1、表格编号：R-822-02 版本：A内部审核记录审核部门：采购序号检 查 项 目审 核 记 录判定结果不符合报告编号、5.4.14.3.3（E）4.3.4（E）目标、指标是否具有可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？7.4.1索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录，业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品
2、对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。7.4.2抽查数套采购文件，包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批(如规定).其中标准产品是否写明了规格和型号，非标准产品是否写明了具体要求.对于关键产品或批量大的产品是否在适当时考虑:质量管理体系能力的要求。产品、程序、过程和设备批准的要求.关键工位人员资格的要求.7.4.3向检验部门和质量管理部门了解采购产品的验证情况。查阅有关采购产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。当存在于供方现场进行了验证的情况时，查阅相应的采购信息，是否在采购信息中作了安排，对这类的采购的产品，组织是否按规定进行了正常控制，是否存在相关性的控制记录。4.3.1（E）是否从活动、产品和服务中去识别本部门的环境因素，并考虑其环境影响？是否清楚本部门的重要环境因素及其控制方法？本部门的活动、产品和服务有变化时，是否考虑过环境因素及重要环境因素的重新识别、评价和更新？4.4.6（E）是否将顾客的相关环保要求传递至各部门？是否控制本部门重要环境因素？重要环境岗位人员有无培训是否执行三级控制计划，发现问题是否进行了整改？内审员:被审核部门:业务部被审核部门代表:
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