1、
操作手册（销售发票）
1. 销售发票
系统中销售发票分销售专用发票、销售普通发票，只不过所在的节点不一样，其余操作完全一样，所以以下都是以销售专用发票讲的。
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>销售管理——>业务——>开票——>销售专用发票）：
通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、 “弃审”来进行销售专用发票的维护工作。
2. 增加销售发票
点击工具栏上的“增加”按钮，系统会自动弹出销售订单选择界面，输入相应的销售订单信息：
输入销售订单查询条件以后，点击“显示”按钮，会过滤出相应的销售订单，
选择相应
2、的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会根据订单信息生成发票：
补全其他的信息，如：仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。
如果在客户档案中没有维护该客户的银行账号信息，不能开销售专用发票。
注：本单位开户银行帐号维护：
通过工具栏上的“增加”、“删除”、“修改”来维护系统的开户银行信息。
3. 修改销售发票
在销售发票主界面，点击“修改”，即可对销售发票内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当销售发票很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的销售发票。
3、
4. 删除销售发票
在销售发票主界面，找到你要删除的销售销售发票，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该销售发票。
注意：如果该销售发票已经审核了，就不能再删除了。
5. 审核销售发票
在销售发票主界面，找到你要审核的销售发票，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该销售发票：
审核后，系统会自动将审核人的信息写到“销售发票”上。如果该销售发票已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6. 弃审销售发票
在销售发票主界面，找到你要弃审的销售发票，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该发票：
弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。如果该销售发票已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7. 销售发票列表
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>销售管理——>开票——>销售发票列表），输出查询条件，就可以查到你需要的销售发货列表：
点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对销售发货列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
双击某一条纪录，就可以打开这张销售发票。
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