不断丰富和增加、销售增长新开发代理商的数量和质量；新增加的终端的数量和质量现有代理商和终端的建设和维护保证现有渠道稳定和经营计划完成现有代理商销售数量增长情况；现有代理商经营终端增加情况；现有各个终端销售数量增长情况现有渠道内产品流向和价格控制保证渠道内产品的正常流向和价格体系的稳定杜绝代理商之间相互的低价冲货行为；保证公司的产品价格体系政策得到贯彻对渠道中代理商和终端结构进行评估和规划评估和改进渠道结构，提高渠道效率对现有渠道内的代理商和终端结构、效率进行评估；提出渠道改进意见对代理商服务工作保证服务质量、提高代理商满意度与营销分公司各部门合作，在产品、广告、终端建设、培训方面为代理商服务备注： 12.8营销分公司渠道部卖场管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释终端卖场建设规划和预算编制情况保证终端建设与各品牌的市场推广计划的一致性年度终端卖场建设规划、费用预算是否及时完成；规划和费用预算是否与各品牌市场推广目标一致终端建设规划实施情况保证计划的完整、及时完成规划是否得到完整、及时实施；效果是否达到预期目的；费用是否控制在预算范围内终端卖场的日常管理保证终端卖场的正常运转和效率提高对卖场布置给予经常性指导；对日常的理货、盘点等管理工作给予指导代理商和终端的档案建立和管理保证渠道建设的基础性工作质量代理商的经营管理档案建立；各终端的经营销售档案建立对导购人员的日常工作指导情况保证导购人员的服务水平提高从业务内容、服务礼仪、日常态度等方面给予导购人员以日常指导备注： 12.9营销分公司渠道部信息管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释营销分公司市场信息系统的建立和维护情况保证区域内市场信息系统的正常运行根据公司的统一要求建立营销分公司的市场信息系统和管理制度；保证整个系统的正常运转市场信息的收集、整理和传递工作保证及时、高效完成信息收集等工作信息收集的完整性、及时性、准确性；信息整理、传递及时性营销分公司信息库的建设和服务工作保证营销分公司相关人员及时得到相关的信息支持信息库运行情况；对公司人员信息提供的数量和质量、及时性撰写市场分析报告的情况在占有市场信息的基础上，为领导决策提供意见提供市场分析报告的数量、及时性；市场分析报告的效果（领导采纳情况）信息和数据的存档和保管工作保证已经收集的信息能够有效分类和安全保存市场信息原始资料的分类和存档；数据信息的备份与存档备注： 12.10营销分公司推广部广告管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释区域内广告、媒介计划的制定和费用预算情况保证计划与品牌市场推广计划一致，完成市场目标广告、媒介计划是否匹配市场推广目标；计划是否完备、可操作；计划制定是否及时；费用预算是否合理区域内广告、媒介计划实施情况保证广告和媒介计划完整、及时执行广告、媒介计划是否得到完整执行；是否按照预定时间及时投放广告、媒介费用控制情况保证相关费用在预算以内广告、媒介计划的执行费用在预算范围内相关市场推广物料的申领、管理工作保证市场推广工作所需物料供应各类POP、配件、宣传品等是否及时、足量供应；日常管理制度执行情况；物料消耗控制是否合理对终端建设和促销活动的指导和支持保证终端建设和促销活动的效果对终端设计布置是否到位；对促销现场的设计和实施工作情况备注： 12.11营销分公司推广部促销管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释区域内各品牌促销计划的策划和制定保证促销计划能够支持各品牌年度经营目标的要求促销计划是否与营销总公司促销计划的相匹配；是否与各品牌的年度推广计划匹配；促销计划支出是否在各品牌的费用预算范围内促销计划的实施和效果评估保证促销计划的实施效果及其改进促销计划的实施是否按照计划进行；实施效果评估；未来应该做何改进全国性促销活动在本区域的实施配合总公司的工作，保证活动实施是否按照统一要求按时完成；对促销活动的实施效果做出评估报告对代理商和部分终端促销活动的指导提高代理商和终端的经营能力和经营效果对代理商和终端自行开展的促销给予业务指导；给予物料支持备注： 12.12营销分公司物流部计划调度考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释各品牌产品选样和新品投放情况保证产品符合规划要求、及时到位产品选样是否符合各品牌的风格和规划；产品是否能够满足市场销售及时性的要求；产品品种和数量是否能够满足市场要求产品在区域内的调剂和滞销产品处理情况保证区域内产品滞销比例控制在一定范围内区域内产品调剂数量和及时性；滞销产品处理及时性区域内产品库存控制情况保证产品库存既能满足市场需求又能降低存货风险按照预计的下阶段（比如一个月）营销分公司的销售数量确定控制库存的数量；滞销库存在其中必须低于一定比例各品牌产品、配件、促销品、宣传品发货配送情况保证营销分公司物流系统的高效运行对代理商、、商场、专卖店发送货品的及时性、准确性与其他部门工作配合协助情况保证营销分公司内部高效运营与各品牌经理在产品规划和选样方面配合情况；与渠道部在产品发货方面的配合情况备注： 12.13营销分公司物流部储运岗位考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释各品牌产品、配件、促销品、宣传品发货配送情况保证营销分公司物流系统的高效运行对代理商、、商场、专卖店发送货品的及时性、准确性；出错率控制对营销分公司仓库的管理情况保证仓库物品帐务实物的一致和安全定期盘点，保证仓库帐物相符；差错率控制在一定比例；仓库不发生火灾、盗窃等安全事故；不发生产品损毁、变质等管理事故售后服务工作提高售后服务水平，满足代理商和消费者的需求代理商对售后服务的满意程度与其他部门工作配合协助情况保证营销分公司内部高效运营与渠道部在产品发货方面的配合情况备注： 12.14营销分公司物流部开单考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释日常产品入库工作情况保证产品入库工作顺利进行完成产品入库工作的及时性；入库检验工作的准确性日常产品出库工作情况保证产品出库工作顺利进行完成产品出库工作的及时性；出库检验工作的准确性产品退货手续办理工作情况保证代理商相关正常退货工作顺利进行按规定办理退货手续的及时性；代理商有无投诉配合储运人员进行仓库货物盘点工作情况保证仓库物品帐物一致定期盘点制度执行情况；帐、物差错率控制备注： 12.15营销分公司物流部售后服务考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释售后服务网络规划建设情况保证网络的合理和健全，支持公司经营售后服务网络规划是否合理、健全；建设的进度是否符合营销分公司经营目标的要求对代理商售后服务工作情况提高代理商满意度，增强代理商销售能力代理商售后服务满意程度；技术支持完成情况；服务记录和档案建立情况对消费者售后服务工作情况提高消费者满意度，维护公司和品牌形象消费者投诉处理数量和比例；投诉记录和档案建立情况相关物流信息、产品信息的整理分析工作情况为公司提供相关信息，支持公司领导的决策代理商关于产品和政策的意见整理分析报告；消费者关于公司形象、品牌、营销、产品的意见整理分析报告；分析报告的数量和意见被采纳数量备注： 12.16营销分公司综合部行政人事考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释协助部门经理进行内部管理的工作情况协助经理确保部门内部运转正常本部门已完成工作/计划工作的比例不小于一定比例信息处理情况协助经理确保营销分公司内外营销信息的收集整理、分析，提出建议、协调相关部门信息处理的及时性与有效性公文管理情况保证营销分公司公文管理工作规范正常公文处理的不及时率小于一定比例；不规范率小于一定比例人事管理情况保证营销分公司人事管理和绩效考核工作正常规范各部门的绩效考核汇总存档工作；考勤工作开展情况；人员调配手续办理的及时准确行政工作完成情况保证各类函、电和电子邮件的处理及时规范，保证督查督办项目的完成函电处理及时率、合格率、监督检查率备注： 12.17营销分公司综合部培训岗位考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释培训工作的计划性保证培训工作有序进行年度、季度和月工作计划；缺失项不得多于一定数量工作计划完成情况确保培训计划的有效实现计划是否按时、保质、保量完成培训效果评估与改进情况保证培训工作效果对已经实施的培训，从主题、内容、讲师、组织等方面进行总结评估，并提出改进意见相关培训教材和资料的编写情况保证所编写教材和材料的质量是否能够满足培训对象的需求；是否能够联系营销实际情况；文字差错率控制备注： 12.18营销分公司综合部会计考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释工作的计划性保证财务工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划，计划重要内容缺失不超过一定数量规章制度制定的规范性、合理性、完备性确保财务系统规范化管理财务管理制度是否系统、规范、是否有操作性财务计划完成情况保证营销分公司的目标与营销总公司计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值财务报表完成的及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表营销分公司财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出营销分公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在１月份之前编制完成；财务预算与实际情况的偏差不超过一定比例对营销分公司各部门费用预算的执行情况的监督力度保证营销分公司各部门的费用支出严格按照预算执行，及时发现问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差财务费用控制合理使用资金，降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的项目不超过一定数量；报送的准确性控制会计电算化建设管理力度加强信息化建设监督管理，提高营销分公司会计信息化水平实现会计电算化；电算化数据是否及时备份，电算化管理措施是否完备，信息是否安全备注： 12.19营销分公司综合部出纳考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释现金管理的规范、安全严格现金支付行为，确保资金安全是否出现现金账实不符；审核发现的违规现金支付行为不高于一定数量银行结算行为规范性确保银行结算资金安全及时是否出现未经授权的银行结算行为;银行结算与凭证及所符原始票据是否一致现金、有价证券等的保管安全性确保资金、有价证券、票据等的安全存放现金是否及时送存银行，是否妥善保管现金、有价证券等，不得有丢失资金与银行账、会计账的核对工作保证账账、账实相符，及时发现错漏并纠正核对的及时性，错漏的及时纠正率本岗位流程改进建议发现和改进管理流程、控制问题每半年编制报送流程改进建议报告备注：

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