资源描述
文件审批表
文件名称
编 号
编制
审批
会审部门
签字
会审部门
签字
发 放 范 围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
JL-4.2.3-01
受控文件清单
JL-4.2.3-02
序号
文件编号
文 件 名 称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
编制： 审批：
文件更改申请（通知）单
JL-4.2.3-03
文件名称
文件编号
申 请 人
日期
更改原因
更改前内容
更改后内容
审批意见
签名：
文件发放、收回记录
JL-4.2.3-04
序号
文件名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
1
2
3
文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门
文件类别
申 请 人
日 期
销毁文件名称、编号及原因
部门负责人意见
签名：
审批意见
签名：
记 录 清 单
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
编制： 日期： 批准： 日期：
记录 (文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注
管理评审计划(通知)
JL-5.6-01
评审时间：
评审目的：
参加人员：
评审主要内容：
编制：
审批：
年 月 日
管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间
主持人
评审目的：
参加人员：
评审内容：
1．□审核结果
2．□顾客反馈
3. □管理及生产业绩及产品合格率
4. □纠正预防措施实施情况
5．□以往管理评审决议及措施的跟踪
6．□QMS的变更需求
7．□QMS改进的建议
8．□质量方针、目标的适宜性
QMS评审结论：
形成决议或措施要求：
(可附页)
编制：
年 月 日
审批：
年 月 日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
日期： 年 月 日
年度培训计划表
JL-6.2-01
序号
部 门
人 数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教 师
备注
编制: 批准:
培 训 记 录
JL-6.2-02
序号
姓 名
部 门
岗 位
培训地点
培训内容
培训时间
培训成绩
授课人
资格
培训申请单
JL-6.2-03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象（共 人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名： 日期： 年 月 日
管理者代表意见：
签名： 日期： 年 月 日
员 工 档 案
JL-6.2-04
姓 名
性 别
年 龄
文化程度
工 种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
设备(模具)台帐记录表
JL6.3-01
序号
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
备注
填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日
设备(模具)维修计划
JL6.3-02 年 月 日
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:△ 中修: ○ 大修
编制： 审批：
设备维修记录
JL6.3-03 编号:
设备名称
规格型号
维修人员
设备管理员
使用部门
维修日期
维修记录:
维修工: 年 月 日
更换零件:
工时:
维修验收处置意见:
签名:
年 月 日
设 备 保 养 记 录
JL6.3-04
时间
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气路系统
设备运行情况
时间
项目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养
润滑系统
冷却系统
液压及气路系统
设备运行情况
设备编号: 设备名称: 填报人:
保养人： 正常√ 不正常╳
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号
购入日期
生产厂家
验收及使用日期
申请部门
报废原因：
参与鉴定人员：
鉴定过程与结论：
批准意见：
批准： 年 月 日
年度销售合同台帐
JL7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
合同编号
审核: 编制:
合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号
签订日期
顾客名称
合同编号
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
技术、供应、生产等能否满足需要
5
有无特殊要求
6
交货期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证要求
11
其他
各
部
门
会
签
市场部：
生产部：
技术部：
品管部：
评
审
结
论
年 月 日
审
批
人
意
见
签名 年 月 日
合同修订记录表
JL-7.2-03
顾 客 情 况
单位名称
地址电话
联系人
变 更 内 容
规格
品种数量
备注
总计
供销科意见:
签名: 年 月 日
相关部门意见:
审批: 年 月 日
顾客来电(来函)记录表
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间
顾客姓名（单位）
接 收 （待） 人
顾
客
提
出
的
质
量
问
题
接
收
(待)
人
接收（待）人意见：
签名： 年 月 日
处
理
方
案
签名： 年 月 日
服
务
质
量
跟
踪
与
验
证
签名： 年 月 日
供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称
地址
电 话
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价：
签名： 日期： 年 月 日
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
签名： 日期： 年 月 日
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：
签名： 日期： 年 月 日
所供产品适用性评价：
签名： 日期： 年 月 日
评定结论(是否列入合格供方录)：
主管领导签名： 日期： 年 月 日
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
劳务供方评价记录表
JL-7.4-02
劳务供方名称
地址
电话传真
联系人
劳务供方简介及质量能力评价：
主管部门签名： 日期： 年 月 日
以往劳务服务业绩评价：
主管部门签名： 日期： 年 月 日
评定结论(是否列入合格供方名录)：
主管领导签名： 日期： 年 月 日
年 度 复 评 记 录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
合格供方名单
JL-7.4-03
序号
供方名称
地 址
评价时间
提供产品
编制人： 审批： 日期： 年 月 日
采购计划
JL-7.4-04
序号
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
到货时间
编制： 审批： 日期： 年 月 日
合格供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
供方名称： 地址：
电话、传真： 联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注
进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；
顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
质量情况：
按期交货情况：
其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。
评价结论：
部门负责人签名： 日期：
管理者代表意见：
签名： 日期：
生产计划表
JL-7.5.1-01
产品名称及型号规格
产
品
数
量
质
量
标
准
工时定额
材料定额
完
成
单
位
投
产
日
期
完
成
日
期
单
件
总
计
计
单
件
总
计
计划员： 审核： 批准： 年 月 日
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02
产品名称规格型号
生产批号
车间名称
班组名称
工序名称
自检内容
结果
操作员
检验员
结论
下线日期： 年 月 日
车间生产日报表
JL-7.5.1-03
日期
产品名称
规格型号
生产批号
质量等级
数量
生产班组
统计员： 车间主任： 日期： 年 月 日
顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
部门负责人
发现问题记录：
签名：
日期：
验证记录：
签名：
日期：
顾客处理意见：
签名：
日期：
监视、测量和试验设备台帐
JL-7.6-01
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
生产厂家
使用部门
备注
填表人： 日期： 年 月 日
监视、测量和试验设备周期校验计划
JL-7.6-02
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
上次校验日期
计划校验日期
编制: 审核: 批准: 年 月 日
监视、测量和试验设备校验记录卡
JL7.6-03
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
本次校验时间
时间
检定结果
周期
下次校验日期
填表人： 日期： 年 月 日
顾客满意程度调查表
JL-8.2.1-01
顾客名称
地址
电话
联系人
订购产品型号、规格：
对本公司产品的满意程度：
质量： □很满意 □一般 □不满意
价格： □很满意 □一般 □不满意
交货期： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因：
对公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因：
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议：
顾客满意程度调查表
JL-8.2.1-01
顾客名称
地址
电话
联系人
订购产品型号、规格：
对本公司产品的满意程度：
质量： □很满意 □一般 □不满意
价格： □很满意 □一般 □不满意
交货期： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因：
对公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因：
对代理商的满意程度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意
可分别说明原因：
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议：
年度内部审核方案
JL-8.2.2-01
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核频次：
审核方式：
编制：
年 月 日
批准：
年 月 日
年度第 次内审计划
JL-8.2.2-02
1．审核目的： 检查本厂质量管理体系的符合性、有效性。
2．审核范围：
A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
C．审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。
3．依据文件：GB/T1900 - ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间： 年 月 日 至 年 月 日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。
B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。
6．审核组组成：
分组
姓 名
组内职务
注册级别
所在部门
第一组
审核组长
组员
组员
第二组
小组长
组员
组员
第三组
小组长
组员
组员
7．组长编制： 管理者代表批准意见：
本计划安排合理，可以按此实施现场审核。
各部门密切配合
签名： 签名：
年 月 日 年 月 日
内审日程安排
JL-8.2.2-02(续) 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日
日期
第一组
第二组
第三组
时 间
区域及涉及标准条款
时间
区域及涉及标准条款
时 间
区域及涉及标准条款
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