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1、 《基础设备控制流程图》Q/YF.SC.S05-01 负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门 生产需要 先期策划结果 填写《设施配置申请单》 生产部 《设施配置申请单》 技术部 总经理 采购 采购部

2、 采购部 《设施验收单》 安装、调试、验收 使用部门 生产部 验收 合格?

3、 N 与厂家联系 采购部 供方 《设施清单—— 生产设备及其软件》 Y 办理转固手续 设备科

4、 设备科 《生产设备档案卡》 使用与维护保养 使用部门 《设备操作规程》 编制《设备操作规程》 设备科 使用部门 《关键设备备件最低库存量标准》 使用情况 拟定《关键设备备件 最低库存量标准》 生产部

5、 总经理 执行 采购部 采购部 编制《设备预防和预 见性维护/修理计划》 《设备预防和预见 性维护/修理计划》 设备科

6、 副总经理 《设备维护/修理记录》 实施 设备科 设备科 记录、标志 《完好设备标准》 年度设备检查 设备科 设备科 《设施报废申请单》 设备报废 生产部

7、 总经理 设备更新改造 生产部 《工装控制流程图》Q/YF.SC.S05-01 负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门 工装的控制 自制工装 外购工装 提出外购要求 生产部/技术部 设计 技术部 采购 《合格供方名单》

8、 采购部 制造 技术科 验收 品保部 入库 财务部(物资管理科) 鉴定工装 《工装鉴定表》 生产部 生产部 《设施清单——工装》 工装的使用和贮存 生产部/物资管理科 《工装收发登记表》 建立收发记录 物资管理科 物资管理科

9、 跟踪使用情况 《工装上下场鉴定记录表》 使用部门 生产部 制定《工装保养及使用寿命标准》 《工装保养及 使用寿命标准》 品保部 品保部 《工装周期保养/维修记录》 工装的维护 保养及维修 技术科

10、 技术科 《设备报废申请单》 报废? N Y 总工程师 技术科 总经理 报废下帐 物资管理科

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