TS16949基础设施控制流程图.docx

《基础设备控制流程图》Q/YF.SC.S05-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门

生产需要
先期策划结果
填写《设施配置申请单》
生产部
《设施配置申请单》
技术部 总经理

采购

采购部 采购部

《设施验收单》
安装、调试、验收
使用部门 生产部

验收
合格？

N
与厂家联系
采购部 供方

《设施清单——
生产设备及其软件》

Y
办理转固手续
设备科 设备科
《生产设备档案卡》

使用与维护保养

使用部门

《设备操作规程》
编制《设备操作规程》
设备科 使用部门

《关键设备备件最低库存量标准》

使用情况
拟定《关键设备备件
最低库存量标准》
生产部 总经理

执行

采购部 采购部
编制《设备预防和预
见性维护/修理计划》
《设备预防和预见
性维护/修理计划》

设备科 副总经理

《设备维护/修理记录》
实施
设备科 设备科

记录、标志
《完好设备标准》
年度设备检查
设备科 设备科

《设施报废申请单》
设备报废
生产部 总经理

设备更新改造
生产部

《工装控制流程图》Q/YF.SC.S05-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门

工装的控制

自制工装
外购工装

提出外购要求

生产部/技术部
设计

技术部
采购
《合格供方名单》

采购部
制造

技术科

验收
品保部

入库

财务部（物资管理科）

鉴定工装
《工装鉴定表》

生产部 生产部
《设施清单——工装》

工装的使用和贮存

生产部/物资管理科

《工装收发登记表》
建立收发记录
物资管理科 物资管理科

跟踪使用情况
《工装上下场鉴定记录表》

使用部门 生产部

制定《工装保养及使用寿命标准》
《工装保养及
使用寿命标准》

品保部 品保部

《工装周期保养/维修记录》
工装的维护
保养及维修

技术科 技术科

《设备报废申请单》
报废？
N Y 总工程师
技术科 总经理

报废下帐
物资管理科