采购内部审核记录.doc

<p>表格编号：R-822-02 &nbsp;版本：A
内部审核记录
审核部门：采购
序号
检 &nbsp;查 &nbsp;项 &nbsp;目
审 &nbsp;核 &nbsp;记 &nbsp;录
判定结果
不符合
报告编号
、5.4.1
4.3.3（E）
4.3.4（E）
—目标、指标是否具有可测量性，测量方法是否明确规定并理解
—目标、指标是否按方针的框架来建立?
—目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？

7.4.1
—索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录，业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。
—抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。

7.4.2
—抽查数套采购文件，包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批(如规定).其中标准产品是否写明了规格和型号，非标准产品是否写明了具体要求.
—对于关键产品或批量大的产品是否在适当时考虑:
△质量管理体系能力的要求。
△产品、程序、过程和设备批准的要求.
△关键工位人员资格的要求.

7.4.3
—向检验部门和质量管理部门了解采购产品的验证情况。
—查阅有关采购产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。
—当存在于供方现场进行了验证的情况时，查阅相应的采购
信息，是否在采购信息中作了安排，对这类的采购的产品，组织是否按规定进行了正常控制，是否存在相关性的控制记录。

4.3.1（E）
—是否从活动、产品和服务中去识别本部门的环境因素，并考虑其环境影响？
—是否清楚本部门的重要环境因素及其控制方法？
—本部门的活动、产品和服务有变化时，是否考虑过环境因素及重要环境因素的重新识别、评价和更新？

4.4.6（E）
—是否将顾客的相关环保要求传递至各部门？
—是否控制本部门重要环境因素？重要环境岗位人员有无培训
—是否执行三级控制计划，发现问题是否进行了整改？

内审员:

被审核部门:
业务部
被审核部门代表:</p>