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1、JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 / 30 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 1/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备
2、注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 查两项齐全 √ 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 有一汽的图纸，但无表记录 ╳ 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 无 ╳ 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范
3、/要求 有一汽的包装图纸 √ 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 顾客没有提出要求，我方铁路运输 √ 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 有AUDI WVR水温传感器标准 √ 9 与生产安全有关的法律法规 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、 有 √ 10 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 有 √ 3开发信息的利用 √ 11 以往设计和开发的经验 以往的设计与开发记录 工厂首次生产，但
4、技术人员有 √ 12 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 查《业务计划》中有 √ 13 内部输入 内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录 《市场分析与可靠性报告》中有 √ 14 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 无 ╳ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 2 2 /30
5、 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 2/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 15 市场数据 市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率） 查《业务计划》中有 √ 4企业现有能力 16 生产效率 生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做） 查《生产节拍/能力平衡表》有
6、 √ 17 过程能力 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做） 无 ╳ 18 交付能力 包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录） 最低经济存量5000件/月 √ 19 成本承受能力 质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录 质量成本/产值比平均为13% √ 20 服务水平 顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定 查有顾客满意度为93% √ 5产品要求 21 几何尺寸 产品图纸/技术要求 有产品图纸 √ 22 性能参数 产品
7、图纸/技术要求 产品图纸上有 √ 23 耐用性和使用寿命 产品的试验记录（特别是寿命试验记录） 有试验、但没有记录 ╳ 24 外观 产品的外观要求和外观检验记录与统计 顾客没有提出要求。工厂有 √ 6质量管理信息利用 25 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 有ISO9001：2000标准证书 √ 26 先进质量管理模式 其他的先进管理的记录与证据 有ISO9001：2000标准证书 √ 二、输出（将要交付的是什么） 27 质量方针 质量方针（每年评审一次） 2005年有 √ 28 质量目标 质
8、量目标（每年评审一次） 2005年有 √ 29 质量手册 质量手册（每年评审一次） 2005年有 √ 30 程序文件 程序文件质量目标（每年评审一次） 2005年有 √ 检 查 清 单 JL8.2.2 3 3/ 30 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 3
9、/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 31 质量管理体系文件 作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则） 2005年有 √ 32 文件清单 文件清单 2005年有 √ 33 受控文件配置表 受控文件配置表 2005年有 √ 34 文件收发记录 文件收发记录 2005年有 √ 35 文件更改申请表 文件更改申请表 2005年有 √ 36 文件更改记录表 文件更改记录表 2005年有 √ 37 外来文件登记表 外来文件登记表 2005年有 √ 38 归档文件登记表
10、 归档文件登记表 2005年有 √ 39 文件处置申请批准记录表 文件处置申请批准记录表 ╳ 40 文件/记录年度评审记录表 文件/记录年度评审记录表 2005年有 √ 41 记录清单 记录清单 2005年有 √ 42 各项管理制度 作业文件（含企业管理的有关制度） 2005年有 √ 43 规定 作业文件（含企业管理的有关规定） 2005年有 √ 45 细则 作业文件（含企业管理的有关指导书） 2005年有 √ 46 作业指导书 作业文件（含企业管理的有关规定细则） 2005年有 √ 47 相关记录 记录清单
11、2005年有 √ 48 组织结构图 组织结构图 2005年有 √ 49 职责分配与管理 2005年有2005年有 √ 50 资源配置与管理 过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价 ╳ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 4/30 N0：
12、受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 4/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 51 企业发展计划 52 质量管理体系改进计划 相关部门的职责考核 53 相关部门的质量目标完成完成情况 质量目标分解没有和车间有关的指标 54 相关部门的工作失效统计分析 55 相关部门的持续改进计划 56 管理评审报告 管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审
13、企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响） 2005年有、管理评审输入资料 √ 57 内审报告 内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告） 2005年有 √ 58 不符合项目整改记录 不符合项目整改记录 2005年有 √v 59 信息记录台帐 60 持续改进计划 持续改进计划 没有05年《持续改进报告》和06年《持续改进计划 √ 纠正/预防措施记录 纠正/预防措施记录、8D报告 ╳ 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 程序文件 √ 质量
14、记录控制程序 质量记录控制程序 程序文件 √ 管理职责执行细则 管理职责执行细则 程序文件 √ 业务计划控制程序 业务计划控制程序 程序文件 √ 信息沟通的管理规定 信息沟通的管理规定（作业文件中有） 程序文件 √ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 5 /30
15、 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 5/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 60 人力资源管理控制程序 人力资源管理控制程序 程序文件 √ 61 与顾客有关的程序 与顾客有关的程序 程序文件 √ 62 管理评审控制程序 管理评审控制程序 程序文件 √ 63 内部质量审核控制程序 内部质量审核控制程序 程序文件 √ 64 不符合项整改细则 不符合项整改细则 ╳ 65 信
16、息管理规定 质量信息的传递程序、管理部门 66 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 程序文件 √ 67 持续改进控制程序 持续改进控制程序 程序文件 √ `四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 68 多方认证/评审 多方认证评审小组任命书 有名单无记录 ╳ 69 会议讨论/评审等 会议讨论/评审记录等 有会议记录 √ 70 电话、传真、办公用品、电脑、 未按基础设施管理 ╳ 71 办公/培训场地 有 √ 72 办公/培训教材 有 √ 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
17、 73 总经理 质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案） 培训计划教材/记录齐全 √ 74 管理者代表 培训计划教材/记录齐全 √ 75 各主管部门 培训计划教材/记录齐全 √ 76 多方认证小组 培训计划教材/记录齐全 √ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 5 /30
18、 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 6/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 77 QMS体系审核员 培训计划教材/记录齐全 √ 78 过程审核员 培训计划教材/记录齐全 √ 79 产品审核员 培训计划教材/记录齐全 √ 80 顾客代表 培训计划教材/记录齐全 √ 81 各部门相
19、关人员 培训计划教材/记录齐全 √ 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 82 质量体系条款部门落实率 内审记录、质量体系条款-部门落实统计 ╳ 83 产值增长率 财务报表、月份产值统计表 √ 84 利润增长率 财务报表、月份利润统计表 √ 85 人均产值增长率 财务报表、月份人均产值统计表 √ 86 不良成本降低率 财务报表、月份不良成本统计表 √ 87 市场开发增长率 年度（半年）总结报告、市场开发报告 100% √ 88 新市场开发率 年度（半年）总结报告、新市场开发报告 100%
20、 √ 89 新顾客开发增长率 年度（半年）总结报告、新顾客开发报告 100% √ 90 销售计划完成率 销售计划 有 √ 91 生产计划完成率 生产计划 有 √ 92 采购计划完成率 采购计划 有 √ 93 内审计划完成率 内审计划 有 √ 94 管理评审计划完成率 管理评审计划 有 √ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 5 /30
21、 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 7/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 95 持续改进计划完成率 持续改进计划 有 √
22、 JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 6/ 30 N0：╳√ 受审核方 时间 05/06/23 受审现场 编制
23、 确认 2人力资源管理过程 1/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入 （要求是什么） 1 1、产品制造与管理对人员的需求、 过程-人员需求矩阵表 无 ╳ 2 2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求 过程-人员需求矩阵表 无 ╳ 3 3、岗位职责与要求 岗位职责要求、任职资格 有 √ 4 4．人力资源工作评价准则 ．人力资源工作评价准则 有 √ 二、输出 （将要交付的是什么）
24、 5 负责部门相关文件目录清单 6 负责部门相关记录目录清单 7 1、培训申请 1、培训申请 有 √ 8 2、培训计划 2、培训计划 有 √ 9 3、培训记录 3、培训记录 有 √ 10 4、员工职责考核 4、员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划 11 4、员工能力素质考评记录 4、员工能力素质考评记录 有 √ 12 5、员工满意度调查 5、员工满意度调查 有 √ 13 6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等） 6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等） 有 √ 14 7、技术/检
25、验计量人员上岗资格证书 7、技术/检验计量人员上岗资格证书 有 √ 15 7、员工培训履历表 7、员工培训履历表 有 √ 18 员工素质提高改进计划 19 岗位职责管理改进计划 20 相关部门的职责考核 JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 7 / 30
26、 N0： 受审核方 时间 05/06/23 受审现场 编制 确认 2人力资源管理过程 2/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 21 相关部门的质量目标完成完成情况 22 相关部门的工作失效统计分析 23 相关部门的持续改进计划 三、 如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 24 人力资源管理控制程序 人力资源管理控
27、制程序 有 √ 25 岗位工作人员任职资格要求 岗位工作人员任职资格要求 有 √ 26 各级各类人员岗位职责 各级各类人员岗位职责 有 √ 27 各类作业指导书 各类作业指导书 有 √ 28 员工满意度评价办法 员工满意度评价办法 无 ╳ 29 规章制度 规章制度 有 √ 30 员工激励制度 员工奖励制度 有员工激励机制在公司内如何规定、如何体现 √ 31 员工不满意的缺陷模式统计分析 员工不满意的缺陷模式统计分析报告 有记录，未统计 ╳ 32 人力资源方面的持续改进计划 人力资源方面的持续改进计划 有记录，未统
28、计 ╳ 33 人力资源中的纠正/预防措施 人力资源中的纠正/预防措施记录 有记录，未统计 ╳ 四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置） 34 电话、传真、办公场所/用品、电脑 电话、传真、办公场所/用品、电脑 未按基础设施管理 ╳ 35 培训场地 培训场地 有 √ 36 培训教材 培训教材 有 √ 五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 37 1、 综合办 部门职责规定 培训计划教材/记录齐全 √ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法
29、 检 查 清 单 JL8.2.2 8/ 30 N0： 受审核方 时间 05/06/23 受审现场 编制 确认 3、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 38 2、 各部门相关人员及人员的质量目标 各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划教材/记录齐全 √ 39 3
30、相关培训记录与证据 相关培训记录与证据 培训计划教材/记录齐全 √ 六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 40 1、员工全员培训率 员工培训记录 有记录，未统计 ╳ 41 2、培训计划完成率 培训计划 有记录，未统计 ╳ 42 3、员工培训合格率 试卷/成绩单/员工培训档案 有记录，未统计 ╳ 43 4、员工满意率 员工满意度调查报告和统计表 有记录，未统计 ╳ 44 5、员工岗位考核达标率 员工岗位考核评价记录 有记录，未统计 ╳ 45 6、人力资源中的纠正预防措施完成率 人力资源中的纠正预防措施记录 有
31、记录，未统计 ╳ 46 7、人力资源工作改进计划完成率 人力资源工作改进计划与统计表 无 ╳ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 8/ 30
32、 N0： 受审核方 时间 05/06/23 受审现场 编制 确认 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1 控制计划（对基础设施和工作环境的需求） 控制计划 控制计划 √ 2 设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表 设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表 闲置设备没有进行防护，没有标识牌。应能提供《设备闲置、封存、启用申请单》。报废无申请 √ 3
33、设备/工艺装备考察认证记录（表） 设备/工艺装备考察认证记录（表） 无设备购置前期工作报告 ╳ 4 设备购前论证报告 设备的论证报告 无自制设备的论证 5 设备/工艺装备验收技术协议 设备/工艺装备验收技术协议 自制设备没有验收协议 ╳ 6 设备/工艺装备购置合同 设备/工艺装备购置合同 外购的有合同，自制的无 √ 7 设备/工作环境工作评价准则 设备/工作环境工作评价准则 有 √ 二、输出 （将要交付的是什么） 8 负责部门相关文件目录清单 9 负责部门相关记录目录清单 10 1．设备/工
34、装模具验收报告单 设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等） 外购的有验收报告，无附件验收报告、自制的无 √ 11 2、符合要求的设备 、符合要求的设备（含设备说明书） 12 2．设备/工装模具台账 2．设备/工装模具台账 有 √ 13 3．设备/工艺装备周期检定记录 3．设备/工艺装备周期检定记录 没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告、执行不利 ╳ 14 4．设备点检表 4．设备点检表，日常点检的内容打每天的运行时间记录 有没有编制《设备日常点检操作指导书》 √ 15 5．主要
35、设备完好率检查记录 5．主要设备完好率检查记录 没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告 ╳ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 9 / 30 N0： 受审核方 时间 05/12/23 受审现场 编制 确认 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程
36、 2/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 16 6．设备FMEA记录 6．设备FMEA记录 对有危险的设备，无《设备安全操作规程》，如冲床等 ╳ 17 7．设备保养记录 7．设备保养记录 有 √ 18 8．设备能力指数测试记录 8．设备能力指数测试记录 未规定没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告 ╳ 19 9．设备能力指数平衡表 9．设备能力指数平衡表 有表，未提供测算记录与证据 ╳ 20 10.设备加工生产能力评价一览表 10.设备加工生产能力评价一览表 未规定没有规定周检频次
37、记录、趋势图和分析报告 ╳ 21 11.设备生产能力平衡表 11.设备生产能力平衡表 有表，未提供记录与证据 ╳ 22 12.设备/工装模具维修记录 12.设备/工装模具维修记录 未规定没有规定工装维修频次、记录、趋势图和分析报告 ╳ 23 13.设备/工装模具配置 13.设备/工装模具配置 有 √ 24 14.工装模具易损件最低备用清单 14.工装模具易损件最低备用清单 没有规定关键设备易损件、关键件最低库存量 ╳ 25 15.试模通知单 15.试模通知单 26 16．符合要求设备 13．符合要求设备 27 17
38、6 S检查记录 6 S检查记录表 28 17]、设备维修记录 17]、设备维修记录 29 18、工装维修记录 18、工装维修记录 30 18、设备履历表 只有关键设备，内容不全面。应建立全部设备的履历表 31 19、设备/工作环境计划完成记录 设备/工作环境计划完成记录 32 20、设备/工作环境工作失效模式统计分析记录 设备/工作环境工作失效模式统计分析记录 33 22设备/工作环境的纠正措施记录 设备/工作环境的纠正措施记录 34 23设备/工作环境的持续改进计划完成记录 设备/工作环境的
39、持续改进计划记录 3JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 10 / 30 N0： 受审核方 时间 05/12/23 受审现场 编制 确认 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员
40、的记录/客观证据 备注 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 35 设备/工艺装备购置的多方论证工作 设备/工艺装备购置的多方论证工作 36 设备管理制度 设备管理制度 有安全操作规程，无朴实松林 37 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划 有 √ 38 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划 也没有规定检查频次。应能提供《设备管理检查表》。 √ 39 设备操作规程 各种设备操作规程 有，不全 √ 40 设备维护保养规程 设备维护保养规程 有，但只规定的关键设备，应包括所有设备。 √
41、41 设备/工装编号和标识办法 设备/工装编号和标识办法 有 √ 42 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 有 43 工装管理制度 工装管理制度 有 44 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 有 45 设备完好标准 设备完好标准 有 46 设备应急计划 设备应急计划 没有备用工装或备件 ╳ 47 设备/工装机器能力改进计划 48 设备/工装生产能力改进计划 50 设备/工作环境持续改进计划 设备/工作环境持续改进计划 有 49 相关部门的职责考核 51 相关
42、部门的质量目标完成完成情况 52 相关部门的工作失效统计分析 53 相关部门的持续改进计划 3JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 10 / 30 N0： 受审核方 时间 05/12/23 受审现场 编制 确认 3、设 施 和
43、工 作 环 境 控 制 过 程 3/3 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备） 54 多方论证 多方小组名单与任命书 有 55 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 有，并按检验设施管理和相关记录 56 工装模具、 工装模具台账、 57 生产技术人员 生产技术人员 58 试验设施 试验设备台账 五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估
44、 54 设备管理人员的职责 设备管理人员的职责 55 设备管理人员的质量目标 设备管理人员的质量目标 56 设备管理人员的培训记录与证据 设备管理人员的培训记录与证据 57 设备故障率 设备故障率 58 设备完好率 设备完好率 59 设备利用率 设备利用率 60 6 S检查达标率 6 S检查记录表 61 设备/工作环境计划完成率 设备/工作环境计划完成记录 62 设备/工作环境的纠正措施完成率 设备/工作环境的纠正措施记录 63 设备/工作环境的持续改进计
45、划完成率 设备/工作环境的持续改进计划记录 JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 11 / 30 N0： 受审核方 时间 05/12/23 受审现场 编制 确认 4． 以顾客为中心（销售）过程 1/4 序号 要
46、 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1 市场调研报告 市场调研报告 有 √ 2 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 无 ╳ 3 顾客要求一览表 顾客要求一览表 有 √ 4 顾客特殊要求一览表 顾客特殊要求一览表 有 √ 5 产品广告或产品说明书 产品广告或产品说明书 有 √ 6 产品要求评审表 产品要求评审表 有 √ 7 合同评审表 合同评审表 有 √ 8 特殊合同评审表 特殊合同评
47、审表 有 √ 9 生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告） 生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告） ╳ 10 顾客需求调查表 顾客需求调查表 有 √ 11 销售工作评价准则 销售工作评价准则 有 √ 二、输出 （将要交付的是什么） √ 12 负责部门相关文件目录清单 13 负责部门相关记录目录清单 14 100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品 产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：2005）认证资格的试验室批准/技局批准的 有 √ 15 产品交付记
48、录 产品交付记录（日记月结） 有 √ 16 合同完成统计记录 合同完成统计记录（日记月结） 有记录，未统计 ╳ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 12 / 30 N0： 受审核方 时间 05/12/23 受审现场 编制 确认 4． 以顾客为中心（
49、销售）过程 2/4 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 17 销售过程质量指标目标完成情况统计表 销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结） 有 √ 18 顾客退货统计分析记录 顾客退货统计分析记录（日记月结） 有 √ 19 售后技术服务汇总表 售后技术服务汇总表（日记月结） 有记录，未统计 ╳ 20 顾客投诉/反馈/退货处理统计表 顾客投诉/反馈/退货处理统计表（日记月结） 有记录，未统计 ╳ 21 顾客退回产品质量分析报告 顾客退回产品质量分析报告（日记月结） 有记录，未统计 ╳ 22
50、售后服务记录 售后服务记录（日记月结） 有记录，未统计 ╳ 23 额外运费统计表 额外运费统计表 有 √ 24 顾客满意度统计 顾客满意度统计 有记录，未统计 ╳ 25 销售工作失效模式统计表 销售工作失效模式统计表 有记录，未统计 ╳ 26 销售工作改进计划 销售工作改进计划 有 √ 27 市场开发计划 市场开发计划 有 √ 28 潜在顾客开发计划 潜在顾客开发计划 有 √ 29 相关部门的职责考核 30 相关部门的质量目标完成完成情况 31 相关部门的工作失效统计分析 32
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