砖瓦厂安全现状评价所需表格.doc

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表1非煤矿山安全现状评价检查总表序号一级指标二级指标单元名称权重标准指标名称权重标准一安全管理 0.20 1.安全机构和管理组织 0.10 2.管理制度 0.20 3.技术资料和图纸 0.15 4.职工安全教育培训 0.05 5.安全措施计划和安全资金投入 0.05 6.安全检查与隐患治理 0.05 7.特殊工种与特种设备管理 0.10 8.事故管理与工伤保险 0.10 9.劳动保护和工业卫生 0.10 10.应急预案 0.10 二采矿系统 0.30 1.剥离、采种 0.30 2.开采方法 0.70 三制砖系统 0.20 1.进料口 0.40 2机械传动. 0.30 3.砖窑 0.30 四电气系统 0.20 1.变压器 0.30 2.配电室 0.30 3.配电线路 0.40 五装运系统 0.05 1.装运方法 0.50 2.道路建设 0.50 六排土场 0.05 1.规划和设立 1.00 表2-1 安全现状评价检查表--安全管理序号评价指标检测方法现状评价目标分值得分 1 安全机构和管理组织 100 1.1 安委会和矿山安全机构查阅文件 30 1.2 专（兼）职安全员管理网络的建立健全情况检查人员设置 20 1.3 《矿长安全资格证》取证情况查证书 30 1.4 安全员培训资格证查证书 20 2 管理制度 100 2.1 安全生产管理制度查制度 20 2.2 安全例会制度查阅会议记录 15 2.3 各级安全生产责任制（含领导安全生产目标责任制）查制度 20 2.4 安全考核奖励制度查制度 15 2.5 各工种安全技术操作规程现场检查 30 3 技术资料和图纸 100 3.1 矿区地质、水文地质资料图纸查资料 20 3.2 地面工程布置图查资料 15 3.3 采准布置图和开采计划查资料 30 3.4 工艺图册查资料 15 3.5 设备技术档案查资料 20 4 职工安全教育培训 100 4.1 编制年度安全技术培训计划查计划 30 4.2 安全培训制度的建立和实施查资料 30 4.3 作业人员“三级”安全教育实施情况查资料 40 5 安全措施计划和安全资金投入 100 5.1 建立安全整改专项基金制度查资料 50 5.2 安全整改资金达到15—20% 查相关账目 50 6 安全检查与隐患治理 100 6.1 安全检查制度查制度 30 6.2 安全检查制度的执行查安全检查表和检查记录 30 6.3 隐患治理规划和责任制调查落实情况 40 7 特殊工种与特殊设备管理 100 7.1 特殊工种持证上岗查证件 50 7.2 是否按要求管理特种设备查记录 50 8 事故管理与工伤保险 100 8.1 是否办理职工工伤保险查保单 50 8.2 事故的上报，调查、处理程序和制度查制度 50 9 劳动保护和工业卫生 100 9.1 是否建立职工身体健康档案查档案 25 9.2 职工劳保用品发放制度和执行查登记表 25 9.3 尘、噪是否专人管理并进行检查检测记录和执行人 20 9.4 产生尘、噪场所防护设施和综合治理现场调查 30 10 应急预案 100 10.1 是否定制应急预案查预案 50 10.2 应急预案的演练查演练记录 50 表2-2 安全管理单元评价汇总序号评价项目标准分实得分得分权重折扣分 1 安全机构和管理组织 100 0.10 2 管理制度 100 0.20 3 技术资料和图纸 100 0.15 4 职工安全教育培训 100 0.05 5 安措计划和安全资金投入 100 0.05 6 安全检查与隐患治理 100 0.05 7 特殊工种与特殊设备管理 100 0.10 8 事故管理与工伤保险 100 0.10 9 劳动保护和工业卫生 100 0.10 10 应急预案 100 0.10 合计 1.00 安全管理 0.20 表3-1安全现状评价检查表—采矿系统序号评价指标检测方法评价现状目标分值得分 1 剥离、采准 100 1.1 剥离工作程序查阅工作记录及相关文件 30 1.2 非机械剥离作业人员坠落措施现场调查 30 1.3 剥离作业安全操作规程查阅规程 40 2 开采方法 100 2.1 是否有开采设计和作业规程查阅设计和规程 40 2.2 分台阶开采，阶坎高度低于6 m坡度小于60° 现场调查 30 2.3 采矿周边陡边坡防坠落措施现场调查 15 2.4 采矿区域对非砖厂人员和车辆的影响现场调查 15 表3-2 采矿系统单元评价汇总序号评价项目标准分实得分得分权重折扣分 1 剥离、采准 100 0.30 2 开采方法 100 0.70 合计 1.00 采矿系统 0.30 表4-1 安全现状评价检查表—制砖系统序号评价指标检测方法评价现状目标分值得分 1 进料 100 1.1 料口旁堆积土高度及坡度现场勘查 30 1.2 料口操作平台现场勘查 25 1.3 工作时人员是否系安全带现场勘查 15 1.4 料口防护网罩现场勘查 20 1.5 料口防护栏杆现场勘查 10 2 机械传动部分 100 2.1 机械传动防护罩现场勘查 40 2.2 机械检修情况查记录 20 2.3 传输带两侧防护现场查看 20 2.4 安全通道距离现场查看 20 3 砖窑 100 3.1 窑顶四周防护墙高度现场查看 15 3.2 上煤桥两侧防护栏高度现场查看 15 3.3 砖窑坚固程度及内部掉块现象现场查看 20 3.4 窑顶动力线架设高度及开关防护现场查看 20 3.5 引风机及降温机是否安装防护罩现场查看 20 3.6 每次进出窑检修情况查记录 10 表4-2 制砖系统单元评价汇总序号评价项目标准分实得分得分权重折合分 1 进料口 100 0.40 2 机械传动 100 0.30 3 砖窑 100 0.30 合计 1.00 制砖系统 0.20 表5—1 安全现状评价检查表 — 电气系统序号评级指示检测方法评价现状目标分值得分 1 变压器 100 1.1 变配电是否符合规范现场查看 30 1.2 四周防护墙高度是否符合规范现场查看 25 1.3 变压器与边坡之间是否达到安全距离现场查看 25 1.4 警示标识设置是否醒目现场查看 20 2 配电室 100 2.1 配电柜是否符合规范现场查看 20 2.2 输电线路布置是否符合规范现场查看 25 2.3 配电柜下放置绝缘胶垫现场查看 20 2.4 非工作时配电室门必须上锁现场查看 15 2.5 警示标识设置是否醒目现场查看 20 3 配电线路 100 3.1 动力输送线路的架空高度、张紧状况、绝缘支架、绝缘层、避雷装置现场查看 35 3.2 照明线路、电动机漏电保护装置现场查看 35 3.3 照明线路绝缘状况现场查看 15 3.4 线路布置控制开关及材质现场查看 15 表5—2 电气系统单元评价汇总序号评级项目标准分实得分得分权重折合分 1 变压器 100 0.30 2 配电室 100 0.30 3 配电线路 100 0.40 合计 1.00 电气系统 0.20 表6-1 安全现状评价检查表—装运系统序号评价指示检测方法评价现状目标分值得分 1 装运方法 100 1.1 作业人员的技能培训和素质查培训情况 40 1.2 推土机和矿车设备生产能力的匹配现场检查 20 1.3 装运设备性能状况现场检查 30 1.4 场地平整情况现场检查 10 2 道路建设 100 2.1 是否有砖厂道路设计查设计 20 2.2 厂区照明是否充足现场检查 25 2.3 道路坡度、转弯半径、错车道、缓坡道、排水沟情况现场检查 20 2.4 道路交通安全标牌设置现场检查 20 2.5 道路的维护现场检查维护记录 - 15 表6-2装运系统单元评价汇总序号评级项目标准分实得分得分权重折合分 1 装运方法 100 0.5 2 道路建设 100 0.5 合计 1.00 装运系统 0.05 表7 排土场单元评价表序号评级项目标准分实得分得分权重折合分 1 规划和设立 100 1.00 合计 1.00 排土场 0.05 表8 砖厂安全检查表汇总序号评级项目标准分实得分得分权重折合分 1 安全管理 100 0.20 2 采矿系统 100 0.30 3 制砖系统 100 0.20 4 电气系统 100 0.20 5 装运系统 100 0.05 6 排土场 100 0.05 合计 1.00

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