1、XXXXX厂有限公司
流程名称： 物料交期流程
流程编号：JP-WI-CGLC002
流程版本：AO
归口部门： 采购部
制 定：
审 核：
批 准：
营业跟单 采购部 仓库 总经理 序号 作业内容简要描述 相关制度 相关表单
3
2
1
收 貨
订貨单
1 营业部跟单出具耗料表 《耗料表》
耗料表
2 采购部根据耗料表提供交期订貨单 《订貨单》
4
2、 《耗料表》
7
5
3 仓库根据耗料表，订貨单收货 《订貨单》
交 期
品 质
4 仓库对供应商送货的交期，品质评估 《验料报告》
8
6
5 交期分满足，未满足两种 《欠料表》
交期统计表
品质统计表
3、
6 供应商送货的交期记录在交期统计表 《交期统计表》
9
7 对供应商送货的品质进评估记录 《品质统计表》
评估
4、
8 根据品质达标率记录在品质统计表 《交期统计表》
10
11
9 月底仓库将交期统计表，品质统计表交采购评估 《品质交期统计表》
供应商评级表
审批
5、 10 根据仓库提交的供应商品质/交期评级表 《品质交期统计表》
12
11 采购对供应商形成评级表交总经理审批 《供应商评级表》
合格供应商名册
6、
12 审批后采购建立合格供应商名册 《合格供应商名册》
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