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1、工作流程图范本 1．采 购 收 料 作 業 流 程 图 2．完 修 品 收 货 作 業 流 程 图 3．一 般 领 料 作 业 流 程 图 4．借 货 作 业 流 程 图 5．备 品 借 货 作 业 流 程 图 6 .还 货 入 库 作 业 流 程 图 7. 备 品 还 货 入 库 作 业 流 程 图 8 .出 货 作 业 流 程 图 9. 杂 收 作 业 流 程 图 10. 杂 发 作 业 流 程 工 作 流 程 圖 〔〕 1． 采 购 收 料 作 業 流 程 台北物料 根據系统发出的«出货
2、扣帳告知»mial打印好即將到貨物料并整顿歸檔储存 收到报关员的<<到貨告知>>mial后，找出相應的扣帳告知單〔打印好的紙質mial〕 物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字, 根據系统«出货扣帳告知»核對到货的品名规格数量. 在ERP系統apmt110做採購收货作業 采购单号：120—对应—250 收货单号采购单号：123—对应—250收货单号 采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 , 告知品管檢驗 Y
3、 N 在程式代码apmt720做入库 在程式代码apmt721做验退作业 打印收貨告知單并將纸质<<扣帳告知>>mial單黏貼在第二聯交給採購 物料上架并填寫物料卡(OK) 國 內 購 料 供應商送貨到倉庫,根據供應商提供的送貨單核對品名規範數量 在ERP系統apmt110做採購收货作業 采购单号：120—对应—250 收货单号 采购单号：123—对应—250收货单号 采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 ,告知品管檢驗
4、 Y N 在程式代码apmt720做入库作业 告知採購 在ERP系統apmt721做驗退作業 打印收貨告知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯交給採購 物料上架并填寫物料卡(OK) 2．完 修 品 收 货 作 業 流 程 MAIL«完修備品寄出明細» 將«寄回深圳完修品明細»mail打印并歸檔 快递企业送到仓库，查对好快递单号以及件数后签收 对比«完修備品寄出明細»之mail清点数量，品名，规格并按不一样的收件人归类，以便领料签收
5、进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并告知收件人来仓库领料，并签收，邮件答复mail实际收到的料件品名规格与数量 OK 3．一 般 领 料 作 业 流 程 固 定 资 产 类 〔采购单号122开头的〕 杂 项 用 品 〔采购单号121，124,125开头的〕 进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并告知来仓库领料，并签收 在收货告知单签字并将物料领走 OK 进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并告知来仓库领料，并签收 在收货告知单签字并将物料领走 OK 领 料 4． 主
6、 仓 借 货 作 业 流 程 主仓借货单〔单头299-〕 根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料 记下物料的序列号 借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走 在物料卡上登记借货信息〔数量，借货单位，借出数量，结存〕 进入ERP系统程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳 進入網頁ERMA系統主機/非系統整機序號維護 紙質單據歸檔 OK 5 . 备 品 借 货 作 业 流 程 备品借货单〔单头291-〕 根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料 借货人确认所借物
7、料品名数量后，在送货人处签字方可领走 在物料卡上登记借货信息〔数量，借货单位，借出数量，结存〕 进入ERP备品系统，程式代码为cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳 紙質單據歸檔 OK 6 .主 仓 还 货 入 库 作 业 流 程 主仓还货单〔单头:29A-〕 查对实物的料号品名规格数量与否与还货单一致 查对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货有关信息 进入ERP系统cimt220，查对单据，并做序号爱惜，审核，库存扣帐 单据整顿归档 OK 7 .备 品 仓 还 货 入 库
8、作 业 流 程 备品仓还货单〔单头:292-〕 查对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货有关信息 查对实物的料号品名规格数量与否与还货单一致 进入ERP备品系统程式代码cimt320，查对单据，审核，库存扣帐 单据整顿归档 OK 8. 出 货 作 业 流 程 成套发料单 进入ERP系统apmt640，查询出货单号并查对出货项次，料号品名，数量 根据出货明细与送货人员清点出货数量并签字 成 品 出 货 将备好的出物资料交给罗鑫云查对数量并签收 备货发料，并将
9、物料序号资料key入电脑中储存 OK 单据整顿，归档 进入网页ERMA爱惜整机序号 序号爱惜，审核，过账 9. 杂 发 作 业 流 程杂 项 发 料 单 查看杂发单之杂发理由与否符合«杂发理由码一致化»文献内容之规定 与否有主管签核，并有eRMA单号 根据杂
10、发单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料 领料人确认所领物料品名数量后，在签收人处签字方可领走 在物料卡上登记杂发信息〔单位，借出数量，结存〕 备 品 主 仓 进入ERP备品系统，程式代码为aimt301，操作選項：確認，庫存扣帳 进入ERP主仓系统，程式代码为cimt301，操作選項：確認，庫存扣帳 单据整顿归档 OK 10. 杂 收 作 业 流 程 杂 项 入 库 单 根据杂项入库单上之料号，品名，规格，数量查对入库物料 仓管确认所领物料品名数量后，在签收人处签字入库 在物料卡上登记杂入信息〔单位，入库数量，结存〕 主 仓 备 品 进入ERP主仓系统，程式代码为cimt302，操作選項：確認，庫存过帳 进入ERP备品系统，程式代码为aimt302，操作選項：確認，庫存过帳 单据整顿归档 OK
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