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1、 上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件 有效质量记录表式汇编 （质量管理体系表式） 批准：梁 捷 审查：樊 应 芳 编制：邵 翠 霞 2004-09-30发布 2004-10-01实施 XG–4.2.4–1 №：001 有效质量记录表式目录 序号 编号
2、 质量记录表式名称 公司用表 项目用表 1 XG-4.2.3-1 有效文件目录 ▲ ▲ 2 XG-4.2.3-2 ( )文件清单 ▲ ▲ 3 XG-4.2.3-4 文件送审单 ▲ ▲ 4 XG-4.2.3-5 收文登记表 ▲ ▲ 5 XG-4.2.3-6 发文登记表 ▲ ▲ 6 XG-4.2.3-7 文件借阅登记表 ▲ ▲ 7 XG-4.2.4-1 有效质量记录表式目录 ▲ ▲ 8 XG-4.2.4-2 ( )记录清单 ▲ ▲ 9 XG-4.2.4-3 质量记录表式申请/更改/销毁表
3、▲ ▲ 10 XG-4.2.4-4 会议签到表 ▲ ▲ 11 XG-6.3-1 设施、设备领用台帐 ▲ ▲ 12 XG-7.1-2 造价/代理招标项目进度计划表 ▲ 13 XG-7.4-2 委托试验/合作咨询单位服务质量考核表 ▲ ▲ 14 XG-7.5-1 监理工作交底记录表 ▲ ▲ 15 XG-7.5-2-1 施工单位资质登记台帐 ▲ 16 XG-7.5-2-2 施工人员资格登记台帐 ▲ 17 XG-7.5-2-3 建筑工程材料监理监督台帐 ▲ 18 XG-7.5-2-4 施工机械设备报审登记台
4、帐 ▲ 19 XG-7.5-3-1 钢材连接(探伤)试验报告登记台帐 ▲ 20 XG-7.5-3-2 混凝土(砂浆)试块报告登记台帐 ▲ 21 XG-7.5-3-3 混凝土抗渗试块报告登记台帐 ▲ 22 XG-7.5-3-4 回填土试验报告登记台帐 ▲ 23 XG-7.5-3-5 其它试验报告登记台帐 ▲ 24 XG-7.5-3-6 现场标养室监理检查记录表 ▲ 25 XG-7.5-4 咨询服务交付记录表 ▲ 26 XG-7.5-5 监理保修服务计划 ▲ 27 XG-7.5-6 监理保修
5、服务记录表 ▲ XG–4.2.4–1 №：002 有效质量记录表式目录 序号 编号 质量记录表式名称 公司用表 项目用表 28 XG-7.5-8 顾客提供产品验证单 ▲ 29 XG-7.5-9 顾客提供产品清单 ▲ 30 XG-7.6-1 采购申请表 ▲ ▲ 31 XG-7.6-2 检测仪器设备台帐 ▲ ▲ 32 XG-8.2.1-1 监理服务顾客反馈表 ▲ ▲
6、 33 XG-8.2.1-2 造价/代理招标服务顾客反馈表 ▲ ▲ 34 XG-8.2.3-1-1 项目监理机构服务质量检查考核评分表 ▲ 35 XG-8.2.3-1-2 项目安全监理工作质量检查考核评分表 ▲ 36 XG-8.2.3-4 监理人员工作测评表 ▲ ▲ 37 XG-8.2.3-9 造价咨询服务质量检查考核评分表 ▲ 38 XG-8.2.3-10 咨询人员工作测评表 ▲ ▲ 39 XG-8.2.4-2 资料入库单 ▲ ▲ 40 XG-8.2.4-3 造价/代理招标产品校审流程表 ▲ ▲ 41
7、XG-8.3-1 不合格通知单 ▲ ▲ 42 XG-8.5-1 整改回复单 ▲ 43 XG-8.5-2 纠正措施验证单 ▲ ▲ 44 XG-8.5-3 预防措施验证单 ▲ ▲ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 XG-4.2.3-1
8、 №： 有效文件目录 序号 文件名称 文件编号 受控编号 页数 备注
9、 XG-4.2.3-2 №： （ ）文件清单 序号 文件名称 文件编号 受控编号 日期 页数 备注
10、
11、 XG-4.2.3-4 №： 文件送审单 文件名称 文件编号 编制部门 编制人 送审日期 编制说明： 审核意见： 审核人： 日 期： 审批意见： 批准人： 日 期：
12、 XG-4.2.3-5 №： 收文登记表 序号 文件名称 文件编号 受控编号 份数 来 文 单 位 收文日期 备注
13、 XG-4.2.3-6 №： 发文登记
14、表 序号 文件名称 文件编号 受控编号 份数 发文日期 收文单位 签收人 备注
15、 XG-4.2.3-7 №： 文件借阅登记表 序号 文件名称 文件编号 受控编号 借阅部门 借阅人 借阅日期 数量 批准人 归还日期 接收人
16、 XG–4.2.4–1
17、 №： 有效质量记录表式目录 序号 编号 质量记录表式名称 公司用表 项目用表
18、 XG–4.2.4-2 №： （ ）记录清单 序号 编号 内 容 摘 要 日期 页数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
19、2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 XG-4.2.4-3 №：
20、质量记录表式申请/更改/销毁表 表式名称 表式编号 申请部门 申请□ 更改□ 销毁□ 理由： 申请人： 日 期： 审批意见：
21、 审批人： 日 期： XG-4.2.4-4 №： 会议签到表 会议名称： 会议日期
22、 序号 签到者 工作单位 职务 联系电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
23、 25 26 XG-6.3-1 №： 设施、设备领用台帐 部门（机构）名称：
24、 序号 名称 编号 型号 数量 领用日期 使用人 保管人 保管地点 检定日期 有效期 备注
25、 XG-7.1-2 №： 造价/代理招标项目进度计划表 编号： 工程名称 工程地址 建设单位 施工单位 委托合同编号 签订日期
26、 项目负责人： 日期： XG–7.4–2 №： 委托试验/合作咨询单位服务质量考核表 单位名称 工程名称 服务内容 项目总监 检查日期 检 查 内 容 1 合同执行 □ 严格
27、 □ 较严格 □ 较差 2 服务态度 □ 认真 □ 较认真 □ 较差 3 服务水平 □ 高 □ 较 高 □ 较差 4 信息管理 □ 好 □ 较 好 □ 较差 5 质量控制 □ 严格 □ 较严格 □ 较差 6 进度控制 □ 严格
28、 □ 较严格 □ 较差 7 投资控制 □ 严格 □ 较严格 □ 较差 8 安全文明 □ 严格 □ 较严格 □ 较差 检查意见： 总监/项目经理： 日 期：
29、 审查意见： 工程部/咨询部： 日 期： 审核意见： 总工办：
30、 日 期： 审批意见： 总经理： 日 期： 备注：委托试验单位考核前四项，合作监理单位全部考核。 XG-7.5-1 №： 监理工作交底记录表 工程名称： 交底单位(部门) 交底内容 被交底单位(部门) 交底时间 交底内容提要：
31、 交底人： 被交底人： XG-7.5-2-1 №： 施工单位资质登记台帐 序号 单位名称 承包内容 营业执照注册号 资质证书编号 资质等级 进沪许可证编号 生产许可证编号(材料分包) 备案证编号 (材料分包
32、) 备注 XG-7.5-2-2
33、 №： 施工人员资格登记台帐 序号 姓名 职务 性别 出生年月 职称 岗位资格证书编号 资格等级 发证时间 复证时间 备注
34、 XG-7.5-2-3
35、 №： 建筑工程材料监理监督台帐 工程名称： 施工单位： 监理单位： 序号 材料 名称 规格 品种 生产单位 供应 单位 进货 日期 报审 签认 日期 使用 部位 施工现场监督 质量检验 监理签名 备注 送货单编号 验收数量 准用/许可/备案证编号 质保书编号 交易凭证编号
36、 产品标志标识 外观质量状况 检验日期 报告编号 检验结果
37、 XG-7.5-2-4
38、 №： 施工机械设备报审登记台帐 序号 设备名称 生产厂家 规格 型号 生产许可证编号 进场时间 数量 使用范围 检验报告编号 验收单编号 （合格证） 备注
39、 XG-7.5-3-1
40、 №： 钢材连接(探伤)试验报告登记台帐 序号 工程部位 规格型号 连接方法 送样日期 报告日期 报告编号 试验结论 焊工姓名 见证人 备注
41、 XG-7.5-3-2 №： 混凝土（砂浆）试块报告登记台帐 序号 工程部位 设计
42、 强度 成型日期 试验日期 报告日期 报告编号 实际 强度 达到设 计强度 见证人 备 注
43、 XG-7.5-3-3 №： 混凝土抗渗试块报告登记台帐 序号 工程部位 设计强度 抗渗标号 龄期 成型日期 报告日期 报告编号 检验结论 见证人 备注
44、
45、 XG-7.5-3-4 №： 回填土试验报告登记台帐 序号 工程部位 设计要求 成型日期 试验日期 报告日期 报告编号 实际结果 试验结论 见证人 备注
46、 XG–7.5–3-5
47、 №： 其它试验报告登记台帐 工程名称： 序号 试验项目名称 试验内容 试验时间 试验结果 报告编号 见证人 备注
48、 XG–7.5–3-6 №： 现场标养室监理检查记录表 工程名称： 施工单位： 名 称 状态 备 注 合格 不合格 基础设施 空 调
49、 温度表 湿度表 加热设备 喷淋设备 照 明 电表箱 给排水 检查内容 温度 室 温 水 温 湿 度 试验室台帐记录 试验室管理制度 检查人： 检查日期： 年 月 日 XG–7.5–4
50、 №： 咨询服务交付记录表 工程名称 委托合同编号 建设单位 咨询单位 序号 名称 编号 份数 备注 负责人： 签字：
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