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1、 生产过程分析表 分析 制程 现场布置流程图
2、
3、
4、 比例：每格 流程分析 说 明 次数 时间 距离 改善方式及说明： 总搬运 总停滞 作业时间 合计 作业比率 生产线动作时间分析表 作业名称： 线 名： 站 号 站 名 负责作业 单元代号 作 业 时 间 作业 时间
5、
6、
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8、 总效率 站数 周期时间 总作业时间 审核人： 分析人：
9、 生产作业流程分析表 作业部门： 编号： 作业名称： 编号： 研 究 者： 年 月 审 核 者： 年 月 分析结果 （分配） 项 目 旧法 新法 节省 操 作 搬 运 储 存 步骤 工作 说明 类 别 距离 重量 时间 现状分析要点 改善要点 操作 搬运 检验 储存 目的 地点 人物 时间 方法 删除 合并 重排 简化 1
10、 〇 △ □ ◇ 2 〇 △ □ ◇ 3 〇 △ □ ◇ 4 〇 △ □ ◇ 5 〇 △ □ ◇ 6 〇 △ □ ◇ 7 〇 △ □ ◇ 8 〇 △ □ ◇
11、 9 〇 △ □ ◇ 10 〇 △ □ ◇ 11 〇 △ □ ◇ 12 〇 △ □ ◇ 13 〇 △ □ ◇ 14 〇 △ □ ◇ 15 〇 △ □ ◇
12、 16 〇 △ □ ◇ 17 〇 △ □ ◇ 18 〇 △ □ ◇ 生产过程分析明细表 生产过程分析明细表 作业名称： 编号： 备 注 审核人
13、 制表人： 机器编号 修改日期 工具编号 需要时间 设备名称 制定日期 工作次数 使用工具名称 部门代号 件 号 工作说明 负责部门 件 名
14、 操作过程分析表 操作过程分析表 备 注 估计日产量 估计作业时间 使用工具、模具、辅助工具 使用设备 作业说明 作业编号
15、 生产作业流程程序表 工作单位： 摘要表 工作编号： 动作 现行方法 建议方法 节 省 工作名称： 操 作 〇 工作地点： 输 送 → 绘制人： 时间： 检 验 □ 审核人： 时间： 延 迟 D 存 储 ▽ 距离 输送距离 使用时间 动作 工作说明 备 注 操作 输送 检验 迟延 存储 〇 → □ D ▽ 〇 →
16、 □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 →
17、□ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 〇 → □ D ▽ 生产时间研究记录表 日期： 编号： 图号： 张号： 统 计 产品/材
18、料/人员 动 作 现 行 建 议 节 省 动作： 方法：现行□ 建议□ 操 作 〇 运 送 → 等 待 D 检 验 □ 储 送 ▽ 距离 地点： 时间 操作工人： 编号： 成本：人工材料 绘图： 审定： 日期： 总 计 说 明 数 量 距 离 时 间 符 号 备 注 〇 → D □ ▽
19、
20、 5S定点摄影报告 5S定点摄影报告 □改善前 □改善后 日期： 拍摄者： 完成日 负责人 问 题 点 改 善 方 案 地点 组长 主任 经理 部门/单位 5S问题点改善一览
21、表 5S问题点改善一览表 日期： NO： 计划完成日 核查人 责任人 受稽核单位主管会签 实施日期 提案人 改善对策 问题点 部门（单位）对象 项次 副总经理 清洁卫生评分表 清洁卫生评分表 评分部门： 评
22、分员： 日期： 时间： 备 注 评 分 最高分数 15 10 15 15 15 15 15 评分项目 一般安全 消防器具 走道通路 工作区域整洁 设备维护状况 办公桌椅及办公室整洁 环境整洁 建议及评语 清洁工作安排表 清洁工作安排表 月 日至 月 日 姓
23、名 日期 清洁项目 考核 日期 清洁项目 考核 卫生区域计划表 卫生区域计划表 水 沟 厂外环境 空 地 仓 库 走 道 工作单位
24、 区域 单位 组织领导考核标准（100分） 组织领导考核标准（100分） 责任 人 责任 部门 考核方法 查文件 平时考核，召开座谈会 查制度，召开座谈会 召开座谈会 召开座谈会 听汇报，查工程进度 扣 分 10 10 10 10 发现1人 （次）扣5分 不计分 5 不计分 5 5~10 扣分内容 领导机构不健全 领导机构组织不得
25、力 不按议事规则或议事程序办事 未落实党风廉政责任制 领导班子成员有违法违纪现象 成员分工不明，职责不清，班子不团结，形不成合力 不善于接受群众提出的合理化意见和建议 班子成员不关心群众生活，思想政治工作薄弱，较多职工思想不稳定，工作积极性不高 不熟悉业务 未完成阶段建设目标 标准分 15 25 10 10 标 准 创建的领导机构健全，组织工作得力 建立、健全党政领导班子集体议事制度，坚持民主集中制，加强党风廉政建设，无以权谋私，无违法违纪现象，成员分工明确，团结协作 领导班子成员作风正派，坚持走群众路线，接受群众监督，关心职工生活和实际困难，能够根据项
26、目实际情况做好思想政治工作，充分发挥职工的积极性和创造性 领导班子成员熟悉业务，精通本职工作，开拓创新意识强，改革成果显著，能带领全体职工按时、保质保量地完成承建项目的施工任务 序号 1 2 3 4 续表 责任 人 责任 部门 考核方法 现场座谈 现场座谈 查规章制度 查会议记录 开座谈会 开座谈会，查有关规范文件 扣 分 10 不计分 不计分 不计分 5 每低2% 扣2分 不计分 3 扣分内容 组织不健全，作用不强 组织不健全，作用不强 创建措施不落实，效果不突出 未召开职工大会
27、 虽召开会议，但未认真向职工汇报有关情况和计划 意见、建议无回音，落实率达不到要求 不进行民主评议 民主评议不规范 标准分 10 10 10 10 标 准 党政工团组织健全，党组织战斗堡垒作用强，能形成合力，齐抓共管，创建成效显著 每年召开职工大会，报告工程进展和工作计划 充分发挥职工主人翁精神，围绕工程建设重点、难点和日常工作，广泛征求合理化意见和建议，认真处理落实，落实率达80% 民主评议干部每年一次，干部自觉接受职工监督，民主评议符合规范要求 序号 5 6 7 8 现场管理考核标准（120分） 现场管理考核标准（120分） 责任 人
28、 责任 部门 考核 方法 现场 检查 现场 检查 现场 检查 现场 检查 查记录 查制度 考评分 扣 分 10 5 发现1项 扣2分 发现1人扣2分，3人以上不计分 不记分 发现1处 扣5分 10 10 10 10 扣分内容 无总体平面图或未划分区域包干 标志设置不当、不醒目 未设置工程概况牌、工地纪律牌，防物体打击、防高处坠落、防触电等警告、禁止、警示、指示牌和安全文明施工宣传牌 发现有未持证上岗等违章现象 无防坠落（或无防落水）措施 虽有措施但不
29、牢固或有缺陷 供电线路架设杂乱，满地爬，随地拖，绝缘不良，无套管护线 无漏电和触电保护设施或设施不灵，或无试跳检查记录 一闸多用 维修无制度或不执行制度 标准分 15 10 15 20 标 准 施工场地设有工程概况牌、工地纪律牌，防物体打击、防高处坠落、防触电等警告、禁止、警示、指示牌和安全文明施工宣传牌；施工总体平面图划出道路、机料堆放场地、生产区和生活区等，做到责任分区包干 项目经理及各岗位人员持证上岗 在高空和交叉作业地点施工，切实采取防范措施，严防人身和物体坠落（落水） 供电线路架设整齐，线路与设备绝缘良好，裸露部位有防护；过路电线有钢套管保护；配电系
30、统有漏电和触电保护设施；电动机械有保护接地或接零；照明布局合理；电气设备或线路维修挂牌有制度 序 号 1 2 3 4 续表 责任 人 责任 部门 考核 方法 现场 检查 现场 检查 现场检查 考评分 扣 分 发现缺少1处扣2分，3处以上不计分 发现1处扣3分，3处以上不计分 5 发现1处扣1分 发现1处扣1分 发现1处扣1分 发现1处扣1分 扣分内容 防护装置不完整 戴手套操作转动机具或有不停机、不断电检修、擦洗等违反操作规程的现象 场地平面图无指定机料停放区 道路、通
31、道和场地不平整，坑洼不平，大面积积水，视线不良，机具占道堆放 大宗材料堆放不整齐、不稳固，无品名牌 待加工材料和半成品及小型机具堆放不整齐、不清洁，工作场地、工作间和工具间内外不整洁 安全网内和脚手板上有杂物、垃圾或随意向下清倒垃圾和材料 标准分 10 10 5 标 准 施工机械和工具安全防护装置齐全有效，施工人员遵守安全技术操作规程 场区道路和工作场所通道畅通，大型机具材料停放和堆放整齐有序，材料堆放稳固，有品名、规格标牌，并按场地平面图的规划停放 各班组的工作场地、工作间 和工具间清洁整齐 序 号 5 6 7 续表 责任 人
32、 责任 部门 考核 方法 现场 检查 现场 检查 现场 检查 得分率 考评分 扣 分 3 2 5 5 发现1处 扣2分 不计分 5 5 5 120 扣分内容 机具污垢、地面污垢、垃圾杂物不清除 工具、材料半成品不整顿、不整理 无旗帜、标识、标牌 升挂旗帜不符合要求 企业标识设置不符合要求 缺少标语、标牌、指示牌或标语、标牌、指示牌设置不符合要求 运料抛洒，用料浪费，临时堆放材料混乱 存在危害大的环境污染 不注意保护绿化和稀有动物 小计 标准分 5 15
33、 15 标 准 施工平台和操作岗位保持清洁 工程项目经理部和施工工地现场设置形象宣传的旗帜、标语、标识、标牌；重大节日升挂国旗，同时升挂国旗、企业旗的，国旗居中高于企业旗；企业标识设在大门醒目之处；有影响的大型工地在进场的主要交通道口竖立指示牌 运料不抛洒，用料不浪费，临时堆放材料要整齐；材料包装物不乱扔，施工现场各种粉尘、废气、废水及噪声对周围环境的污染和危害得到有效控制；职工能够遵守环保法规，自觉保护工地周围的绿化和稀有动物 序 号 8 9 10 质量管理考核标准（150分） 质量管理考核标准（150分） 责任 人 责任 部
34、门 考核 方法 现场检查 查记录，查网络查台账，查质检报告 查质管网络，查施工记录，召开座谈会 现场查看资料 扣 分 每项扣5分 10 每项扣5分 每项扣5分 每项扣5分 10 每项扣5分 10 20 20~60 扣分内容 未建立质量责任制度和质保体系 质保网络图未上墙或成员未及时补充 计量和检测无专人分工负责 检查无记录、无台账 半成品、成品无质保书或质检报告 未建立现场质管制度 虽有制度但执行不好 未进行交底、检查、复测或无记录 员工不清楚工艺要求 发生质量事故 标准分 20 40 30 60 标
35、准 建立健全质量责任制和质量保证体系并有效运行。质保网络图上墙，网络成员有调动应及时补充 计量和检测基础工作有专人负责，计量准确并及时上报，检测有记录和检查台账；有原材料质保书或质检报告，半成品、成品检测记录齐全 施工现场质量管理有制度，单项、分项工程有技术人员负责；按图纸和规范施工、交底、检查并有复测记录；作业工班按工艺进行操作，员工清楚图纸和工艺要求 杜绝质量事故 序号 1 2 3 4 安全管理考核标准（120分） 安全管理考核标准（120分） 责任 人 责任 部门 考核 方法 现场检查，查安全台账，召开座谈会 查安全台
36、账，召开座谈会 现场检查，查安全台账和资料 查承包合同 扣 分 10 10 10 10 10 10~20 10 扣分内容 安全工作无主管、分管领导负责 无专职安全员或安全员不在现场 安全管理网络不健全 无管理目标或有目标但不落实 责任制不健全，落实贯彻不力 千人负伤率高于3‰ 奖惩制度不兑现 标准分 20 20 20 20 标 准 主要领导重视安全工作，有分管领导具体负责；按国家规定配有专职安全员，设立安全职能机构；安全管理组织体系健全 能落实安全生产管理目标和责任制，将目标分解到基层 杜绝安全生产事故 安全生产与经济挂钩，做到奖
37、惩分明 序号 1 2 3 4 续表 责任 人 责任 部门 考核 方法 查计划，召开座谈会 查台账，查记录，召开座谈会 扣 分 发现1人扣5分 发现1人扣5分，3人以上不计分 15 15 10 10 5 不计分 20 5 扣分内容 无教育和培训制度及计划，新员工和新调进人员未教育上岗 员工不懂安全知识 特殊工种未培训和无证上岗 安全例会不正常或无记录，无安全检查制度或虽有检查但无记录 查出问题或隐患无措施 整改措施不力，效果不明显 未按规定建立安全台账 未按“三不放过”原则处理 事故隐瞒不报或
38、未按规定上报 未按规定设置安全宣传标语 标准分 20 20 标 准 制订安全教育和培训制度及计划，对新员工和新调入员工进行三级安全教育；特殊工种经过培训，做到持安全操作证上岗 定期召开安全例会，执行安全检查制度，对查出的问题和隐患限期整改；做好安全宣传工作，设置统一、醒目的安全标语 序号 5 6 工程进度管理考核标准（100分） 工程进度管理考核标准（100分） 责任 人 责任 部门 考核 方法 检查计划，现场检查 检查计划和措施 现场检查 查工程进度报表 查施工日志 现场
39、检查 查工程报表 扣 分 5 5 5 5 10 10~20 15 15 5 5 5 5 扣分内容 计划不全 计划未经监理批准 计划未张贴上墙 计划目标未分解 无措施或措施未落实 施工组织混乱 重要节点工程未按期完成 整体工程进度滞后 无施工日志或记录不全 工程进度无图示 工程报表不准确 工程报表不及时 标准分 15 15 20 30 10 10 标 准 根据合同工期编制工程总体进度计划，并报监理批准，对年、月（季）进度计划和关键工程进度计划进行动态管理 工程计划目标层层分解，有完成计划的措施并落到实处 施工组织
40、严密，流水节拍合理，交叉作业有序 重要节点工程按期完成，整体工程进度按计划进展或提前实现 做好工程记录 及时、准确填报工程报表 序号 1 2 3 4 5 6 机料管理考核标准（80分） 机料管理考核标准（80分） 责任 人 责任 部门 考核 方法 查管理制度 检查操作规程 现场检查 现场抽查 现场查看或操作演示 现场抽查 现场抽查 扣 分 6 5 4 每低2%扣1分 8 8 8 发现1扣4分 发现1辆（台）扣3分 8 扣 分 内 容
41、组织网络和制度不健全 机械设备没有操作规程 网络、制度、程序未张贴上墙 设备维修保养不好，性能完好率达不到90% 机动设备证照和指示表牌、警示信号、操纵机构不全 未持证上岗 无设备合格证书 操作不规范，不符合操作规程 车辆和机械未在规定的作业区行驶和施工 收工后的设备未整齐停放在指定位置或该设备及其周围环境不整洁 标准分 10 10 15 15 标 准 设备管理网络和制度健全并上墙；设备台帐、档案等资料完备；各种机械设备均有操作规程，并贴在该设备的醒目位置 设备维修保养和性能完好率达90%，各指示表牌、警示信号、操纵机构均处于完好状态，机动车照齐全 各
42、种设备操作者按规定持证上岗，技术熟练，动作规范，严格遵守安全操作规程，并与现场指挥人员配合协调 现场机动车辆和施工机械在规定的道路或场地文明行驶、文明作业；收工后的机械设备在指定位置整齐停放，并保持机械设备及其周围环境的整洁 序号 1 2 3 4 续表 责任 人 责任 部门 考核 方法 查材料计划 查计划，查台账 查材料台账，检查仓库 现场检查 扣 分 8 发现1项扣5分 8 4 4 4 发现1项扣4分 扣分内容 组织网络和制度不健全 工程材料计划不符合工程进度计划或无工程材料计划
43、 材料计划执行不严格 验收入库手续不完备 材料堆放不整齐，不规范 发料手续不完备 实发材料与领料单、计划用量不符 标准分 10 10 10 标 准 材料管理组织网络和制度健全，需张贴上墙；各类工程材料按工程进度制订采购计划，按计划执行 材料进场进库有完备的验收入库（场）手续，材料应按指定位置整齐堆放 发料有完备的手续，所发规格、数量与领料单相符，与工程计划用量相符，并与贴卡记录相符 序号 5 6 7 用工管理考核标准（40分） 用工管理考核标准（40分） 责任 人 责任 部门
44、 考核 方法 查名册 现场检查 查制度 现场检查 查培训计划和培训记录 现场检查，查制度 现场抽查，召开座谈会 现场抽查 扣 分 5 5 5 发现1人扣2分，3人以上不计分 2 3 3 3 1分/例 扣分内容 人员变动频率和幅度大 临时用工管理混乱 培训、考核、聘用、奖惩等未制度化 岗位人员无上岗证书 无计划 计划不落实或未达到要求 制度不健全 劳动纪律不严，工作秩序紊乱 有违反劳动纪律的现象 标准分 20 10 5 5 标 准 项目经理部管理和技术人员相对稳定，临时用工管理有序 严格执行职工培训、考
45、核、聘用、奖惩制度；现场各岗位人员上岗前经过严格培训，并取得相应的上岗资格，持有有效的证书 本单位（公司）有职工计划，定期组织业务技术培训，职工培训面和培训时间达到规定的要求 考勤请假制度完备，工作纪律严明；秩序井然；部门之间和谐，无严重违反劳动纪律的现象 序号 1 2 3 4 财务管理考核标准（40分） 财务管理考核标准（40分） 责任 人 责任 部门 考核 方法 查有关账务 现场检查 查制度 查有关账务 扣 分 6 6 5 5 8 6 10 不计分 扣分内容 账务处理不及时或不准
46、确 账务不整洁、不明晰 岗位设置不合理，分工不明确 未持证上岗 制度不健全 监督制度不落实 资金使用不合理 资金使用情况存在不真实现象，与工程建设进度不符 标准分 10 5 10 15 标 准 账务处理及时准确、完整无误，表、账、册整洁明晰 配备必要的会计岗位，分工明确，会计人员持证上岗 建立、健全内部财务管理制度，做好财务监督工作 建设资金使用合理有度，资金使用情况真实，符合工程建设实际 序号 1 2 3 4 后勤保障考核标准（150分） 后勤保障考核标准（150分） 责任 人 责任 部门
47、 考核 方法 查制度，召开座谈会 查制度，召开座谈会 开座谈会 现场抽查 检查现场 召开座谈会 现场检查，开座谈会 扣 分 不计分 5 3 不计分 5 发现1件 扣3分 4 不计分 扣分内容 分管领导不明确 分管领导虽明确，但不及时主持处理职工生活、后勤保障问题 管理不规范，在执行后勤服务事项过程中，无正当理由未能及时办妥 能办的好事、实事拖着不办，群众意见较大 未建食堂 卫生状况不符合要求 群众意见较大 群众反映不合要求的现象以及情况严重 标准分 10 5 5 5 10 15 10 标
48、 准 有分管后勤的领导，并及时过问、主持研究处理职工后勤保障问题 生活后勤及行政管理部门管理规范化，服务态度好，工作效率高 每年坚持为职工办好事、实事，尽力解决职工的后顾之忧，职工反映较好 工地建立职工食堂 食品储存卫生、操作卫生、个人卫生、环境卫生符合上级卫生标准 炊管人员态度和蔼，服务热情、周到、耐心，做到日班与夜班一样、生人与熟人一样、干部与职工一样，尤其注重夜班伙食，努力使职工满意 冬季保证热饭热茶；就餐实行分批供应，保证一定数量的品种，不脱菜，不脱饭 序 号 1 组 织 管 理 20 分 2 职 工 伙 食 40 分 续表 责任 人
49、 责任 部门 考核 方法 现场检查 查台帐 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 扣 分 每缺1项扣2分 4 4 5 发现1项扣4分 4 4 扣分内容 未按规定配备人员、器材、药物 健康档案、统计表不完整 未按要求做好宣传工作 应建浴室而未建浴室的或建有浴室但不符合要求的，工地职工洗浴无保证的 室内物品零乱，无消防措施 设置不合理 无绿化、美化措施 标准分 10 10 10 10 10 10 标 准 工地配备专（兼）职医务人员，并备有急救器材和常用药箱以及附近医院的急救电
50、话号码 职工健康档案、劳动卫生职业病档案和病假缺勤统计表完整 做好卫生防病的宣传教育工作，根据不同季节介绍防治流行病、传染病及常见病的知识和方法 50人以上的工地建有浴室，浴室设施、卫生状况及管理措施符合标准；50人以下的工地有简易洗浴设施，方便职工洗浴 集体宿舍（包括招待所）整洁卫生，室内物品摆放整齐有序，消防措施健全 办公区、工地、集体宿舍区及厕所设置合理，清洁卫生；周围环境因地制宜地进行绿化、美化 序 号 3 医疗 保健 30分 4 办公生活区环境及其他30分 续表 责任 人 责任 部门 考核 方法 现场
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