JZH16949内检查表060117.docx

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 1 / 30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 1/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）

1顾客要求

1
顾客的特殊要求
顾客特殊要求一览表
有对包装等的要求，但无表记录
╳
2
顾客指定的特殊特性
顾客特殊要求一览表
有对包装等的要求，但无表记录
╳
3
供方
供方调查表，合格供方名单，
查两项齐全
√
4
顾客财产
顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）
有一汽的图纸，但无表记录
╳
5
顾客指定的标识要求
顾客特殊要求一览表
有对包装等的要求，但无表记录
╳
5
顾客指定的可追溯性要求
可追溯流程图
无
╳
6
顾客指定的包装要求
顾客特殊要求一览表，包装规范/要求
有一汽的包装图纸
√
7
顾客指定的运输要求
顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案
顾客没有提出要求，我方铁路运输
√

2适用的法律法规

8
与产品有关的国家标准/行业标准/厂标
与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）
有AUDI WVR水温传感器标准
√
9
与生产安全有关的法律法规
劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、
有
√
10
与环境保护有关的法律法规
环境保护法
有
√

3开发信息的利用

√
11
以往设计和开发的经验
以往的设计与开发记录
工厂首次生产，但技术人员有
√
12
竞争对手分析资料
竞争对手的档案记录与情报记录
查《业务计划》中有
√
13
内部输入
内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录
《市场分析与可靠性报告》中有
√
14
供方反馈
外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应
无
╳

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 2 2 /30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 2/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
15
市场数据
市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）
查《业务计划》中有
√

4企业现有能力

16
生产效率
生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）
查《生产节拍/能力平衡表》有
√
17
过程能力
过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）
无
╳
18
交付能力
包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）
最低经济存量5000件/月
√
19
成本承受能力
质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录
质量成本/产值比平均为13%
√
20
服务水平
顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定
查有顾客满意度为93%
√

5产品要求

21
几何尺寸
产品图纸/技术要求
有产品图纸
√
22
性能参数
产品图纸/技术要求
产品图纸上有
√
23
耐用性和使用寿命
产品的试验记录（特别是寿命试验记录）
有试验、但没有记录
╳
24
外观
产品的外观要求和外观检验记录与统计
顾客没有提出要求。工厂有
√

6质量管理信息利用

25
以往的质量管理经验
以往的质量体系认证的证据/证件
有ISO9001：2000标准证书
√
26
先进质量管理模式
其他的先进管理的记录与证据
有ISO9001：2000标准证书
√
二、输出（将要交付的是什么）
27
质量方针
质量方针（每年评审一次）
2005年有
√
28
质量目标
质量目标（每年评审一次）
2005年有
√
29
质量手册
质量手册（每年评审一次）
2005年有
√
30
程序文件
程序文件质量目标（每年评审一次）
2005年有
√
检 查 清 单
JL8.2.2 3 3/ 30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 3/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
31
质量管理体系文件
作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）
2005年有
√
32
文件清单
文件清单
2005年有
√
33
受控文件配置表
受控文件配置表
2005年有
√
34
文件收发记录
文件收发记录
2005年有
√
35
文件更改申请表
文件更改申请表
2005年有
√
36
文件更改记录表
文件更改记录表
2005年有
√
37
外来文件登记表
外来文件登记表
2005年有
√
38
归档文件登记表
归档文件登记表
2005年有
√
39
文件处置申请批准记录表
文件处置申请批准记录表

╳
40
文件/记录年度评审记录表
文件/记录年度评审记录表
2005年有
√
41
记录清单
记录清单
2005年有
√
42
各项管理制度
作业文件（含企业管理的有关制度）
2005年有
√
43
规定
作业文件（含企业管理的有关规定）
2005年有
√
45
细则
作业文件（含企业管理的有关指导书）
2005年有
√
46
作业指导书
作业文件（含企业管理的有关规定细则）
2005年有
√
47
相关记录
记录清单
2005年有
√
48
组织结构图
组织结构图
2005年有
√
49
职责分配与管理

2005年有2005年有
√
50
资源配置与管理
过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价

╳

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 4/30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 4/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
51
企业发展计划

52
质量管理体系改进计划

相关部门的职责考核

53
相关部门的质量目标完成完成情况

质量目标分解没有和车间有关的指标

54
相关部门的工作失效统计分析

55
相关部门的持续改进计划

56
管理评审报告
管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）
2005年有、管理评审输入资料
√
57
内审报告
内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）
2005年有
√
58
不符合项目整改记录
不符合项目整改记录
2005年有
√v
59
信息记录台帐

60
持续改进计划
持续改进计划
没有05年《持续改进报告》和06年《持续改进计划
√

纠正/预防措施记录
纠正/预防措施记录、8D报告

╳
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）

文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
程序文件
√

质量记录控制程序
质量记录控制程序
程序文件
√

管理职责执行细则
管理职责执行细则
程序文件
√

业务计划控制程序
业务计划控制程序
程序文件
√

信息沟通的管理规定
信息沟通的管理规定（作业文件中有）
程序文件
√

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 5 /30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 5/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
60
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
程序文件
√
61
与顾客有关的程序
与顾客有关的程序
程序文件
√
62
管理评审控制程序
管理评审控制程序
程序文件
√
63
内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序
程序文件
√
64
不符合项整改细则
不符合项整改细则

╳
65
信息管理规定
质量信息的传递程序、管理部门

66
统计技术和数据分析控制程序
统计技术和数据分析控制程序
程序文件
√
67
持续改进控制程序
持续改进控制程序
程序文件
√
`四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）

68
多方认证/评审
多方认证评审小组任命书
有名单无记录
╳
69
会议讨论/评审等
会议讨论/评审记录等
有会议记录
√
70
电话、传真、办公用品、电脑、

未按基础设施管理
╳
71
办公/培训场地

有
√
72
办公/培训教材

有
√
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）

73
总经理
质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）
培训计划教材/记录齐全
√
74
管理者代表
培训计划教材/记录齐全
√
75
各主管部门
培训计划教材/记录齐全
√
76
多方认证小组
培训计划教材/记录齐全
√

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 5 /30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 6/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
77
QMS体系审核员

培训计划教材/记录齐全
√
78
过程审核员

培训计划教材/记录齐全
√
79
产品审核员

培训计划教材/记录齐全
√
80
顾客代表

培训计划教材/记录齐全
√
81
各部门相关人员

培训计划教材/记录齐全
√
六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）

82
质量体系条款部门落实率
内审记录、质量体系条款-部门落实统计

╳
83
产值增长率
财务报表、月份产值统计表

√
84
利润增长率
财务报表、月份利润统计表

√
85
人均产值增长率
财务报表、月份人均产值统计表

√
86
不良成本降低率
财务报表、月份不良成本统计表

√
87
市场开发增长率
年度（半年）总结报告、市场开发报告
100%
√
88
新市场开发率
年度（半年）总结报告、新市场开发报告
100%
√
89
新顾客开发增长率
年度（半年）总结报告、新顾客开发报告
100%
√
90
销售计划完成率
销售计划
有
√
91
生产计划完成率
生产计划
有
√
92
采购计划完成率
采购计划
有
√
93
内审计划完成率
内审计划
有
√
94
管理评审计划完成率
管理评审计划
有
√

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 5 /30 N0：
受审核方
巩庆升（管理者代表）
时间
05/06/23
受审现场
综合办公室
编制

确认

1．管理承诺过程 7/7
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
95
持续改进计划完成率
持续改进计划
有
√

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 6/ 30 N0：╳√
受审核方

时间
05/06/23
受审现场

编制

确认

2人力资源管理过程 1/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入 （要求是什么）

1
1、产品制造与管理对人员的需求、
过程-人员需求矩阵表
无
╳
2
2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求
过程-人员需求矩阵表
无
╳
3
3、岗位职责与要求
岗位职责要求、任职资格
有
√
4
4．人力资源工作评价准则
．人力资源工作评价准则
有
√
二、输出 （将要交付的是什么）

5
负责部门相关文件目录清单

6
负责部门相关记录目录清单

7
1、培训申请
1、培训申请
有
√
8
2、培训计划
2、培训计划
有
√
9
3、培训记录
3、培训记录
有
√
10
4、员工职责考核
4、员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划

11
4、员工能力素质考评记录
4、员工能力素质考评记录
有
√
12
5、员工满意度调查
5、员工满意度调查
有
√
13
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
有
√
14
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
有
√
15
7、员工培训履历表
7、员工培训履历表
有
√
18
员工素质提高改进计划

19
岗位职责管理改进计划

20
相关部门的职责考核

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 7 / 30 N0：
受审核方

时间
05/06/23
受审现场

编制

确认

2人力资源管理过程 2/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
21
相关部门的质量目标完成完成情况

22
相关部门的工作失效统计分析

23
相关部门的持续改进计划

三、
如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）

24
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
有
√
25
岗位工作人员任职资格要求
岗位工作人员任职资格要求
有
√
26
各级各类人员岗位职责
各级各类人员岗位职责
有
√
27
各类作业指导书
各类作业指导书
有
√
28
员工满意度评价办法
员工满意度评价办法
无
╳
29
规章制度
规章制度
有
√
30
员工激励制度
员工奖励制度
有员工激励机制在公司内如何规定、如何体现
√
31
员工不满意的缺陷模式统计分析
员工不满意的缺陷模式统计分析报告
有记录，未统计
╳
32
人力资源方面的持续改进计划
人力资源方面的持续改进计划
有记录，未统计
╳
33
人力资源中的纠正/预防措施
人力资源中的纠正/预防措施记录
有记录，未统计
╳
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）

34
电话、传真、办公场所/用品、电脑
电话、传真、办公场所/用品、电脑
未按基础设施管理
╳
35
培训场地
培训场地
有
√
36
培训教材
培训教材
有
√
五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材

37
1、 综合办
部门职责规定
培训计划教材/记录齐全
√
JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 8/ 30 N0：
受审核方

时间
05/06/23
受审现场

编制

确认

3、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
38
2、 各部门相关人员及人员的质量目标
各部门相关人员及人员的质量目标
培训计划教材/记录齐全
√
39
3、相关培训记录与证据
相关培训记录与证据
培训计划教材/记录齐全
√
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）

40
1、员工全员培训率
员工培训记录
有记录，未统计
╳
41
2、培训计划完成率
培训计划
有记录，未统计
╳
42
3、员工培训合格率
试卷/成绩单/员工培训档案
有记录，未统计
╳
43
4、员工满意率
员工满意度调查报告和统计表
有记录，未统计
╳
44
5、员工岗位考核达标率
员工岗位考核评价记录
有记录，未统计
╳
45
6、人力资源中的纠正预防措施完成率
人力资源中的纠正预防措施记录
有记录，未统计
╳
46
7、人力资源工作改进计划完成率
人力资源工作改进计划与统计表
无
╳

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 8/ 30 N0：
受审核方

时间
05/06/23
受审现场

编制

确认

3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）

1
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
控制计划
控制计划
√
2
设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表
设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表
闲置设备没有进行防护，没有标识牌。应能提供《设备闲置、封存、启用申请单》。报废无申请
√
3
设备/工艺装备考察认证记录（表）
设备/工艺装备考察认证记录（表）
无设备购置前期工作报告
╳
4
设备购前论证报告
设备的论证报告
无自制设备的论证

5
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备验收技术协议
自制设备没有验收协议
╳
6
设备/工艺装备购置合同
设备/工艺装备购置合同
外购的有合同，自制的无
√
7
设备/工作环境工作评价准则
设备/工作环境工作评价准则
有
√
二、输出 （将要交付的是什么）

8
负责部门相关文件目录清单

9
负责部门相关记录目录清单

10
1．设备/工装模具验收报告单
设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）
外购的有验收报告，无附件验收报告、自制的无
√
11
2、符合要求的设备
、符合要求的设备（含设备说明书）

12
2．设备/工装模具台账
2．设备/工装模具台账
有
√
13
3．设备/工艺装备周期检定记录
3．设备/工艺装备周期检定记录
没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告、执行不利
╳
14
4．设备点检表
4．设备点检表，日常点检的内容打每天的运行时间记录
有没有编制《设备日常点检操作指导书》
√
15
5．主要设备完好率检查记录
5．主要设备完好率检查记录
没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告
╳
JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 9 / 30 N0：
受审核方

时间
05/12/23
受审现场

编制

确认

3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 2/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
16
6．设备FMEA记录
6．设备FMEA记录
对有危险的设备，无《设备安全操作规程》，如冲床等
╳
17
7．设备保养记录
7．设备保养记录
有
√
18
8．设备能力指数测试记录
8．设备能力指数测试记录
未规定没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告
╳
19
9．设备能力指数平衡表
9．设备能力指数平衡表
有表，未提供测算记录与证据
╳
20
10.设备加工生产能力评价一览表
10.设备加工生产能力评价一览表
未规定没有规定周检频次、记录、趋势图和分析报告
╳
21
11.设备生产能力平衡表
11.设备生产能力平衡表
有表，未提供记录与证据
╳
22
12.设备/工装模具维修记录
12.设备/工装模具维修记录
未规定没有规定工装维修频次、记录、趋势图和分析报告
╳
23
13.设备/工装模具配置
13.设备/工装模具配置
有
√
24
14.工装模具易损件最低备用清单
14.工装模具易损件最低备用清单
没有规定关键设备易损件、关键件最低库存量
╳
25
15.试模通知单
15.试模通知单

26
16．符合要求设备
13．符合要求设备

27
17、6 S检查记录
6 S检查记录表

28
17]、设备维修记录
17]、设备维修记录

29
18、工装维修记录
18、工装维修记录

30
18、设备履历表

只有关键设备，内容不全面。应建立全部设备的履历表

31
19、设备/工作环境计划完成记录
设备/工作环境计划完成记录

32
20、设备/工作环境工作失效模式统计分析记录
设备/工作环境工作失效模式统计分析记录

33
22设备/工作环境的纠正措施记录
设备/工作环境的纠正措施记录

34
23设备/工作环境的持续改进计划完成记录
设备/工作环境的持续改进计划记录

3JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 10 / 30 N0：
受审核方

时间
05/12/23
受审现场

编制

确认

3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）

35
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备/工艺装备购置的多方论证工作

36
设备管理制度
设备管理制度
有安全操作规程，无朴实松林

37
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期保养计划
有
√
38
设备/工装定期检定计划
设备/工装定期检定计划
也没有规定检查频次。应能提供《设备管理检查表》。
√
39
设备操作规程
各种设备操作规程
有，不全
√
40
设备维护保养规程
设备维护保养规程
有，但只规定的关键设备，应包括所有设备。
√
41
设备/工装编号和标识办法
设备/工装编号和标识办法
有
√
42
设备定员定岗配置表
设备定员定岗配置表
有

43
工装管理制度
工装管理制度
有

44
设备/工装维修计划
设备/工装维修计划
有

45
设备完好标准
设备完好标准
有

46
设备应急计划
设备应急计划
没有备用工装或备件
╳
47
设备/工装机器能力改进计划

48
设备/工装生产能力改进计划

50
设备/工作环境持续改进计划
设备/工作环境持续改进计划
有

49
相关部门的职责考核

51
相关部门的质量目标完成完成情况

52
相关部门的工作失效统计分析

53
相关部门的持续改进计划

3JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 10 / 30 N0：
受审核方

时间
05/12/23
受审现场

编制

确认

3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/3
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）

54
多方论证
多方小组名单与任命书
有

55
量具、检具、仪器、仪表
量具、检具、仪器、仪表台账
有，并按检验设施管理和相关记录

56
工装模具、
工装模具台账、

57
生产技术人员
生产技术人员

58
试验设施
试验设备台账

五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材

六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估

54
设备管理人员的职责
设备管理人员的职责

55
设备管理人员的质量目标
设备管理人员的质量目标

56
设备管理人员的培训记录与证据
设备管理人员的培训记录与证据

57
设备故障率
设备故障率

58
设备完好率
设备完好率

59
设备利用率
设备利用率

60
6 S检查达标率
6 S检查记录表

61
设备/工作环境计划完成率
设备/工作环境计划完成记录

62
设备/工作环境的纠正措施完成率
设备/工作环境的纠正措施记录

63
设备/工作环境的持续改进计划完成率
设备/工作环境的持续改进计划记录

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 11 / 30 N0：
受审核方

时间
05/12/23
受审现场

编制

确认

4． 以顾客为中心（销售）过程 1/4
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）

1
市场调研报告
市场调研报告
有
√
2
顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法
无
╳
3
顾客要求一览表
顾客要求一览表
有
√
4
顾客特殊要求一览表
顾客特殊要求一览表
有
√
5
产品广告或产品说明书
产品广告或产品说明书
有
√
6
产品要求评审表
产品要求评审表
有
√
7
合同评审表
合同评审表
有
√
8
特殊合同评审表
特殊合同评审表
有
√
9
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）

╳
10
顾客需求调查表
顾客需求调查表
有
√
11
销售工作评价准则
销售工作评价准则
有
√
二、输出 （将要交付的是什么）

√
12
负责部门相关文件目录清单

13
负责部门相关记录目录清单

14
100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品
产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：2005）认证资格的试验室批准/技局批准的
有
√
15
产品交付记录
产品交付记录（日记月结）
有
√
16
合同完成统计记录
合同完成统计记录（日记月结）
有记录，未统计
╳

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单
JL8.2.2 12 / 30 N0：
受审核方

时间
05/12/23
受审现场

编制

确认

4． 以顾客为中心（销售）过程 2/4
序号
要 求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
17
销售过程质量指标目标完成情况统计表
销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）
有
√
18
顾客退货统计分析记录
顾客退货统计分析记录（日记月结）
有
√
19
售后技术服务汇总表
售后技术服务汇总表（日记月结）
有记录，未统计
╳
20
顾客投诉/反馈/退货处理统计表
顾客投诉/反馈/退货处理统计表（日记月结）
有记录，未统计
╳
21
顾客退回产品质量分析报告
顾客退回产品质量分析报告（日记月结）
有记录，未统计
╳
22
售后服务记录
售后服务记录（日记月结）
有记录，未统计
╳
23
额外运费统计表
额外运费统计表
有
√
24
顾客满意度统计
顾客满意度统计
有记录，未统计
╳
25
销售工作失效模式统计表
销售工作失效模式统计表
有记录，未统计
╳
26
销售工作改进计划
销售工作改进计划
有
√
27
市场开发计划
市场开发计划
有
√
28
潜在顾客开发计划
潜在顾客开发计划
有
√
29
相关部门的职责考核

30
相关部门的质量目标完成完成情况

31
相关部门的工作失效统计分析

32