收料交期流程9.doc

XXXXX厂有限公司

流程名称： 物料交期流程
流程编号：JP-WI-CGLC002
流程版本：AO
归口部门： 采购部
制 定：
审 核：
批 准：

营业跟单 采购部 仓库　 总经理 序号 作业内容简要描述 相关制度 相关表单

3
2
1
收　貨
订貨单
1　营业部跟单出具耗料表 　　　《耗料表》
耗料表

2　 采购部根据耗料表提供交期订貨单 《订貨单》
4
　　　　　　　　　　　　　　 《耗料表》
7
5
3　仓库根据耗料表，订貨单收货 《订貨单》

交　期　
品　质
4　仓库对供应商送货的交期，品质评估 　　 《验料报告》

8
6
5 交期分满足，未满足两种　　　　　　　　　　　《欠料表》
交期统计表
品质统计表

6 供应商送货的交期记录在交期统计表 　　　　　 《交期统计表》

9
　　　　 　　　　　　　　　　　7　对供应商送货的品质进评估记录　　　　　　　 《品质统计表》 　　　　
评估

8　根据品质达标率记录在品质统计表　　　　 　　《交期统计表》
10

11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　月底仓库将交期统计表，品质统计表交采购评估 　　　　　《品质交期统计表》
供应商评级表
审批

10　根据仓库提交的供应商品质/交期评级表　　　　《品质交期统计表》

12
11　采购对供应商形成评级表交总经理审批　　　　《供应商评级表》
合格供应商名册

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12 审批后采购建立合格供应商名册　　　　　　　《合格供应商名册》