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1、第五章质量管理 5.1. 品质管理基本情况 1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？ Ø 总经理： l 主持公司全面工作，确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，主持管理评审；对公司销售、生产的产品质量负全责。 l 确定和发布公司的质量方针和质量目标，确保质量目标分解到公司的相关职能部门和责任人； l 确保质量方针在公司范围内理解一致，确保质量方针和质量目标的贯彻实施； l 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保满足甚至超过顾客要求； l 批准和发布质量手册； l 设计公司组织机构，确定管理机构，规定各机构职责和权限，批准责任制及专项奖励方
2、案；，决定改进质量管理体系的措施； l 确定公司和子公司领导班子组成人员，任命合适的管理者为管理者代表，聘用或解除财务负责人，确保公司内职责、权限得到规定和沟通； l 确保提供质量管理体系持续有效运行所需的资源； l 研究市场情势，确定和调整公司发展战略，组织战略实施； l 进行企业、产品的市场定位； l 负责新产品开发决策、投资决策；代理商代理权认定； l 听取各部门工作情况的回报，检查公司各部门、各岗位职责履行和目标完成情况； Ø 南通跃通公司总经理： 主持沪港公司全面工作，主持沪港公司管理评审；对沪港公司生产的产品质量负全责。 l 确保公司质量目标分解到沪港公司的相关
3、职能部门和责任人； l 确保质量方针在沪港公司范围内理解一致，确保质量方针和质量目标的贯彻实施；确保沪港公司质量管理体系有效运行。 l 主管沪港公司行政、人事、保卫、财务、采购、后勤管理工作。负责组织人力资源的配置和基础设施的确定与提供，负责基础设施的管理和维护； l 主管沪港公司质量管理，实施质量领先战略，注重过程控制、“三率”考核、关键零部件、整机质量监视与测量，做到无退货，把零部件更换、派员外出修理、外观质量等控制在目标范围内。 l 负责沪港公司质量信息的收集、传递、处理管理与监督检查处理结果。 l 负责组织沪港公司年度和月度工作计划的制定，并监督组织计划的实施。 l 按高效
4、精简、满负荷要求配备和及时调整所属人员，调动所属员工的工作积极性和创造性；负责对沪港公司管理干部的考核。 l 负责接受销售公司和外部的质量信息，负责落实到相关部门传递、处理，并监督检查处理结果。 l 主管沪港公司成本管理，保持定额的完整性、先进性、合理性，杜绝无定额消耗，控制非定额消耗，控制各种费用支出，不断提高成本管理水平； l 负责沪港公司生产物资供应管理，组织对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求； l 对沪港公司的安全、文明生产负责。 Ø 质量技术副总经理 l 协助沪港公司总经理，确保公司质量目标在分管部门得到分解，参与沪港公司管理评审，接受内、外部质量管理体系审
5、核，确保沪港公司质量管理体系有效运行。 l 分管质量技术部，负责组织、督促质量技术部履行职责。 l 协助沪港公司总经理，分管沪港公司质量管理，实施质量领先战略，注重过程控制、“三率”考核、关键零部件、整机质量监视与测量，做到无退货，把零部件更换、派员外出修理、外观质量等控制在目标范围内。 l 主管公司技术开发工作，负责组织公司原有产品的优化改进、新技术的研发；负责新产品的研发；负责组织研发各阶段评审；组织新产品试制、总结、改进和批量投产工作； l 负责组织公司技术和产品的相关专利和认证的申请和管理； l 负责参与对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求； l 负责参与不合格品
6、的评审工作； l 负责组织编制材料消耗定额、工时定额； l 负责技术文件、质量记录的管理和控制； l 负责制订年度员工培训计划，组织实施培训计划，组织评估培训效果，并保存培训记录； l 完成上级布置的临时交办任务。 Ø 质量技术部部： l 负责公司原有产品的优化改进、新技术的研发和新产品的设计；负责设计和开发全过程的质量控制； l 负责研发设计、设计计划和技术支持计划的编制、审核或审批； l 负责产品和原材料规格和质量要求设定的编制和审批； l 负责参与对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求； l 负责组织公司技术和产品的相关专利和认证的申请和管理；参与技术项目的申
7、报工作。 l 负责组织编制材料消耗定额、工时定额； l 负责技术文件的管理控制 l 负责沪港公司生产的产品监视和测量； l 负责组织编制产品的工艺文件、检验规范，并在生产过程中监督贯彻实施； l 负责生产过程的工艺指导及相关的作业指导书编制； l 负责沪港公司质量改进工作开展，质量信息的收集、传递、处理和验证。 l 负责不合格品的隔离、标识和评审工作； l 负责监视测量装置的统一管理； l 协助负责对沪港公司工人质量责任的编制和考核。 l 负责编制质量统计报表，并按规定要求报出； l 负责纠正/预防程序的建立和维护，负责监督和跟踪验证纠正/预防措施实施的效果。 l 完成
8、上级布置的临时交办任务。 Ø 原材料、外购外协检验员 l 负责南通跃通原材料、外购（部分）、外协件进货检验 l 按相关检验规程检验，根据《工艺质管员不合格品判定权限》、《外购外协件验收通则》及相关标准判定 l 做好相关进货检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 零件检验员 l 负责主管工序的零部件的首检、巡检、完工检。 l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定 l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 冷作电焊检验员 l 负责下料、冷作、电焊、喷砂、铸件进货等部件的日常检验。 l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定 l 做
9、好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 油漆检验员 l 负责油漆件、喷塑件的日常检验、验证。 l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定 l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 整机、外购电气元件检验员 l 负责本司产品电气部分最终出厂检验，以及外购A、B类电气元件的进货检验工作 l 负责外购A、B、C类电气元件验证判定 l 负责电气类三包退换物资的鉴定 l 按相关检验规程检验，根据《外购外协件验收通则》及电气相关标准判定 l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 整机、外购机械部件检验员 l 负责主管产成品机械部分最终
10、出厂检验，以及外购A、B类机械部件的进货检验工作 l 负责主管产成品的自制、外购机械元件验证判定 l 负责机械类三包退换物资的鉴定 l 按相关检验规程检验，根据《外购外协件验收通则》及相关整机标准判定 l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 整机检验员 l 负责本司产成品机械部分最终出厂检验，以及整机出厂编号的标牌打印 l 负责主管产成品的自制、外购机械元件验证判定 l 按相关检验规程检验，根据外购外协件验收通则及相关整机标准判定 l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 Ø 监视测量装置管理员 l 负责公司所有测量装置的购置申请、调度、送检、编号、
11、封存、报废等工作 l 负责《监视测量装置台账》的建立和管理 l 负责检查监视测量装置的有效性的检查与监督 Ø 监视测量装置保管员 l 负责公用测量装置的保管 l 负责保管的测量装置借用登记与回收 l 负责保管的测量装置的清洁、整理、保养 l 负责检查保管的测量装置的有效性 2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？ 答：通过ISO9000质量体系认证 3、实施质量管理的范围和环节有哪些？ 答：本公司采购品、外协品、半成品、最终产品以及售后服务等生产服务全过程的质量监视与测量, 以及不合格品的最终处置。相关标准、规程、制度的采集、制定、评审、考核。 管理包含外
12、购（含合格供方评审）检验、、外协（合格供方评审）检验、下料检验、冷作电焊检验、各金加工工序间的零部件常规检验、整机出厂检验（含电器、油漆、几何精度、机械安全、试件检验等项目）、三包退换或退货的回厂检验等环节 4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况 答：已制定。 5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？ 答：针对质量管理过程中出现的异常情况制定质量计划，目的加强异常情况的监督。主要指标包括，售后服务反馈信息中出现频次分析指标、加工过程中出现的付品率、料废品率、工废品率、自检准确率、批量性的验证次数等。 5.2. 检验业务 1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标
13、准是否一致？如何来划分? 答：一致 2、企业中使用哪些质量标准？ □国标 □部标 □厂标 □行业标准 □通用质量标准 □工艺要求 其标准是： 答：有国标、行标、厂标、工艺要求 南通跃通数控设备有限公司法律法规目录 YT/QC-00423-04 版本号：C版 受控类 （在用文件目录） 序号 文 件 编 码 文 件 名 称 1 Q/320621EYP01-2010 曲直线封边机 2 Q/320621EYP02-2010 修边机 3 Q/320621EYP03-2010 单排多轴木工钻床 4 Q/320621EY
14、P04-2010 多排多轴木工钻床 5 Q/320621EYP05-2010 带移动工作台木工锯板机 6 Q/320621EYP06-2010 木工直线封边机 7 Q/320621EYP07-2010 锯片往复木工锯板机 8 Q/320621EYP08-2010 数控锯片往复木工锯板机 9 Q/320621EYP10-2010 接合组装机 10 Q/320621EYP11-2010 木工数控铣床 11 Q/320621EYP12-2009 数控木门综合加工机 12 Q/320621EYP 13-2009 四面木工刨床 13 Q/320621
15、EYP 14-2009 双头开榫机 14 Q/320621EYP 15-2010 数控门框锯钻机 15 Q/HG1.1~1.4-2005 企业标准（自制件标准） 16 Q/HG2.1~2.3-2005 企业标准（安全标准) 17 Y系列(IP44):三相异步电动机技术条件(机座号80～315) 18 江苏省企业产品执行标准证书（2010） 19 JB/T 2740-96 附录A电气图、图解和表的范例及其说明（补充件） 20 JB/T 3051-1999 数控机床坐标和运动方向的命名 21 JB 3105-92 木工单头直榫开榫机 精度
16、 22 JB/T 3105.1-1999 单头直榫开榫机 参数 23 JB/T 3736.1~8-94 质量管理中常用的统计工具 24 JB/T 4171-1999 木工机床 精度检验通则 25 JB/T 4173-1999 木工圆锯机 锯轴部件 端部尺寸 26 JB/T 5054.1-5054.6-2000 产品图样及设计文件 27 JB/T 5054.7-5054.10-2001 产品图样及设计文件 28 JB/T 5055-2001 机械工业产品设计和开发基本程序 29 JB/T 5058-91 机械工业产品质量特性重要度分级导则
17、30 JB/T 5060-2006 工艺装备制造与使用管理导则 31 JB/T 5061-91 机械加工定位、夹紧符号 32 JB 5720-91 木工机床 电气设备通用技术条件 33 JB 5729-91 单排多轴木工钻床 精度 34 JB/T 5742-91 单排多轴木工钻床 参数 35 JB/T 5923-1997 气动气缸技术条件 36 JB/T 5926-91 振动时效工艺 参数选择与技术要求 37 JB/T 10375-2002 焊接构建振动时效工艺参数选择及技术要求 38 JB/T 5980-92等 电控成套设备标准（1）
18、 39 JB/ 5992.1~10-92 机械制造工艺方法分类与代码 40 JB/T 4088-1999 日用管状电热元件 41 JB/T 10116-1999 机床夹具零件及部件 锥度心轴 42 JB/T 5556-91 弹簧夹头 43 JB 5542-91 44 JB/T 10848-2008 木工硬质合金封边刀 45 JB/T 10849-2008 木工硬质合金削孔钻 46 JB/T 10850-2008 曲直线双面涂胶封边机 精度 47 JB/T 10853-2008 细木工芯板拼板机 精度 48 JB/T8832-2001
19、 机床数控系统 通用技术条件 49 JB/T 5995-92 工业产品使用说明书 机电产品使用说明书编写规定 50 JB 6113-92 木工机用刀具安全技术条件 51 JB/T 6193-92 木工直线封边机 参数 52 JB 6194-92 木工直线直面封边机 精度 53 JB/T 6546-93 木工多用机床 技术条件 54 JB 6546.1~2-1999 木工多用机床 55 JB/T 7432.1-94 多排多轴木工钻床 参数 56 JB/T 7432.2-94 多排多轴木工钻床 精度 57 JB/T 7537-
20、94 工艺典型化导则 58 JB/T 7539-94 机电产品包装检验规程导则 59 JB/T 8356.1-96 机床包装 技术条件 60 JB/T 8356.2-96 机床 包装箱 61 JB/T 8381-1996 袖珍型万用表 62 JB/T 8771.1-1998 加工中心 检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床 几何精度检验（水平Z轴） 63 JB/T 8771.2-1998 加工中心 检验条件 第2部分：立式加工中心几何精度检验 64 JB/T 8771.4-1998 加工中心 检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定
21、位精度检验 65 JB/T 8771.5-1998 加工中心 检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验 66 JB/T 8771.7-1998 加工中心 检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 67 JB/T8801-1998 加工中心技术条件 68 JB/T 9164~9170-1998 工艺管理标准 69 JB/T 9873-1999 金属切削机床 焊接件通用技术条件 70 JB/T 9875-1999 金属切削机床 随机技术文件的编制 71 JB/T 9877-1999 金属切削机床 清洁度的测定 72 JB/T 9
22、878-1999 金属切削机床 粉尘浓度的测定 73 JB/T 9881-1999 检验棒 74 JB/T 9950-1999 带移动工作台木工锯板机 参数 75 JB/T 9953-1999 木工机床 噪声声（压）级测量方法 76 SN/T 1631.2-2005 进出口机床产品检验规程 第2部分:数控机床 77 JJF 1072-2000 齿厚卡尺校准规范 78 JJG 117-91 平板 79 JJG 188-90 声级计 80 JJG 124-93 电流表、电压表、功率表及电阻表 81 JJG 21-95 千分尺 82
23、JJG 22-1991 内径千分尺 83 JJG 30-2002 通用卡尺 84 JJG 31-1999 高度卡尺 85 JJG 34-1996 指示表（百分表和千分尺） 86 JJG 35-1992 杠杆表 87 JJG 622-97 绝缘电阻表（兆欧表） 88 JJG 82-98 公法线类千分尺 89 JJG 63-94 刀口形直尺 90 WB/T1024-2006 木质门 91 SN/T 0243-93 出口木工机械检验规程 92 JG/T122-2000 建筑木门，木窗 93 LY/T1800-2008 木工数控加工中
24、心 94 合订本 机械制图 95 合订本 形状和位置公差 96 GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线形和角度尺寸的公差 97 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表 98 GB 3770-83 木工机床噪声声功率级的测定 99 GB/T 4457.2-2003 技术制图 图样画法 指引线和基准线的基本规定 100 GB/T 4459.3-2000 机械制图 花键表示法 101 GB/T 4459.5-1999 机械制图 中心孔表示法 102 GB/T 4475-1995 敏感元器件术语 103
25、 GB/T 4728.7-2000 电气简图用图形符号 第7部分：开关、控制和保护器件 104 GB/T 4728.8-2000 电气简图用图形符号 第8部分：测量仪表、灯和信号器件 105 GB/T 4897.3-2003 刨花板 第3部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求 106 GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 107 GB/T 6092--2004 直角尺 108 GB/T 8752-2006 铝及铝合金阳极氧化薄阳极氧化膜连续性检验方法硫酸铜法 109 GB/T 9286-1998
26、色漆和清漆 漆膜的划格试验 110 GB/T 9754-2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆膜的20°、60°和85°镜面的测定 111 GB 10959-2005 带移动工作台木工锯机 精度 112 GB 10960-2005 锯片往复木工锯板机 精度 113 GB 10961-89 木工机床操作指示形象化符号 114 GB 12265.3-1997 机械安全避免人体各部位挤压的最小间距 115 GB 12448-90 木工机床型号编制方法 116 GB 12557-2000 木工机床 安全通则 117 GB/T 13306-91
27、标牌 118 GB/T 13381.1-92 电气安装用导管的技术要求通用要求 119 GB/T 13546-92 挑选型计数抽样检查程序及抽样表 120 GB/T 13568-2008 木工机床 细木工带锯机 术语和精度 121 GB/T 13569-2008 木工机床 平刨床 术语和精度 122 GB/T 13570-2008 木工机床 单轴铣床 术语和精度 123 GB/T 13571-2008 木工机床 单轴钻床 术语和精度 124 GB/T 13572-2008 木工机床 二，三，四面刨床 术语和精度 125 GB/T
28、13573-92 木工圆锯片 126 GB/T 14303-2008 木工机床 单锯片圆锯机 术语和精度 127 GB/T 14384-93 木工机床 通用技术条件 128 GB/T 14385-2008 木工机床 单面压刨床 术语和精度 129 GB/T 14386-2008 木工机床 平压两用刨床 术语和精度 130 GB/T 14388-93 木工硬质合金圆锯片 131 GB/T 14665-1998 机械工程CAD制图规则 132 GB/T 14897.1-94 木工刀具 基本术语 133 GB/T 15376-2008
29、 木工机床 普通车床 术语和精度 134 GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求 135 GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系 136 GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 137 GB/T 16892-1997 形状和位置公差 非刚性零件注法 138 GB/T 17421.1-1998 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的集合精度 139 GB/T 17421.2-2000 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 140 GB/T 17
30、421.4-2003 机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验 141 GB/T 17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法 142 GB/T 17825.1~10-1999 CAD文件管理 143 GB/T 17851-1999 形状和位置公差 基准和基准体系 144 GB/T 17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法 145 GB/T 18264-2000 刨花板生产线验收通则 146 GB/T 18955-2003 木工刀具安全、铣刀、圆锯片 147 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础
31、和术语 148 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 149 GB/T 19011-2003 质量和（或环境）管理体系审核指南 150 GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进 151 GB/T 19982-2005 木工机床 安装圆锯片处的主轴直径 152 GB/T 19983-2005 木工机床 双头开榫机 术语和精度 153 GB/T 20000.1-2002 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇 154 GB/T 21684-2008 木工机床 二、三、四面铣床 术语和精度 155 GB/
32、T 21686-2008 木工机床 卧式榫槽机 术语和精度 156 GB22659-2008 木工机床安全 数控钻床和数控镂铣机 157 GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验 158 GB/T 9239.2-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第2部分：平衡误差 159 GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书 总则 160 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 161 GB/T 7220-2004 产品几何量技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语
33、参数测量 162 GB/T 1958-2004 产品几何量技术规范 形状和位置公差 检测规定 163 GB/T 1031-2009 产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 164 GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 165 GB/T 6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 166 GB/T 702-2008 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 167 GB/T 706-2008 热轧型钢 168 GB 707-88 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 169 GB/T 708-2006 冷
34、轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 170 GB/T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 171 GB/T905-94 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？ □原料入库检验 □原料出库检验 □半成品/成品入库检验 □半成品/成品出库检验 □在制品固定质检工序 描述： 答：有原料入库检验、半成品/成品入库检验、在制品固定质检工序、库存成品时间超过4个月的出库检验。 原材料、外购外协入库检验根据其重要程度分A、B、C三类，A类抽检30%，B类抽检20%，C类由经手
35、人验证入库没有专检。半成品/成品入库检验中半成品分主要关键件、重要件和一般件，主要关键件全检，重要关键件重要尺寸全检，一般件抽检；成品入库检验全检。在制品固定质检工序分下料、车、铣、刨、镗、钻等工序，工序根据零部件的重要程度分全检、抽检（同半成品入库检验）。 4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？ 答：每个质量检测点上均有检验记录，可进行质量追踪。 每批零部件开具生产周转卡片，包含规格型号，下料尺寸，材质，库存编码，加工数量，工序，每道工序操作者姓名，每道工序检验人员姓名等信息。其中批号为零部件的质量追踪标识，以24各英文字母A～X轮流表示，每月
36、一个字母，24个月一个轮回，按批号结合周转卡片进行追踪。出厂成品有专门的检验记录单，单据包含检验项目、操作者姓名，按产品给定一个单独的编号，按出厂编号，结合检验记录进行追踪。 5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等。 答
37、检验要素根据不同产品不同项目其要求不尽相同，一般包含外观、几何尺寸、及其他特殊要求。 相关检验要素根据其材质、零部件的使用重要程度、不尽相同。 一般成品有独立的检测项目及明细，半成品一般根据图纸要求按工序检测，目前没有将各检验项目明细及检验指标或标准值等归纳列表。 6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验 答;检验方式有抽检、全检，少量物资在初次送样时采用破坏性检验。 原材料、外购外协入库检验根据其重要程度分A、B、C三类，A类抽检30%，B类抽检20%，C类由经手人验证入库没有专检。半成品/成品入库检验中半成品分主要关键件、重要件和一般件，主要关键件全
38、检，重要件的重要尺寸全检，一般件或一般尺寸抽检，每批比例不小于20%，少于5件全检；成品入库检验全检。在制品固定质检工序分下料、车、铣、刨、镗、钻等工序，工序根据零部件的重要程度分全检、抽检（同半成品入库检验）。 7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素） 答：目前没有制定检验计划，检验根据生产部门的进度，同步检验。 8、是否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容? 答：建立了合格供方信息库。 合格供方的评定的流程： ① 一类物资合格供方 物流部组织销售公司、质量技术部通过
39、实地考察的方式进行调查——考察供方的质量保证体系、供货能力，收集供方的营业执照、资质证明等资料，填写《供应商基本情况调查表》——销售公司、质量技术部评价（内容包括A．对中国林业机械协会理事单位或副会长单位、中国林业机械协会推荐的产品及供方、在国内木工机械行业中有影响的供方可直接列入。B．审查供方本身的质量体系和质量保证能力。C．长期合作的供方可参考以往的产品质量的符合性和供货业绩。D．供方提供物资的价格。——评审结论最终由销售公司总经理确认后，编入《合格供应商名册》 ②二类物资合格供方 市场调研——新供方信息收集——询价比价、供方规模、质量保证能力调查、样品试用、供应商提供物资的价格合理度
40、及品质承诺、样品的品质状况、小批量试用状况、类似样品的历史试验和使用情况的对比、长期合作的供应商的供货业绩、供应商的服务质量、配合程度和合同的执行情况—— 评审合格后——由评审组确定为临时供方编入《合格供应商名册》。 ③三类物资合格供方 三类物资的供应商原则上不做评定，由供销部审查供方的营业执照、资质证明等资料。 合格供方信息库主要包含以下内容 供应商基本信息记录表 YT/QC-00740-10 公司名称 （中文） （英文） 电话号码 传真号码 公司地址 营业执照号码 注册资金 年营业额
41、法定代表人 业务负责人 联系电话 职工人数 技术人员 主要生产设备 主要检测设备 供应品类别 执行标准 生产能力情况 备 注 9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？ 答:目前检验结果定量的由检验人员根据相关图纸要求、相关标准或工艺要求，结合《工艺质管员不合格品判定权限》《外购、外协件验收通则》判定，超过其权限的办理不合格评审单由技术、质量部门组织评审判定。目前对检验具体数据的分析没有进行，期望能得到解决。定性一般多为外观，没有数据测量有大概要求。 对出现质
42、量问题的不合格，一般通过不合格通知单、纠正预防措施单等形式通知相关部门返工或纠正预防。 10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？ 答：自制半成品分合格品、让步接受、不合格品三种；外购外协件分合格、让步接受和不合格品；成品分合格和不合格品。主要依据详见《工艺质管员不合格品判定权限》《外购外协件验收通则》中的规定。 对检验不合格产品分可返工类、配作其他零件类、让步接受类、报废类，由所属质量检验人员协同该物资所在仓库保管员隔离不合格物资，办理不合格通知转车间，车间根据不合格情况进行返工，或在技术部门确认下改制其他配套零部件，或由车间提出不合格评
43、审单经相关部门评审，评审通过转为让步接受入库，不通过则返工或报废。报废物资由所属检验员填写报废单交部门副总经理审核、总经理批准后报废，报废件由所属仓库保管员转交材料库保管员隔离集中报废。月底集中审批、考核。 外购、外协不合格物资直接转其部门经手人退供方。 11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？ 答：分三级，正常检验、加严检验、让步接收 12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？ 答：目前抽检一般为固定比例，规定了最低检查数量。如系统能提供较合理的抽样方法则由系统计算样本数量。 13、质量检验作业指导书有无必要
44、在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素? 答：质量检验作业指导书要在系统中维护，内容变动频率不大，主要变动因素检验设备的添置或图纸、工艺的改进。 14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？ 答:相同 15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto 图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？ 答：目前没有，希望有。 16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？ 答：流程见流程图。 检验过程除需填写检验记录外，还需记录工装、量具、设备的异常情况。 检 验 返工、返修 让步接受 去除不合格标识 报 废
45、 隔离、处理 评审，制订纠正、预防措施 签发不合格通知 不合格 合格 标识（隔离） 相关车间返工 退供应商 检验人员评审 转 下 道 工 序 操作者验证 操作者填写有自检结果的生产任务通知单 经办人开具送检单 采购件检验入库单 加工单位： YT/QC-00751-11 图号或代号 名称 单 位 送 检 数 检验结果 入库数 单价 金额 正品 副品 返工 废品 料工 正品 副品
46、 送检人（交接双方： 检验员： 保管员： 外协加工件检验入库单 加工单位： YT/QC-00751-10 图号或代号 名称 单 位 送 检 数 检验结果 入库数 单价 金额 正品 副品 返工 废品 料工 正品 副品
47、 送检人（交接双方： 检验员： 保管员： 生产任务通知单 操作者 年 月 日 YT/QC-00751-06 图号 名称 工序 数 量 定额 自检结果 完工检 周转库签收 检验员 签字 正 副 废 正 副 废
48、 分工 合计工时 检验 17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？ 答：设立周转库，物流部负责，控制整个零部件制作工序间的周转与管理。 有验证环节，由下道工序操作人员对上道工序的结果验证，目的减少有质量问题的零件产生的质量风险和浪费。希望纳入系统监控。？？？ 18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，
49、信息如何传递，单据样表？ 答：不合格品由检验员根据《工艺质管员不合格品判定权限》判定，超过其权限的由上级主管部门评审为让步接受、返工或报废，检验人员在检验记录上记录相关信息。 在检验人员不合格品判定权限内的由检验人员直接判定合格、不合格、让步接受、返工等。检验人员判定为返工的由责任部门二日内实施返工。检验人员判定为不合格的由检验人员开具《不合格品通知单》交责任部门，责任部门有异议时开具《不合格品评审单》由产品技术负责人、质检主管评审，南通跃通总经理批准后实施。评审单一张交检验人员留存检查督促，一张交责任部门执行，一张交质检部门存档。 评审一般有让步接受、返工、报废等。被批准为让步接受的在
50、部件上非重要位置加注“Y”标记转下道工序或入库。被批准为返工的由责任部门二日内返工完毕，重新检验合格后转下道工序或入库。被批准为报废的由分管检验人员开具《废品报告单》经副总经理审核、总经理批准后报废。让步接受、报废数量由质检主管月底汇总考核。批准报废的零部件由所属仓库保管员标识、隔离，通知计划员（在制）办理减账，并将报废物资转交给材料库保管员集中处置，检验人员监督报废品的处置，计划员根据实际需求数量确定是否补投料。 被验证的不合格零部件（已入库进入装配）由整机检验人员判定，一般有返工、返修、与供方退换、报废等。整机检验员开具《退库通知单》，返工返修、与供方退换的由副总经理批准，报废的由总经理
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