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1、 乳业有限责任公司 奶粉HACCP计划 受控状态： 文件编号： 文件版本: 编 制： 审 核： 批 准： 2009年 5月10 日颁布 2009年 5月10 日实施 目
2、 录 1. 产品描述 …………………………………………………………………3 2. 工艺流程图………………………………………………………………7 3. 工艺描述 …………………………………………………………………10 4. 加工过程危害分析表…………………………………………………… 11 5. 原辅料危害分析表 ………………………………………………………16 6. HACCP计划表…………………………………………………………… 17 食品安全（HACCP）小组成员组成、资格及职责（见《质量卫生管理手册》） 1、产品
3、描述 （1）辅料描述 产品名称：奶粉包装袋 化学、生物和物理特性 溶剂残留量≤10mg/㎡，甲苯含量≤2mg，大肠菌群最近似数 cfu/100cm²≤3，杂菌数cfu/cm²≤1 包装和交付方式 膜卷用塑料薄膜包装后，装在纸箱内，纸管两端加木档板，塑质堵头。箱内、外用打包带十字打包；供方送货到需方指定地点 产地 浙江、河北 生产方法 制版—印刷—复合—熟化—分切—包装 贮存条件和保质期 贮存于清洁、卫生、干燥、空气流通、温度适宜的库房内，距热源不少于1米，不得堆放过高，贮存期6个月（从生产日期起） 使用或生产前的预处理 拆掉外包装后用 产品接收标准 NYFS
4、/JB4—01 配制辅料的组成 油墨、粘合剂、稀释剂、爽滑剂 （2）与产品接触材料描述 产品名称：收奶管路、奶泵、净乳机、奶仓、高速混料机、缓冲罐、料液罐、暂存罐、降膜蒸发器、浓奶缸、高压泵、喷枪、流化床、干燥塔内胆、混料机、水管、汽管、料液管、铁锹、粉车、振动筛、上粉口 制造材料 与产品直接接触的面或点均为304号不锈钢 化学、生物和物理特性 304号不锈钢为奥斯田系不锈钢，其标准成分是18%的铬和8%的镍，此号不锈钢具有耐大气、耐蒸汽、水等弱介质腐蚀、耐酸碱，工作温度在-190℃-800℃不会和产品及其它介质发生反应。 包装和交
5、付方式 —————— 产地 —————— 生产方法 —————— 贮存条件和保质期 —————— 使用或生产前的预处理 —————— 产品接收标准 ANSI B16.5 class300 配制辅料的组成 铬、镍 （3）与产品接触的材料描述 产品名称： 接粉布袋、粉车单 化学、生物和物理特性 材质为棉布，棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物。棉布具有吸湿、透气性强等特点，易于清洗、消毒，与产品接触时不会影响产品品质。 包装和交付方式 —————— 产地 —————— 生产方法 纺纱——织造——染整 贮存条件和保质期
6、 —————— 使用或生产前的预处理 —————— 产品接收标准 —————— 配制辅料的组成 —————— （4）产品描述 产品名称： 全脂乳粉 食用方法 用60-70℃左右温开水冲调 包装方式 内膜袋+牛皮纸袋 产品特性 呈均匀一致的乳黄色，干燥粉末(水分含量≤5%)，无结块 保存期限 12个月 加工方法 浓缩高温杀菌后喷雾干燥 销售对象 生产厂 标签说明 产品名称、清真标志、QS标志、净含量、、贮藏指南、制造商、批号、生产日期、保质期、产品标准号 产品标准 GB5410 保存条件
7、 阴凉通风干燥处 成品规格 25kg/袋 2、工艺流程图 原奶验收 计量 收奶、过滤 冷却≤4℃ 原奶贮存 预热 净乳 贮存 浓缩杀菌 89－95℃ 15s 包装 入库 辅料验收 辅料储存 收奶系统 ▲ 喷粉 二次干燥 出粉 ▲ 冷却≤4℃ 出厂 辅料采购 ① 浓缩工艺参数： ◆全脂奶粉工艺参数： 进料频率（HZ）：35-40； 进料流量（m3/h）：7.0-8.0； 总压力（Mpa）：0.9-1.2； 壳层温度
8、℃）：65-80； 闪蒸温度（℃）：70-80； 杀菌蒸汽（%）：65-85； 杀菌温度（℃）：89±1； 蒸发蒸汽 （%）：60-80； Ⅰ效蒸发室真空度（Mpa）：0.04-0.06 出口冷却水温度（℃）：30-40； 分离室真空度（Mpa）: Ⅰ效:0.05-0.07; Ⅱ效：0.06-0.076； Ⅲ效：0.072-0.086 分离室温度（℃）： Ⅰ效:60-75; Ⅱ效：50-60； Ⅲ效：45-55 出料密度： 1#三效蒸发器 1325-1335 2#三效蒸发
9、器 1325-1335 3#三效蒸发器1235-1245 ② 喷粉工艺参数： 进风频率（HZ）：32-36； 进风温度（℃）：150-180； 排风温度（℃）：80-96 排风频率（HZ）：35-46； 高压泵频率（HZ）：26-48； 高压泵压力（Mpa）：6-20 塔内负压（pa）：330-450； 流化床频率（HZ）：30-48； Ⅰ段加热温度（℃）： 35-85 Ⅱ段加热温度（℃）：25-70； Ⅲ段除湿温度（℃）：15-40℃； ③包装机参数： 25g包装机： 封口温度（内/外）（℃）： 14
10、5-155（薄膜）、155-165（厚膜） 备注：生产运行正常的情况下（开机、停机时除外）应达到上述各项工艺参数。 3、工艺描述 1. 原奶验收：检测相关指标用符合标准要求的新鲜牛乳。 2. 冷却、储存：冷却后在奶仓内进行贮存。 3. 净乳：通过分离机将牛奶分离净乳。 4. 检查：检测温度、酸度。 5. 冷却：均质过滤后的料液经板式换热器进行冷却，冷却至10℃以下。 6. 储液：料液的储存温度要求在10℃以下。 7. 检查：检查料液的杂质度等。 8. 浓缩杀菌：料液进入浓缩系统除去
11、水分形成浓奶，同时进行杀菌。 9. 喷粉：浓奶经高压泵打入干燥塔进行喷雾干燥，细粉在塔顶进行附聚。 10. 出粉：乳粉从干燥塔出来经流化床和振动筛后流入已消毒的粉车内。 11. 回溶：将不符合要求的产品返回预处理重新加工。 12. 掺筛：进行过筛使颗粒掺匀装入粉车。 13. 检验：进行感官检验，合格后进入下一工序。 14. 运粉：将奶粉从出粉间运到上粉间。 15. 包装：采用手工封口、手动包装方式将奶粉装入袋中。 16. 成品检验：批批抽样，进行全项检测。 4、加工过程危害分析表 公司名称：
12、 产品名称：全脂奶粉 公司地址： 产品贮藏：干燥通风、常温保存 加工 步骤 潜在危害 判断依据 控制（预防）措施 CCP 是/否 原奶验收 生物性： 致病菌细菌的繁殖、污染 牛奶收购标准/及时冷却 后工段杀菌 否 化学性： 抗生素 亚硝酸盐、硝酸盐、残留 重金属、农药残留 黄曲霉毒素M1、 三聚氰胺 奶牛在饲养过程中所用饲料或水、或奶牛自身病理原因所导致 选择合格供应商 对各项指标检验，超标拒收 供应商提供送检报告 原奶驻
13、厂监管、奶车上铅封号，到厂牛奶检测三聚氰胺 是 物理性：砂石、杂质等 挤奶及收奶过程中有可能混入 后工段过滤 否 冷却、储存 生物性：致病菌细菌大量繁殖、污染 严格执行工艺要求 否 化学性：无 物理性：无 分离 生物性：微生物残留 分离过程未使其达到要求指标 后工序有高温杀菌 否 化学性：无 物理：杂质 回 溶 生物性：细菌污染 添加过程污染及微生物不合格粉 回溶后后工序有高温杀菌 否 化学性：无 物理：无 浓缩 杀菌 过滤 生物性：细菌致病菌污染
14、 细菌致病菌繁殖 杀菌温度控制不当 严格执行浓缩工序操作规程 是 化学性：清洗液残留 设备、管路清洗不到位 操作性前提方案 否 物理性：无 喷雾干燥 生物性：细菌致病菌污染 操作性前提方案 化学性： 变质 水分含量高导致产品在保质期内变质 本套设备不可能导致水分含量过高 物理：无 粉车消毒 生物性：细菌残留污染 消毒不彻底 操作性前提方案 否 化学性：消毒液残留 操作性前提方案 否 物理性：焊接点脱落 焊接点未打磨 操作性前提方案 否 粉车单、布袋、罩子消毒 生物性：细菌致病菌污染 消
15、毒不彻底，未按规定使用、存放 操作性前提方案 否 化学性：无 物理性：线头、头发混入 静电吸附作用 操作性前提方案 否 出粉间环境维持 生物性：细菌污染 操作性前提方案 否 化学性：无 物理性：无 空气过滤 生物性：细菌污染 操作性前提方案 否 化学性：无 物理性：杂质 操作性前提方案 否 流化床干燥冷却 生物性：细菌污染 操作性前提方案 否 化学性：无 否 物理性： 糊粉和异物 操作性前提方案 否 出 粉 生物性：细菌致病菌污染 操作性前提方案
16、 否 化学性：消毒液残留 操作性前提方案 否 物理性：粉车焊接点脱落 操作性前提方案 否 粉在粉车中的存放 生物性：细菌致病菌污染 操作性前提方案 否 化学性：氧化、消毒液残留 操作性前提方案 否 物理性：线头、头发混入 操作性前提方案 否 大 包 粉 生物性：细菌致病菌污染 封口不严造成细菌污染 封口不严密、造成细菌二次污染 严格执行包装作业指导书 否 化学性：无 否 物理性：封口针断裂 封口针断裂部分调入粉中 操作性前提方案 否 贮存 生物性：无 化学性：无 物理性：
17、无 回溶粉包装 生物性：细菌残留污染繁殖 回溶粉中残留细菌繁殖 回溶后后工序有高温杀菌 否 化学性：无 物理性： 无 回溶粉暂存 生物性：细菌残留繁殖 细菌残留繁殖 回溶后后工序有高温杀菌 否 化学性：无 物理性： 无 上粉 生物性：微生物污染 操作性前提方案 否 化学性：无 物理性： 焊接点脱落 操作性前提方案 否 过 筛 生物性：细菌污染繁殖 操作性前提方案 化学性：清洗液消毒液残留 操作性前提方案 物理性：不锈钢丝断裂 操作性
18、前提方案 包装 机消 毒 生物性：细菌残留污染 操作性前提方案 否 化学性：清洗液消毒液残留 操作性前提方案 否 物理性：异物落入 操作性前提方案 否 包装间环境维持 生物性：细菌残留污染 操作性前提方案； 否 化学性：无 物理性：无 25KG大包粉验收 生物性：致病菌残留 细菌含量高 合格供方提供（我事业部其他分公司） 否 化学性：无 物理性：异物等 合格供方提供（我事业部其他分公司） - 14 - 5、原辅料危害分析表
19、 原辅料 危害 显著性 （是/否） 判断依据 控制措施 CCP 是/否 奶粉包装外袋验收 生物性：大肠菌群、杂菌数 否 由合格供方提供合格产品 否 化学性：无 物理性：无 奶粉包装内袋验收 生物性：大肠菌群、杂菌数繁殖 否 小批量进货，先进先出 否 化学性：无 物理性：无 6、HACCP计划表 公司名称：
20、 产品名称：全脂奶粉、 公司地址： 产品贮存：通风干燥、常温贮存 CCP 危害 关键限值 检测 纠正措施 记录 验证 对象 方法 频率 责任人 原奶验收 亚硝酸盐、硝酸盐残留 三聚氰胺 操作限值： 定性检验阴性 关键限值
21、 定量 亚硝酸盐≤0.2mg/㎏ 硝酸盐≤11mg/㎏ 关键限值： 三聚氰胺≤0.5mg/㎏ 原奶 原奶 原奶 用液体试剂法 用镉原还和分光光度计法 液相色谱仪 每车 超出操作限值时做检验 每个奶仓 化验员 收奶员 化验员 检验结果超标拒收 检验结果超标整个奶仓的牛奶不合格报废，追踪整个奶仓所收奶车号，对每个奶车小样检验，确认不合格奶车通知原奶公司此奶站次日不能送奶； 原奶检验记录 原奶三聚氰胺检验记录 1．每天审核记录 2．对成品
22、每批进行检验， 验证人：化验室主任 奶站送奶情况 验证人：原奶监督员 浓缩 杀菌 细菌残留量 高，致病菌残留 关键限值： ≥30分不褪色 温度 监控温度 至少1小时一次 浓缩工 1． 调整杀菌温度，当温度未达到要求时打回流； 2． 查找偏离原因，采取相应措施 1、浓缩工段记录 2、浓奶（微生物检验报告单）、成品检验报告 ； 1． 查验浓缩工段记录； 2． 检查现场操作； 验证人：车间主任 3． 每年对温度探头进行校正； 验证人：计量管理员 4． 抽样检验浓奶、奶粉微生物指标，查验检验报告； 验证人：化验员、质检员 包装 细菌污染 横封温度：： 160-170℃； 横封温度 密封性 监控温度 泄气试验 30分钟至少一次 每隔15分钟一次 操作工 操作工 1. 调整横纵封温度； 2. 评估所出产品的安全性； 3. 查找原因，采取措施。 自动包装记录 1. 查阅记录 2. 现场检查操作 3. 用密封性实验仪进行抽检 验证人：包装工段工段长、质检员 - 17 -
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