1、公司常用流程
一、 请假流程
上班后，填写《考勤管理单》（病假需凭医院证明），如续假需本人向主管提出申请
特殊情况，由同事代行请假手续或电话向主管告假（代请假不得超过三天，连续事假不得超过5天，全年累积事假不得超过15天）
部门主管签字
员工因故请假，个人向部门主管提出申请，填写《考勤管理单》。（病假需凭医院证明）
部门主管签字
部门主管签字
行政部主管签字
行政部主管签字
总经理助理签字
总经理助理签字
总经理签字
《考勤管理单》交行政部
1天
2天
3天以上
注：
1、主管请假流程：1天（行政主管签字）；2天（行政主管及总助签字）；3天及以上（行
2、政、总助及总经理签字）
2、总经办请假流程：一律总经理签字有效
二、外出流程
员工外出
部门助理处填写外出登记
致电部门主管说明情况
报备部门负责人
按时返回
未按时返回
QQ群发消息
三、 未打卡流程
部门负责人签字
填写《考勤管理单》
交行政部备案
提前向部门主管申请不打卡
同意
不同意
无效
四、 物品领用流程
填写《物品领用表》
填写领取时间、物品名称、数量、领取人签字
发放物品
主管签字
注：部门助理统一在行政助理处领取部门物品；部门职员统一在部门助理处领取物品。
3、
五、 费用报销流程
经办人
部门主管（审核）
行政部主管（审核）
财务部负责人（审批）
行政费用
批准
批准
总经理助理（审批）
出纳（支付）
项目费用
项目部主管（审核）
如果在报销中的费用在审批流程中有任何疑问，经办人有义务提供完整、准确的解释。
原则上，费用应当由经办人自行办理报销事宜，其直接领导不得代为报销。
总经理签字
副总（审核）
六、 现金借支流程
借款人填写借款单
部门主管（审核）
财务（审批）
出纳（支付）
批准
批准
总经理助理（审批）
批准
借款人应在借款后及时报销还款。
借款超
4、过1个月不归还者，经财务部上报总经理批准后，借款计入其个人应收款里，月末从其工资中扣除。
总经理签字
批准
七、 考勤数据流程
导出员工考勤表
出勤记录汇总
行政部审核
编制出勤报告表
财务部审核
总经理审批
制作当月工资表
存档
八、 合同盖章流程
经办人
部门主管审核
行政部审核
财务部审核
总经办
涉及费用
否
九、广告报纸定版流程
否
是
通过
设计广告（广告设计由媒介部设计人员制作，客户制作亦可）
问版（订广告前需先问有无版面）
签合同（尽量先与客户签订广告合同）
定版单（周亮、宋丹签字）
审稿（审稿时需提供相关手续如：营业执照、办学许可证、教育局备案证明等）
短信定版（外出办事，急需订版时可暂时短信定版，事后补填订版单）
出片（广告稿件务必相关负责人签字认可）
刊后手续（广告刊登后须到媒介部办理相关手续，由订版人周亮或宋丹签字认可）
财务部审核通过
第一次订版
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
