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1、 表1非煤矿山安全现状评价检查总表 序号 一级指标 二级指标 单元名称 权重标准 指标名称 权重标准 一 安全管理 0.20 1.安全机构和管理组织 0.10 2.管理制度 0.20 3.技术资料和图纸 0.15 4.职工安全教育培训 0.05 5.安全措施计划和安全资金投入 0.05 6.安全检查与隐患治理 0.05 7.特殊工种与特种设备管理 0.10 8.事故管理与工伤保险 0.10 9.劳动保护和工业卫生 0.10 10.应急预案 0.10 二 采矿系统 0.30 1.剥离、采种 0.30 2.开采方法 0
2、70 三 制砖系统 0.20 1.进料口 0.40 2机械传动. 0.30 3.砖窑 0.30 四 电气系统 0.20 1.变压器 0.30 2.配电室 0.30 3.配电线路 0.40 五 装运系统 0.05 1.装运方法 0.50 2.道路建设 0.50 六 排土场 0.05 1.规划和设立 1.00 表2-1 安全现状评价检查表--安全管理 序号 评价指标 检测方法 现状评价 目标分值 得分 1 安全机构和管理组织 100 1.1 安委会和矿山安全机构 查阅文件 3
3、0 1.2 专（兼）职安全员管理网络的建立健全情况 检查人员设置 20 1.3 《矿长安全资格证》取证情况 查证书 30 1.4 安全员培训资格证 查证书 20 2 管理制度 100 2.1 安全生产管理制度 查制度 20 2.2 安全例会制度 查阅会议记录 15 2.3 各级安全生产责任制（含领导安全生产目标责任制） 查制度 20 2.4 安全考核奖励制度 查制度 15 2.5 各工种安全技术操作规程 现场检查 30 3 技术资料和图纸
4、 100 3.1 矿区地质、水文地质资料图纸 查资料 20 3.2 地面工程布置图 查资料 15 3.3 采准布置图和开采计划 查资料 30 3.4 工艺图册 查资料 15 3.5 设备技术档案 查资料 20 4 职工安全教育培训 100 4.1 编制年度安全技术培训计划 查计划 30 4.2 安全培训制度的建立和实施 查资料 30 4.3 作业人员“三级”安全教育实施情况 查资料 40 5 安全措施计划和安全资金投入 100
5、 5.1 建立安全整改专项基金制度 查资料 50 5.2 安全整改资金达到15—20% 查相关账目 50 6 安全检查与隐患治理 100 6.1 安全检查制度 查制度 30 6.2 安全检查制度的执行 查安全检查表和检查记录 30 6.3 隐患治理规划和责任制 调查落实情况 40 7 特殊工种与特殊设备管理 100 7.1 特殊工种持证上岗 查证件 50 7.2 是否按要求管理特种设备 查记录 50 8 事故管理与工伤保险 100 8.1
6、 是否办理职工工伤保险 查保单 50 8.2 事故的上报，调查、处理程序和制度 查制度 50 9 劳动保护和工业卫生 100 9.1 是否建立职工身体健康档案 查档案 25 9.2 职工劳保用品发放制度和执行 查登记表 25 9.3 尘、噪是否专人管理并进行检查 检测记录和执行人 20 9.4 产生尘、噪场所防护设施和综合治理 现场调查 30 10 应急预案 100 10.1 是否定制应急预案 查预案 50 10.2 应急预案的演练 查演练记录 5
7、0 表2-2 安全管理单元评价汇总 序号 评价项目 标准分 实得分 得分权重 折扣分 1 安全机构和管理组织 100 0.10 2 管理制度 100 0.20 3 技术资料和图纸 100 0.15 4 职工安全教育培训 100 0.05 5 安措计划和安全资金投入 100 0.05 6 安全检查与隐患治理 100 0.05 7 特殊工种与特殊设备管理 100 0.10 8 事故管理与工伤保险 100 0.10 9 劳动保护和工业卫
8、生 100 0.10 10 应急预案 100 0.10 合计 1.00 安全管理 0.20 表3-1安全现状评价检查表—采矿系统 序号 评价指标 检测方法 评价现状 目标 分值 得分 1 剥离、采准 100 1.1 剥离工作程序 查阅工作记录及相关文件 30 1.2 非机械剥离作业人员坠落措施 现场调查 30 1.3 剥离作业安全操作规程 查阅规程 40 2 开采方法 100 2.1
9、 是否有开采设计和作业规程 查阅设计和规程 40 2.2 分台阶开采，阶坎高度低于6 m坡度小于60° 现场调查 30 2.3 采矿周边陡边坡防坠落措施 现场调查 15 2.4 采矿区域对非砖厂人员和车辆的影响 现场调查 15 表3-2 采矿系统单元评价汇总 序号 评价项目 标准分 实得分 得分权重 折扣分 1 剥离、采准 100 0.30 2 开采方法 100 0.70 合计 1.00 采矿系统 0.30 表4-1 安全现状评价
10、检查表—制砖系统 序 号 评价指标 检测方法 评价现状 目标 分值 得 分 1 进料 100 1.1 料口旁堆积土高度及坡度 现场勘查 30 1.2 料口操作平台 现场勘查 25 1.3 工作时人员是否系安全带 现场勘查 15 1.4 料口防护网罩 现场勘查 20 1.5 料口防护栏杆 现场勘查 10 2 机械传动部分 100 2.1 机械传动防护罩 现场勘查 40 2.2 机械检修情况 查记录 20 2.3 传输带两侧防护 现
11、场查看 20 2.4 安全通道距离 现场查看 20 3 砖窑 100 3.1 窑顶四周防护墙高度 现场查看 15 3.2 上煤桥两侧防护栏高度 现场查看 15 3.3 砖窑坚固程度及内部掉块现象 现场查看 20 3.4 窑顶动力线架设高度及开关防护 现场查看 20 3.5 引风机及降温机是否安装防护罩 现场查看 20 3.6 每次进出窑检修情况 查记录 10 表4-2 制砖系统单元评价汇总 序号 评价项目 标准分 实得分 得分权重
12、 折合分 1 进料口 100 0.40 2 机械传动 100 0.30 3 砖窑 100 0.30 合计 1.00 制砖系统 0.20 表5—1 安全现状评价检查表 — 电气系统 序 号 评级指示 检测方法 评价现状 目标分值 得分 1 变压器 100 1.1 变配电是否符合规范 现场查看 30 1.2 四周防护墙高度是否符合规范 现场查看 2
13、5 1.3 变压器与边坡之间是否达到安全距离 现场查看 25 1.4 警示标识设置是否醒目 现场查看 20 2 配电室 100 2.1 配电柜是否符合规范 现场查看 20 2.2 输电线路布置是否符合规范 现场查看 25 2.3 配电柜下放置绝缘胶垫 现场查看 20 2.4 非工作时配电室门必须上锁 现场查看 15 2.5 警示标识设置是否醒目 现场查看 20 3 配电线路 100 3.1 动力输送线路的架空高度、张紧状况、绝缘支架、绝缘层、避雷装
14、置 现场查看 35 3.2 照明线路、电动机漏电保护装置 现场查看 35 3.3 照明线路绝缘状况 现场查看 15 3.4 线路布置控制开关及材质 现场查看 15 表5—2 电气系统单元评价汇总 序号 评级项目 标准分 实得分 得分权重 折合分 1 变压器 100 0.30 2 配电室 100 0.30 3 配电线路 100 0.40 合计 1.00 电气系统 0.20 表6-1 安全现状评价检查表—装运系统 序
15、 号 评价指示 检测方法 评价现状 目标分值 得 分 1 装运方法 100 1.1 作业人员的技能培训和素质 查培训情况 40 1.2 推土机和矿车设备生产能力的匹配 现场检查 20 1.3 装运设备性能状况 现场检查 30 1.4 场地平整情况 现场检查 10 2 道路建设 100 2.1 是否有砖厂道路设计 查设计 20 2.2 厂区照明是否充足 现场检查 25 2.3 道路坡度、转弯半径、错车道、缓坡道、排水沟情况 现场检查 20 2.
16、4 道路交通安全标牌设置 现场检查 20 2.5 道路的维护 现场检查维护记录 - 15 表6-2装运系统单元评价汇总 序号 评级项目 标准分 实得分 得分权重 折合分 1 装运方法 100 0.5 2 道路建设 100 0.5 合计 1.00 装运系统 0.05 表7 排土场单元评价表 序号 评级项目 标准分 实得分 得分权重 折合分 1 规划和设立 100 1.00 合计 1.00 排土场 0.05 表8 砖厂安全检查表汇总 序号 评级项目 标准分 实得分 得分权重 折合分 1 安全管理 100 0.20 2 采矿系统 100 0.30 3 制砖系统 100 0.20 4 电气系统 100 0.20 5 装运系统 100 0.05 6 排土场 100 0.05 合计 1.00
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