1、
企业内部审核计划
年度第一次内部质量管理体系审核实施计划
审核目的
通过对公司的质量管理体系进行内部审核,验证质量管理体系是否符合公司所确定计划安排、质量管理体系的要求及标准的要求,是否得到有效实施和保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施,以改进公司的质量管理体系。
审核范围
公司质量管理体系所覆盖的服务项目、部门、人员、设施,以及质量管理体系所涉及的标准要素。
审核依据
:标准。
质量管理体系文件。
合同、相关法律和法规。
审核组
管理者代表任命
2、李一宋为内(更多精彩文章来自“秘书不求人”)审组组长;任命张小萍、万胜、宋霞、李洪志、陆瑞陆有为为内审组组员。内审组分为小组,分别为:
第一小组:李一宋、万胜
第二小组:张小萍、陆有为
第三小组:宋霞、李洪志
审核时间
年月日,共天。
审核日程安排
首次会议时间:年月日:——:
末次会议时间:年月日:——:
受审部门
审核日期
审核时间
组别
陪同人员
备注
管理层
⒉
:—:
第
3、一组
配送中心
⒉
:—:
第三组
相关部门
负责人
办公室
⒉
:—:
第二组
相关部门
负责人
发展部
⒉
:—:
品质部
⒉
:—:
第三组
部门
负责人
电梯部
⒉
:—:
第二组
部门
负责人
能源部
⒉
:—:
第二组
部门
负责人
工程部
⒉
:—:
第三组
部门
负责人
机电部
⒉
:—:
第三组
相关部门
负责人
编制日期:
管理者代表审批日期:
注:、表中管理层特指总经理、管理者代表、副总经理;
内审小组在月日前负责编制完毕内审检查表,组长审核;
各部门负责人在现场审核前安排好记录的收集、整理工作,现场审核时协调好与正常工作的时间冲突。
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