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1、检查进度计划的实施情况 总包单位采取纠偏措施 调整计划 增加资源投入 加强协调管理 甲方根据项目开发要求确定工期目标，承包商了解合同工期目标，熟悉设计文件 纠偏达到预期目标 监督纠偏措施实施 工地例会协调，要求总承包单位采取纠偏措施 进入验收程序 按合同工期要求，施工完毕 进行后续施工 是否完成计划 总包单位报送季、月度施工进度分计划 审查资源供应计划能否保证需要 审批年、季、月度施工进度计划 制定进度控制方案 总包单位报送施工总进度计划 审查进度安排的合理性 审查施工顺序是否符合施工工艺要求 工程进
2、度控制流程图 甲方及监理审批总承包单位报送的施工总进度计划 审查资源供应计划能否保证需要 对照施工合同工期要求 制定防范性对策 进度目标风险分析 对照总进度计划节点要求审查 审查进度安排的合理性 单位工程竣工验收备案流程图 单位工程施工完毕，施工单位经自查评定达到合格要求 （施工单位）填写《工程竣工报验单》 （监理单位）组织竣工预验收 （施工单位）整改 是否合格 不合格 （总监）签署《工
3、程竣工报验单》 合格 （勘察单位）《工程质量检查报告（合格证明书） （设计单位）《工程质量检查报告（合格证明书） （监理单位）编写《工程质量评估报告》并填写《工程质量评估报告（合格证明书）表》 （施工单位）填报《工程质量竣工报告（合格证明书）》 业主组织竣工验收，施工、监理设计及其他有关单位参加 验收合格 （质监站）提交单位工程监督报告 提出《建设工程竣工验收报告》 （备案部门）签署《建设工程竣工验收备案表》
4、 单位工程交付使用 工程材料、构配件、设备质量控制流程图 总承包单位报送拟进场工程材料/构配件/设备报审表 监理审核工程材料/构配件/设备报审表及质量证明相关资料 查验生产许可证 查验建材备案件 查验产品质量保证书 查看产品使用说明书 审核是否符合设计文件和合同要求 不得进场 是否符合要求 不合格
5、 合格 同意进场 工程材料/构配件/设备进场 监 督 台 账 监理单位监督验收 施工单位自行验收 平行检验 巡视 发现问题 是否合格 监理工程师通知单 联合复验 清退场 是否合格
6、 不合格 监 督 台 账 合格 见证取样送验 清退场 是否合格 不合格
7、 合格 施工单位报送工程材料/构配件/设备报审表 审核报审表及其质量证明文件 不同意使用 是否符合要求 不符合 符 合 同 意 使 用 隐蔽工程验收流程图 待隐蔽部位的工程量施工完毕 该部位已质量检验评定合格并签认 施工单位报送《隐蔽工程报验申请表》
8、 施工单位报送《隐蔽工程报验申请表》 现场察看 工程质量评定结果 质量保证资料 该部位使用工程材料质量 工程材料质保资料 不签认 是否符合要求 不签认 整 改 不得进行下道工序施工 符
9、 合 监理签字确认 可进行下到工序施工 工程变更处理流程图 设计单位对原设计提出工程变更 建设单位/总承包单位提出工程变更要求 总监组织专业监理工程师审查 是否同意 不采纳 不同意 同意 由建设单位将工程变更要求转交原设计单位
10、 原设计单位编制设计变更文件 需要时经有关部门审定 是否通过 对工程变更的费用和工期作出评估 不通过 不得实施 总监就工程变更的费用及工期与总承包单位和建设单位协调 监理组根据合同提出一个暂定价格 是否一致
11、 总监会签工程变更单 总承包单位实施工程变更 监理组监督实施 费用索赔处理流程图 总承包单位提交费用索赔意向通知书 专业工程师和监理收集与索赔有关资料 总承包单位提交费用索赔申请表 专业工程师提出费用索赔 不受理 会签协商纪要 预算部与总承包单位和监理协商 协商是否一致 预算部进行费用索赔审查，并初步确定一个额度 受 理 是否符合要求 专业工程师和监理审核费用索赔申请表
12、 不符合
13、 符合 要求总承包单位提交进一步资料 不一致 一致 受到总承包单位提交到详细资料 预算部签署费用索赔审批表 工序质量验收流程图 工序施工 专业工程师巡视检查
14、 落实整改措施返修 有问题 施工单位自检专检 不合格 合格 向专业工程师、监理报检 必要时
15、 实验室检验 专业工程师、监理现场抽查 结 果 不合格 进入下一步工序 分部分项工程质量控制工作流程图 分部分项工程完工后 施工单位自检 施工单位整改 填写分部分项工程报验单 监理工程师质量抽查 不合格 合格 监理签署工程报验单，
16、做分部分项评定 进行下一步分部分项工程实施 施工组织设计审核工作程序 施工单位递交施工组织设计 各专业监理工程师初审 监理组会审（总监主持） 同意 对施工组织设计进行审查 提出修改意见 同意 业主工程部、装饰部、总师室审批
17、 提出修改意见 同意 业主总经理室批准 提出修改意见 同意 确定的施工组织设计付诸实施 质量控制工作流程 承包单位上报施工组织设计（方案） 审查施工组织设计（方案） （专业监理工程师） 签认施工组织设计（方案） （总监理工程师） 组织
18、新材料、新工艺、新技术、新设备专题认证 （专业监理工程师） 审核重点部位、关键工序施工措施 （专业监理工程师） 签认施工工艺、施工措施 （专业监理工程师） 检查承包单位计量设备 （专业监理工程师） 材料、构配件、设备质量控制 （专业监理工程师） 考核承包单位实验室 （专业监理工程师） 复核测量放线成果 （专业监理工程师） 抽查、巡视检查、旁站监督 （专业监理工程师、监理员） 签认隐蔽工程报验申请 （专业监理工程师） 审核、签认分项工程质量验评资料 （专业监理工程
19、师） 审核、签认分部、单位工程质量验评资料并组织现场抽查 （总监理工程师） 施工测量流程图 测量监理计划 甲方向承包商现场交桩，提供测量基础资料；承包商检查控制点设置情况，进行联测；业主与承包商办理交接手续 进行测量控制点交桩与资料交接工作 承包商根据施工特点及基础资料编制施工测量方案，交业主监理会审 监理工程师审核施工测量方案 补充、修改 审定结果 不通
20、过 通过 布置、测定监理专用控制网 施工单位组成测量专业组，签定校定仪器；施工控制网测定；提交成果交监理审核 内、外业检查承包商测定的施工控制网 复测、修正 检查结果 监理批准使用 熟悉图纸，事先准备放样数据；选择可靠，便捷的放样方法，认真进行各工序放样；承包商自检，复核；向监理提交放样、复核签证单 用监理专用控制网检查、复核各工序放样成果 重新放样 检查结果
21、 不合格 合格 签证、认可 各道工序规范施工 监理检查各工序施工质量 签证、认可 各工序承包商自检、填写质量评定表、向监理提交隐蔽工程验收单和质量评定表 监理实测实量 整改 检查
22、结果 不合格 合格 签证评分 根据设计和施工要求布置变形观测点，按时实测，提交测量成果 收集、分析构筑物变形数值，对有怀疑值进行复测。 承包商资料汇总： 业主监理承包商一同对外观、实测、实量和对质保资料进行检查 按法规、规范、评定工程等级
23、 分部工程或单位工程验收 检查竣工测量成果，参与竣工验收质量评定 进行竣工测量、编制竣工图 参与审核竣工资料、竣工图 整改、重编 审核结果 不合格 合格 评价 项目管理流程图目录 1. 工程进度控制流程图 2. 单位工程竣工验收备案流程图 3. 工程材料、构配件、设备质量控制流程图 4. 隐蔽工程验收流程图 5. 工程变更处理流程图 6. 费用索赔处理流程图 7. 工序质量验收流程图 8. 分部分项工程质量控制工作流程图 9. 施工组织设计审核工作程序 10. 质量控制工作流程 11. 施工测量流程图
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