工作流程图范本.docx

工作流程图范本

1．采 购 收 料 作 業 流 程 图

2．完 修 品 收 货 作 業 流 程 图

3．一 般 领 料 作 业 流 程 图

4．借 货 作 业 流 程 图

5．备 品 借 货 作 业 流 程 图

6 .还 货 入 库 作 业 流 程 图

7. 备 品 还 货 入 库 作 业 流 程 图

8 .出 货 作 业 流 程 图

9. 杂 收 作 业 流 程 图

10. 杂 发 作 业 流 程

工 作 流 程 圖 〔〕

1． 采 购 收 料 作 業 流 程
台北物料

根據系统发出的«出货扣帳告知»mial打印好即將到貨物料并整顿歸檔储存

收到报关员的<<到貨告知>>mial后，找出相應的扣帳告知單〔打印好的紙質mial〕

物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字, 根據系统«出货扣帳告知»核對到货的品名规格数量.

在ERP系統apmt110做採購收货作業
采购单号：120—对应—250 收货单号采购单号：123—对应—250收货单号
采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 , 告知品管檢驗

Y

N

在程式代码apmt720做入库

在程式代码apmt721做验退作业

打印收貨告知單并將纸质<<扣帳告知>>mial單黏貼在第二聯交給採購

物料上架并填寫物料卡(OK)

國 內 購 料

供應商送貨到倉庫,根據供應商提供的送貨單核對品名規範數量

在ERP系統apmt110做採購收货作業
采购单号：120—对应—250 收货单号
采购单号：123—对应—250收货单号
采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 ,告知品管檢驗

Y
N

在程式代码apmt720做入库作业
告知採購

在ERP系統apmt721做驗退作業

打印收貨告知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯交給採購

物料上架并填寫物料卡(OK)

2．完 修 品 收 货 作 業 流 程

MAIL«完修備品寄出明細»
將«寄回深圳完修品明細»mail打印并歸檔
快递企业送到仓库，查对好快递单号以及件数后签收
对比«完修備品寄出明細»之mail清点数量，品名，规格并按不一样的收件人归类，以便领料签收
进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并告知收件人来仓库领料，并签收，邮件答复mail实际收到的料件品名规格与数量
OK

3．一 般 领 料 作 业 流 程

固 定 资 产 类
〔采购单号122开头的〕

杂 项 用 品
〔采购单号121，124,125开头的〕

进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并告知来仓库领料，并签收

在收货告知单签字并将物料领走
OK

进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并告知来仓库领料，并签收

在收货告知单签字并将物料领走
OK
领 料

4． 主 仓 借 货 作 业 流 程
主仓借货单〔单头299-〕
根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料
记下物料的序列号
借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走
在物料卡上登记借货信息〔数量，借货单位，借出数量，结存〕
进入ERP系统程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳

進入網頁ERMA系統主機/非系統整機序號維護
紙質單據歸檔
OK

5 . 备 品 借 货 作 业 流 程
备品借货单〔单头291-〕

根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料

借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走

在物料卡上登记借货信息〔数量，借货单位，借出数量，结存〕

进入ERP备品系统，程式代码为cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳

紙質單據歸檔

OK

6 .主 仓 还 货 入 库 作 业 流 程

主仓还货单〔单头:29A-〕

查对实物的料号品名规格数量与否与还货单一致

查对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货有关信息

进入ERP系统cimt220，查对单据，并做序号爱惜，审核，库存扣帐
单据整顿归档
OK

7 .备 品 仓 还 货 入 库 作 业 流 程

备品仓还货单〔单头:292-〕

查对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货有关信息

查对实物的料号品名规格数量与否与还货单一致

进入ERP备品系统程式代码cimt320，查对单据，审核，库存扣帐

单据整顿归档

OK

8. 出 货 作 业 流 程
成套发料单

进入ERP系统apmt640，查询出货单号并查对出货项次，料号品名，数量
根据出货明细与送货人员清点出货数量并签字

成 品 出 货
将备好的出物资料交给罗鑫云查对数量并签收
备货发料，并将物料序号资料key入电脑中储存
OK
单据整顿，归档
进入网页ERMA爱惜整机序号
序号爱惜，审核，过账

9. 杂 发 作 业 流 程杂 项 发 料 单

查看杂发单之杂发理由与否符合«杂发理由码一致化»文献内容之规定

与否有主管签核，并有eRMA单号

根据杂发单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料

领料人确认所领物料品名数量后，在签收人处签字方可领走

在物料卡上登记杂发信息〔单位，借出数量，结存〕

备 品
主 仓

进入ERP备品系统，程式代码为aimt301，操作選項：確認，庫存扣帳

进入ERP主仓系统，程式代码为cimt301，操作選項：確認，庫存扣帳

单据整顿归档

OK

10. 杂 收 作 业 流 程
杂 项 入 库 单

根据杂项入库单上之料号，品名，规格，数量查对入库物料

仓管确认所领物料品名数量后，在签收人处签字入库

在物料卡上登记杂入信息〔单位，入库数量，结存〕

主 仓
备 品

进入ERP主仓系统，程式代码为cimt302，操作選項：確認，庫存过帳

进入ERP备品系统，程式代码为aimt302，操作選項：確認，庫存过帳

单据整顿归档

OK