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1、文件审批表 文件名称 编 号 编制 审批 会审部门 签字 会审部门 签字 发 放 范 围 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期 JL-4.2.3-01 受控文件清单 JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件
2、 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门
3、 编制： 审批： 文件更改申请（通知）单 JL-4.2.3-03 文件名称 文件编号 申 请 人 日期 更改原因 更改前内容 更改后内容 审批意见 签名： 文件发放、收回记录 JL-4.2.3-04 序号 文件名称 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期 1
4、 2 3 文件(记录)销毁申请单 JL-4
5、2.3-05 申请部门 文件类别 申 请 人 日 期 销毁文件名称、编号及原因 部门负责人意见 签名： 审批意见 签名： 记 录 清 单 JL-4.2.4-01 序号 记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 备注
6、 编制： 日期： 批准： 日期： 记录 (文件)借阅登记表 JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注
7、 管理评审计划(通知) JL-5.6-01 评审时间： 评审目的： 参加人员： 评审主要内容： 编制： 审批：
8、年 月 日 管理评审报告 JL-5.6-02 评审时间 主持人 评审目的： 参加人员： 评审内容： 1．□审核结果 2．□顾客反馈 3. □管理及生产业绩及产品合格率 4. □纠正预防措施实施情况 5．□以往管理评审决议及措施的跟踪 6．□QMS的变更需求 7．□QMS改进的建议 8．□质量方针、目标的适宜性 QMS评审结论： 形成决议或措施要求： (可附页) 编制：
9、 年 月 日 审批： 年 月 日 管理评审会议签到表 JL-5.6-03 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务
10、 日期： 年 月 日 年度培训计划表 JL-6.2-01 序号 部 门 人 数 培训时间 培训地点 培训内容 课时 培训性质 教 师 备注
11、 编制: 批准: 培 训 记 录 JL-6.2-02
12、 序号 姓 名 部 门 岗 位 培训地点 培训内容 培训时间 培训成绩 授课人 资格 培训申请单
13、 JL-6.2-03 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象（共 人） 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期： 年 月 日 管理者代表意见： 签名： 日期： 年 月 日 员 工 档 案 JL-6.2-04 姓 名 性 别 年 龄 文化程度 工 种 工作年限 职务级别 所在部门 培训记录
14、 设备(模具)台帐记录表 JL6.3-01 序号 设备名称/规格型号 编号 制造单位 购入日期 验收/使用日期 设备状况
15、 使用部门 备注 填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日 设备(模具)维修计划 JL6.3-
16、02 年 月 日 设备名称 一季度 二季度 三季度 四季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17、 注:△ 中修:
18、 ○ 大修 编制： 审批： 设备维修记录 JL6.3-03 编号: 设备名称 规格型号 维修人员 设备管理员 使用部门 维修日期 维修记录: 维修工: 年 月 日 更换零件: 工时: 维修验收处置意见:
19、 签名: 年 月 日 设 备 保 养 记 录 JL6.3-04 时间 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外保养 润滑系统 冷却系统
20、 液压及气路系统 设备运行情况 时间 项目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 外保养 润滑系统 冷却系统
21、液压及气路系统 设备运行情况 设备编号: 设备名称: 填报人: 保养人： 正常√ 不正常╳ 设备报废申请 JL-6.3-05 设备名称及型号 购入日期 生产厂家 验收及使用日期 申请部门 报废原因： 参与鉴定人员： 鉴定过程与结论：
22、 批准意见： 批准： 年 月 日 年度销售合同台帐 JL7.2-01 序号 顾客单位名称 顾客电话 顾客地址 产品规格型号 签订日期 合同编号
23、 审核: 编制: 合同评审记录表 JL7.2-02 产品名称型号 签订日期 顾客名称 合同编号 与 产
24、品 有 关 要 求 / 组 织 附 加 要 求 1 合同条款是否符合有关法律法规 2 履行合同时企业的利益和风险如何 3 合同条款是否有含糊不清之处 4 技术、供应、生产等能否满足需要 5 有无特殊要求 6 交货期限能否满足 7 交货方式是否合适 8 价格是否合理 9 付款期限是否适当 10 有无质量保证要求 11 其他 各 部 门 会 签 市场部： 生产部： 技术部： 品管部： 评 审 结 论
25、 年 月 日 审 批 人 意 见 签名 年 月 日 合同修订记录表 JL-7.2-03 顾 客 情 况 单位名称 地址电话 联系人 变 更 内 容 规格 品种数量 备注
26、 总计 供销科意见: 签名: 年 月 日 相关部门意见: 审批: 年 月 日 顾客来电(来函)记录表 JL-7.2-04 来电、来函、来访时间 顾客姓名（单位） 接 收 （待） 人 顾
27、 客 提 出 的 质 量 问 题 接 收 (待) 人 接收（待）人意见： 签名： 年 月 日 处 理 方 案 签名： 年 月 日 服 务 质 量 跟 踪 与 验 证 签名： 年 月 日 供方评价记录表 JL-7.4-01 供方名
28、称 地址 电 话 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价： 签名： 日期： 年 月 日 首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)： 签名： 日期： 年 月 日 小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)： 签名： 日期： 年
29、月 日 所供产品适用性评价： 签名： 日期： 年 月 日 评定结论(是否列入合格供方录)： 主管领导签名： 日期： 年 月 日 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度
30、是否继续列入合格供方名录 批准 时间 劳务供方评价记录表 JL-7.4-02 劳务供方名称 地址 电话传真 联系人 劳务供方简介及质量能力评价： 主管部门签名： 日期： 年 月 日 以往劳务服务业绩评价： 主管部门签名： 日期： 年 月 日
31、 评定结论(是否列入合格供方名录)： 主管领导签名： 日期： 年 月 日 年 度 复 评 记 录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名单 JL-7.4-03 序号 供方名
32、称 地 址 评价时间 提供产品 编制人： 审批： 日期： 年 月 日 采购计划 JL-7.4-04 序号 采购产品名称 型号规格 数量 质量要求
33、 到货时间 编制： 审批： 日期： 年 月 日 合格供方年度业绩评定表 JL-7.4-05 供方名
34、称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供应产品及类别(A、B)： 进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注 进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )； 顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。 质量情况： 按期交货情况： 其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。
35、 评价结论： 部门负责人签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 生产计划表 JL-7.5.1-01 产品名称及型号规格 产 品 数 量 质 量 标 准 工时定额 材料定额 完 成 单 位 投
36、 产 日 期 完 成 日 期 单 件 总 计 计 单 件 总 计
37、 计划员： 审核： 批准： 年 月 日 产品工序流程卡 JL-7.5.1-02 产品名称规格型号 生产批号 车间名称 班组名称 工序名称 自检内容 结果 操作员 检验员 结论
38、 下线日期： 年 月 日 车间生产日报表 JL-7.5.1-03 日期 产品名称 规格型号 生产批号 质量等级 数量 生产班组
39、 统计员： 车间主任： 日期： 年 月 日 顾客财产问题反馈记录表 JL-7.5.4-01 产品名称 型号规格 数量 顾客指定的用途 部门负责人 发现问题记录： 签名： 日期： 验证记录： 签名： 日期： 顾客处理意见： 签名： 日期： 监视、测量和试验设备台帐 JL-7
40、6-01 序号 设备名称 型号 测量范围 精度 设备编号 生产厂家 使用部门 备注
41、 填表人： 日期： 年 月 日 监视、测量和试验设备周期校验计划 JL-7.6-02 序号 设备名称 型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 上次校验日期 计划校验日期
42、 编制: 审核: 批准: 年 月 日 监视、测量和试验设备校验记录卡 JL7.6-03
43、 序号 设备名称 型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 本次校验时间 时间 检定结果 周期 下次校验日期
44、 填表人： 日期： 年 月 日 顾客满意程度调查表 JL-8.2.1-01 顾客名称 地址 电话 联系人 订购产品型号、规格： 对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般 □不满意 价格： □很满意 □一般 □不满意 交货期： □很满
45、意 □一般 □不满意 可分别说明原因： 对公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意 备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意 可分别说明原因： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议： 顾客满意程度调查表 JL-8.2.1-01 顾客名称 地址 电话 联系人 订购产品型号、规格：
46、 对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般 □不满意 价格： □很满意 □一般 □不满意 交货期： □很满意 □一般 □不满意 可分别说明原因： 对公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意 备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意 可分别说明原因： 对代理商的满意程
47、度： 售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意 备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意 可分别说明原因： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议： 年度内部审核方案 JL-8.2.2-01 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核频次： 审核方式： 编制： 年 月 日 批准：
48、 年 月 日 年度第 次内审计划 JL-8.2.2-02 1．审核目的： 检查本厂质量管理体系的符合性、有效性。 2．审核范围： A．体系覆盖产品及过程： B．覆盖区域或生产区域： C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。 3．依据文件：GB/T1900 - ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。 4．现场审核时间： 年 月 日 至 年 月 日。 5．其他说明： A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。
49、B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。 6．审核组组成： 分组 姓 名 组内职务 注册级别 所在部门 第一组 审核组长 组员 组员 第二组 小组长 组员 组员 第三组 小组长 组员 组员 7．组长编制： 管理者代表批准意见： 本计划安排合理，可以按此实施现场审核。 各
50、部门密切配合 签名： 签名： 年 月 日 年 月 日 内审日程安排 JL-8.2.2-02(续) 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日 日期 第一组 第二组 第三组 时 间 区域及涉及标准条款 时间 区域及涉及标准条款 时 间 区域及涉及标准条款
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