资源描述
上海新光建设工程监理咨询公司
质量管理体系文件
有效质量记录表式汇编
（质量管理体系表式）
批准：梁 捷
审查：樊 应 芳
编制：邵 翠 霞
2004-09-30发布 2004-10-01实施
XG–4.2.4–1 №：001
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
1
XG-4.2.3-1
有效文件目录
▲
▲
2
XG-4.2.3-2
( )文件清单
▲
▲
3
XG-4.2.3-4
文件送审单
▲
▲
4
XG-4.2.3-5
收文登记表
▲
▲
5
XG-4.2.3-6
发文登记表
▲
▲
6
XG-4.2.3-7
文件借阅登记表
▲
▲
7
XG-4.2.4-1
有效质量记录表式目录
▲
▲
8
XG-4.2.4-2
( )记录清单
▲
▲
9
XG-4.2.4-3
质量记录表式申请/更改/销毁表
▲
▲
10
XG-4.2.4-4
会议签到表
▲
▲
11
XG-6.3-1
设施、设备领用台帐
▲
▲
12
XG-7.1-2
造价/代理招标项目进度计划表
▲
13
XG-7.4-2
委托试验/合作咨询单位服务质量考核表
▲
▲
14
XG-7.5-1
监理工作交底记录表
▲
▲
15
XG-7.5-2-1
施工单位资质登记台帐
▲
16
XG-7.5-2-2
施工人员资格登记台帐
▲
17
XG-7.5-2-3
建筑工程材料监理监督台帐
▲
18
XG-7.5-2-4
施工机械设备报审登记台帐
▲
19
XG-7.5-3-1
钢材连接(探伤)试验报告登记台帐
▲
20
XG-7.5-3-2
混凝土(砂浆)试块报告登记台帐
▲
21
XG-7.5-3-3
混凝土抗渗试块报告登记台帐
▲
22
XG-7.5-3-4
回填土试验报告登记台帐
▲
23
XG-7.5-3-5
其它试验报告登记台帐
▲
24
XG-7.5-3-6
现场标养室监理检查记录表
▲
25
XG-7.5-4
咨询服务交付记录表
▲
26
XG-7.5-5
监理保修服务计划
▲
27
XG-7.5-6
监理保修服务记录表
▲
XG–4.2.4–1 №：002
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
28
XG-7.5-8
顾客提供产品验证单
▲
29
XG-7.5-9
顾客提供产品清单
▲
30
XG-7.6-1
采购申请表
▲
▲
31
XG-7.6-2
检测仪器设备台帐
▲
▲
32
XG-8.2.1-1
监理服务顾客反馈表
▲
▲
33
XG-8.2.1-2
造价/代理招标服务顾客反馈表
▲
▲
34
XG-8.2.3-1-1
项目监理机构服务质量检查考核评分表
▲
35
XG-8.2.3-1-2
项目安全监理工作质量检查考核评分表
▲
36
XG-8.2.3-4
监理人员工作测评表
▲
▲
37
XG-8.2.3-9
造价咨询服务质量检查考核评分表
▲
38
XG-8.2.3-10
咨询人员工作测评表
▲
▲
39
XG-8.2.4-2
资料入库单
▲
▲
40
XG-8.2.4-3
造价/代理招标产品校审流程表
▲
▲
41
XG-8.3-1
不合格通知单
▲
▲
42
XG-8.5-1
整改回复单
▲
43
XG-8.5-2
纠正措施验证单
▲
▲
44
XG-8.5-3
预防措施验证单
▲
▲
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
XG-4.2.3-1 №：
有效文件目录
序号
文件名称
文件编号
受控编号
页数
备注
XG-4.2.3-2 №：
（ ）文件清单
序号
文件名称
文件编号
受控编号
日期
页数
备注
XG-4.2.3-4 №：
文件送审单
文件名称
文件编号
编制部门
编制人
送审日期
编制说明：
审核意见：
审核人：
日 期：
审批意见：
批准人：
日 期：
XG-4.2.3-5 №：
收文登记表
序号
文件名称
文件编号
受控编号
份数
来 文 单 位
收文日期
备注
XG-4.2.3-6 №：
发文登记表
序号
文件名称
文件编号
受控编号
份数
发文日期
收文单位
签收人
备注
XG-4.2.3-7 №：
文件借阅登记表
序号
文件名称
文件编号
受控编号
借阅部门
借阅人
借阅日期
数量
批准人
归还日期
接收人
XG–4.2.4–1 №：
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
公司用表
项目用表
XG–4.2.4-2 №：
（ ）记录清单
序号
编号
内 容 摘 要
日期
页数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
XG-4.2.4-3 №：
质量记录表式申请/更改/销毁表
表式名称
表式编号
申请部门
申请□ 更改□ 销毁□
理由：
申请人：
日 期：
审批意见：
审批人：
日 期：
XG-4.2.4-4 №：
会议签到表
会议名称： 会议日期 ：
序号
签到者
工作单位
职务
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
XG-6.3-1 №：
设施、设备领用台帐
部门（机构）名称：
序号
名称
编号
型号
数量
领用日期
使用人
保管人
保管地点
检定日期
有效期
备注
XG-7.1-2 №：
造价/代理招标项目进度计划表
编号：
工程名称
工程地址
建设单位
施工单位
委托合同编号
签订日期
项目负责人： 日期：
XG–7.4–2 №：
委托试验/合作咨询单位服务质量考核表
单位名称
工程名称
服务内容
项目总监
检查日期
检
查
内
容
1
合同执行
□ 严格 □ 较严格 □ 较差
2
服务态度
□ 认真 □ 较认真 □ 较差
3
服务水平
□ 高 □ 较 高 □ 较差
4
信息管理
□ 好 □ 较 好 □ 较差
5
质量控制
□ 严格 □ 较严格 □ 较差
6
进度控制
□ 严格 □ 较严格 □ 较差
7
投资控制
□ 严格 □ 较严格 □ 较差
8
安全文明
□ 严格 □ 较严格 □ 较差
检查意见：
总监/项目经理：
日 期：
审查意见：
工程部/咨询部：
日 期：
审核意见：
总工办：
日 期：
审批意见：
总经理：
日 期：
备注：委托试验单位考核前四项，合作监理单位全部考核。
XG-7.5-1 №：
监理工作交底记录表
工程名称：
交底单位(部门)
交底内容
被交底单位(部门)
交底时间
交底内容提要：
交底人：
被交底人：
XG-7.5-2-1 №：
施工单位资质登记台帐
序号
单位名称
承包内容
营业执照注册号
资质证书编号
资质等级
进沪许可证编号
生产许可证编号(材料分包)
备案证编号
(材料分包)
备注
XG-7.5-2-2 №：
施工人员资格登记台帐
序号
姓名
职务
性别
出生年月
职称
岗位资格证书编号
资格等级
发证时间
复证时间
备注
XG-7.5-2-3 №：
建筑工程材料监理监督台帐
工程名称： 施工单位： 监理单位：
序号
材料
名称
规格
品种
生产单位
供应
单位
进货
日期
报审
签认
日期
使用
部位
施工现场监督
质量检验
监理签名
备注
送货单编号
验收数量
准用/许可/备案证编号
质保书编号
交易凭证编号
产品标志标识
外观质量状况
检验日期
报告编号
检验结果
XG-7.5-2-4 №：
施工机械设备报审登记台帐
序号
设备名称
生产厂家
规格
型号
生产许可证编号
进场时间
数量
使用范围
检验报告编号
验收单编号
（合格证）
备注
XG-7.5-3-1 №：
钢材连接(探伤)试验报告登记台帐
序号
工程部位
规格型号
连接方法
送样日期
报告日期
报告编号
试验结论
焊工姓名
见证人
备注
XG-7.5-3-2 №：
混凝土（砂浆）试块报告登记台帐
序号
工程部位
设计
强度
成型日期
试验日期
报告日期
报告编号
实际
强度
达到设
计强度
见证人
备 注
XG-7.5-3-3 №：
混凝土抗渗试块报告登记台帐
序号
工程部位
设计强度
抗渗标号
龄期
成型日期
报告日期
报告编号
检验结论
见证人
备注
XG-7.5-3-4 №：
回填土试验报告登记台帐
序号
工程部位
设计要求
成型日期
试验日期
报告日期
报告编号
实际结果
试验结论
见证人
备注
XG–7.5–3-5 №：
其它试验报告登记台帐
工程名称：
序号
试验项目名称
试验内容
试验时间
试验结果
报告编号
见证人
备注
XG–7.5–3-6 №：
现场标养室监理检查记录表
工程名称： 施工单位：
名 称
状态
备 注
合格
不合格
基础设施
空 调
温度表
湿度表
加热设备
喷淋设备
照 明
电表箱
给排水
检查内容
温度
室 温
水 温
湿 度
试验室台帐记录
试验室管理制度
检查人： 检查日期： 年 月 日
XG–7.5–4 №：
咨询服务交付记录表
工程名称
委托合同编号
建设单位
咨询单位
序号
名称
编号
份数
备注
负责人：
签字：
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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
