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1、 收支平衡表 序号 分项内容 单价（月） 总价（2年） 备注 一 物业管理费收入 133282 3198768.00 二 物业管理实际成本 125646.31 2898861.72 （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6） 1 人员费用 102200.00 2452800.00 详见配置服务人员费用报价明细表 2 设施设备 916.99 11008.00 详见设施设备月耗 3 人员服装费用 715.52 17200.00 详见人员服装费用表 4 工具及消耗品费用 8810.11 105763.00 1）+2）+
2、3）+4） 1)绿化成本及相关耗材 1583.31 19007.00 详见绿化成本及相关耗材 2)清洁耗材 1458.10 17504.00 详见清洁工具月耗表 3)安防工具耗材 3796.49 45576.00 详见保安工料月耗表 4)服务中心耗材 1972.21 23676.00 详见服务中心办公用料月耗表 5 鲜花摆设费用 5499.91 132000.00 详见鲜花摆设费用一览表 6 需交纳的税金 7503.78 180090.72 (一)*5.63% 三 计划利润 7635.690 183256.56 （一
3、二） 保安工料月耗表 序号 项目 单位 数量 单价 金额(年耗) 金额(月耗) 1 对讲机 台 8 1200 9600.00 799.68 2 小灵通 台 30 400 12000.00 999.60 3 警棍 支 22 20 440.00 36.65 4 手电筒 个 22 18 396.00 32.99 5 交通衣 件 66 30 1980.00 164.93 6 雨衣 件 70 40 2800.00 233.24 7 雨鞋 双 70 30 2100.00 174.
4、93 8 加热器 个 3 20 60.00 5.00 9 热火瓶 个 10 25 250.00 20.83 10 雨伞 把 30 15 450.00 37.49 11 床位 张 80 100 8000.00 666.40 12 自行车 辆 25 300 7500.00 624.75 13 合 计 45576.00 3796.49 清洁工料月耗表 序号 名称 单位 数量 单价 金额(年耗) 金额（月耗） 1 清洁警示牌 只 10 26 260.00 21.66 2
5、 伸缩杆（4M） 根 6 70 420.00 34.99 3 胶水管 米 50 3 150.00 12.50 4 地拖桶 只 22 16 352.00 29.32 5 圆桶 只 25 12 300.00 24.99 6 玻璃刮（35CM） 套 10 12.5 125.00 10.41 7 喷壶 个 10 20 200.00 16.66 8 钳子 把 1 15 15.00 1.25 9 锣丝刀（-/+） 把 1 15 15.00 1.25 10 电笔 支 1 8 8.00 0
6、67 11 喷雾器 台 2 130 260.00 21.66 12 云石铲刀 把 5 15 75.00 6.25 13 铝梯（5级） 架 5 280 1400.00 116.62 14 铝梯（9级） 架 2 320 640.00 53.31 15 电缆线盘(50米) 个 2 250 500.00 41.65 16 垃圾铲 个 25 4.8 120.00 10.00 17 人力三轮车 台 6 1200 7200.00 599.76 18 手推垃圾车 台 6 500 3000.00 2
7、49.90 19 打气泵 台 1 64 64.00 5.33 20 对讲机（健伍） 台 2 1200 2400.00 199.92 21 合 计 17504.00 1458.10 绿化工料月耗表 序号 物件名称 单位 数量 单价 金额（年耗） 金额（月耗） 1 绿篱剪 把 5 50 250.00 20.83 2 高枝剪 把 8 120 960.00 79.97 3 手钳 把 8 10 80.00 6.66 4 手锯 把 2 35 70.00 5.83 5 螺丝刀
8、 把 8 7 56.00 4.66 6 利刀 把 2 10 20.00 1.67 7 松土耙 把 2 40 80.00 6.66 8 锄头 把 8 12 96.00 8.00 9 铁铲 把 8 15 120.00 10.00 10 喉扎 个 30 3.5 105.00 8.75 11 水管 米 1000 3.5 3500.00 291.55 12 喷管 只 4 2 8.00 0.67 13 喷雾器 只 2 60 120.00 10.00 14 手板车 只 1 12
9、0 120.00 10.00 15 水桶 只 2 15 30.00 2.50 16 剪草机 台 1 4300 4300.00 358.19 17 绿篱机 台 1 2500 2500.00 208.25 18 机械喷药机 台 1 2200 2200.00 183.26 19 铁耙 把 5 40 200.00 16.66 20 枝剪 把 8 40 320.00 26.66 21 水桶 只 8 12 96.00 8.00 22 喷壶 只 4 14 56.00 4.66 23 手板车
10、 台 1 120 120.00 10.00 24 人力三轮车 台 3 1200 3600.00 299.88 25 合 计 19007.00 1583.31 设备设施月耗 序号 名称 单位 数量 单价 金额（年耗） 金额（月耗） 1 冲击钻 台 1 1350 1350.00 112.46 2 手电钻 台 1 268 268.00 22.32 3 套筒板手 把 1 250 250.00 20.83 4 梅花板手 把 1 200 200.00
11、 16.66 5 电焊机 台 1 1000 1000.00 83.30 6 疏通机(机械式) 台 1 1200 1200.00 99.96 7 喉钳 把 1 300 300.00 24.99 8 角磨机 台 1 100 100.00 8.33 9 六角 个 1 10 10.00 0.83 10 钢手锯 把 1 20 20.00 1.67 11 个人工具 套 6 150 900.00 74.97 12 手锤 把 1 50 50.00 4.17 13 锉刀 把 1 30 30
12、00 2.50 14 水泥凿 把 1 20 20.00 1.67 15 对讲机 台 2 1200 2400.00 199.92 16 活动板手 把 1 150 150.00 12.50 17 铝梯（2米） 台 3 500 1500.00 124.95 18 铝梯（3米） 台 2 430 860.00 71.64 19 其它杂项(电线、水管等 台 2 200 400.00 33.32 20 合 计 11008.00 916.99
13、 服务中心办公用料月耗表 序号 项目 单位 数量 单价 金额（年耗） 金额（月耗） 1 电脑 台 1 2000 2000.00 166.60 2 打印机 台 1 460 460.00 38.32 3 打卡机 台 1 580 580.00 48.31 4 熨斗烫板 套 2 220 440.00 36.65 5 工衣柜 件 6 345 2070.00 172.43 6 文件柜 件 4 400 1600.00 133.28 7 传真机 台 1 1050 1050.00 87.47 8
14、 留言板 块 2 88 176.00 14.66 9 办公桌 台 4 300 1200.00 99.96 10 空调 台 2 3800 7600.00 633.08 11 复印机 台 1 6500 6500.00 541.45 12 合 计 23676.00 1972.21 员工月薪及社保费用表 序号 分项内容 人数 人员费用（月） 人员费用总价（2年） 工资 社保 合计 1 项目经理 1 3000 200 3200.00 76800.00 2 分
15、局保安员(每人8小时工作制) 21 1300 150 30450.000 730800.00 3 工商所保安员 45 1100 150 56250.000 1350000.00 4 保洁员 4 900 150 4200.000 100800.00 5 绿化工 2 900 150 2100.000 50400.00 6 分局会务服务员 2 1400 150 3100.000 74400.00 7 分局设备维修管理人员 2 1300 150 2900.000 69600.00 8 合 计 10220
16、0.00 2452800.00 员工服装消耗费用表 序号 分项内容 每年服装套数 总价（2年） 分摊到每月 1 管理中心人员（3人） 二套夏装 95/套 570 23.71 二套秋冬装 115/套 690 28.70 2 保安员（66人） 二套夏装 50/套 6600 274.56 二套秋冬装 65/套 7300 303.68 3 清洁、绿化工（6人） 二套夏装 60/套 720 29.95 二套秋冬装 70/套 840 34.94 4 工程人员（2人） 二套夏装 55/套 220 9.
17、15 二套秋冬装 65/套 260 10.82 5 合计 17200.00 715.52 鲜花摆设费用一览表 序号 分项内容 数量（盆） 单价 2年合计 分摊到每月 1 年桔（盆径90CM，高2.3M） 2/年 1000 4000 166.66 2 年摆设鲜花 60/年 30 3600 150.00 3 分局摆设年桔（1.5M高） 22/年 600 26400 1099.98 4 分局年摆设鲜花 440/年 30 26400 1099.98 5 每年领导检查时摆设鲜花 224/年 30 13440 559.99 6 年团拜会摆鲜花 50/年 30 3000 125.00 7 重大节日增摆鲜花 100/年 40 8000 333.33 8 区域内所有办公室鲜花（大397、中247、小366） 40%每年折损 平均40 32320 1346.65 9 室外绿化器具、材料 7420/年 14840 618.32 10 合 计 132000.00 5499.91
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