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第五章质量管理
5.1. 品质管理基本情况
1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？

Ø 总经理：
l 主持公司全面工作，确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，主持管理评审；对公司销售、生产的产品质量负全责。
l 确定和发布公司的质量方针和质量目标，确保质量目标分解到公司的相关职能部门和责任人；
l 确保质量方针在公司范围内理解一致，确保质量方针和质量目标的贯彻实施；
l 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保满足甚至超过顾客要求；
l 批准和发布质量手册；
l 设计公司组织机构，确定管理机构，规定各机构职责和权限，批准责任制及专项奖励方案；，决定改进质量管理体系的措施；
l 确定公司和子公司领导班子组成人员，任命合适的管理者为管理者代表，聘用或解除财务负责人，确保公司内职责、权限得到规定和沟通；
l 确保提供质量管理体系持续有效运行所需的资源；
l 研究市场情势，确定和调整公司发展战略，组织战略实施；
l 进行企业、产品的市场定位；
l 负责新产品开发决策、投资决策；代理商代理权认定；
l 听取各部门工作情况的回报，检查公司各部门、各岗位职责履行和目标完成情况；
Ø 南通跃通公司总经理：
主持沪港公司全面工作，主持沪港公司管理评审；对沪港公司生产的产品质量负全责。
l 确保公司质量目标分解到沪港公司的相关职能部门和责任人；
l 确保质量方针在沪港公司范围内理解一致，确保质量方针和质量目标的贯彻实施；确保沪港公司质量管理体系有效运行。
l 主管沪港公司行政、人事、保卫、财务、采购、后勤管理工作。负责组织人力资源的配置和基础设施的确定与提供，负责基础设施的管理和维护；
l 主管沪港公司质量管理，实施质量领先战略，注重过程控制、“三率”考核、关键零部件、整机质量监视与测量，做到无退货，把零部件更换、派员外出修理、外观质量等控制在目标范围内。
l 负责沪港公司质量信息的收集、传递、处理管理与监督检查处理结果。
l 负责组织沪港公司年度和月度工作计划的制定，并监督组织计划的实施。
l 按高效、精简、满负荷要求配备和及时调整所属人员，调动所属员工的工作积极性和创造性；负责对沪港公司管理干部的考核。
l 负责接受销售公司和外部的质量信息，负责落实到相关部门传递、处理，并监督检查处理结果。
l 主管沪港公司成本管理，保持定额的完整性、先进性、合理性，杜绝无定额消耗，控制非定额消耗，控制各种费用支出，不断提高成本管理水平；
l 负责沪港公司生产物资供应管理，组织对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求；
l 对沪港公司的安全、文明生产负责。
Ø 质量技术副总经理
l 协助沪港公司总经理，确保公司质量目标在分管部门得到分解，参与沪港公司管理评审，接受内、外部质量管理体系审核，确保沪港公司质量管理体系有效运行。
l 分管质量技术部，负责组织、督促质量技术部履行职责。
l 协助沪港公司总经理，分管沪港公司质量管理，实施质量领先战略，注重过程控制、“三率”考核、关键零部件、整机质量监视与测量，做到无退货，把零部件更换、派员外出修理、外观质量等控制在目标范围内。
l 主管公司技术开发工作，负责组织公司原有产品的优化改进、新技术的研发；负责新产品的研发；负责组织研发各阶段评审；组织新产品试制、总结、改进和批量投产工作；
l 负责组织公司技术和产品的相关专利和认证的申请和管理；
l 负责参与对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求；
l 负责参与不合格品的评审工作；
l 负责组织编制材料消耗定额、工时定额；
l 负责技术文件、质量记录的管理和控制；
l 负责制订年度员工培训计划，组织实施培训计划，组织评估培训效果，并保存培训记录；
l 完成上级布置的临时交办任务。
Ø 质量技术部部：
l 负责公司原有产品的优化改进、新技术的研发和新产品的设计；负责设计和开发全过程的质量控制；
l 负责研发设计、设计计划和技术支持计划的编制、审核或审批；
l 负责产品和原材料规格和质量要求设定的编制和审批；
l 负责参与对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求；
l 负责组织公司技术和产品的相关专利和认证的申请和管理；参与技术项目的申报工作。
l 负责组织编制材料消耗定额、工时定额；
l 负责技术文件的管理控制
l 负责沪港公司生产的产品监视和测量；
l 负责组织编制产品的工艺文件、检验规范，并在生产过程中监督贯彻实施；
l 负责生产过程的工艺指导及相关的作业指导书编制；
l 负责沪港公司质量改进工作开展，质量信息的收集、传递、处理和验证。
l 负责不合格品的隔离、标识和评审工作；
l 负责监视测量装置的统一管理；
l 协助负责对沪港公司工人质量责任的编制和考核。
l 负责编制质量统计报表，并按规定要求报出；
l 负责纠正/预防程序的建立和维护，负责监督和跟踪验证纠正/预防措施实施的效果。
l 完成上级布置的临时交办任务。
Ø 原材料、外购外协检验员
l 负责南通跃通原材料、外购（部分）、外协件进货检验
l 按相关检验规程检验，根据《工艺质管员不合格品判定权限》、《外购外协件验收通则》及相关标准判定
l 做好相关进货检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 零件检验员
l 负责主管工序的零部件的首检、巡检、完工检。
l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定
l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 冷作电焊检验员
l 负责下料、冷作、电焊、喷砂、铸件进货等部件的日常检验。
l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定
l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 油漆检验员
l 负责油漆件、喷塑件的日常检验、验证。
l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定
l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 整机、外购电气元件检验员
l 负责本司产品电气部分最终出厂检验，以及外购A、B类电气元件的进货检验工作
l 负责外购A、B、C类电气元件验证判定
l 负责电气类三包退换物资的鉴定
l 按相关检验规程检验，根据《外购外协件验收通则》及电气相关标准判定
l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 整机、外购机械部件检验员
l 负责主管产成品机械部分最终出厂检验，以及外购A、B类机械部件的进货检验工作
l 负责主管产成品的自制、外购机械元件验证判定
l 负责机械类三包退换物资的鉴定
l 按相关检验规程检验，根据《外购外协件验收通则》及相关整机标准判定
l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 整机检验员
l 负责本司产成品机械部分最终出厂检验，以及整机出厂编号的标牌打印
l 负责主管产成品的自制、外购机械元件验证判定
l 按相关检验规程检验，根据外购外协件验收通则及相关整机标准判定
l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集
Ø 监视测量装置管理员
l 负责公司所有测量装置的购置申请、调度、送检、编号、封存、报废等工作
l 负责《监视测量装置台账》的建立和管理
l 负责检查监视测量装置的有效性的检查与监督
Ø 监视测量装置保管员
l 负责公用测量装置的保管
l 负责保管的测量装置借用登记与回收
l 负责保管的测量装置的清洁、整理、保养
l 负责检查保管的测量装置的有效性
2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？
答：通过ISO9000质量体系认证
3、实施质量管理的范围和环节有哪些？
答：本公司采购品、外协品、半成品、最终产品以及售后服务等生产服务全过程的质量监视与测量, 以及不合格品的最终处置。相关标准、规程、制度的采集、制定、评审、考核。
管理包含外购（含合格供方评审）检验、、外协（合格供方评审）检验、下料检验、冷作电焊检验、各金加工工序间的零部件常规检验、整机出厂检验（含电器、油漆、几何精度、机械安全、试件检验等项目）、三包退换或退货的回厂检验等环节
4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况
答：已制定。

5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？
答：针对质量管理过程中出现的异常情况制定质量计划，目的加强异常情况的监督。主要指标包括，售后服务反馈信息中出现频次分析指标、加工过程中出现的付品率、料废品率、工废品率、自检准确率、批量性的验证次数等。

5.2. 检验业务

1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分?
答：一致

2、企业中使用哪些质量标准？
□国标 □部标 □厂标 □行业标准 □通用质量标准 □工艺要求
其标准是：
答：有国标、行标、厂标、工艺要求
南通跃通数控设备有限公司法律法规目录 YT/QC-00423-04 版本号：C版
受控类
（在用文件目录）
序号
文 件 编 码
文 件 名 称
1
Q/320621EYP01-2010
曲直线封边机
2
Q/320621EYP02-2010
修边机
3
Q/320621EYP03-2010
单排多轴木工钻床
4
Q/320621EYP04-2010
多排多轴木工钻床
5
Q/320621EYP05-2010
带移动工作台木工锯板机
6
Q/320621EYP06-2010
木工直线封边机
7
Q/320621EYP07-2010
锯片往复木工锯板机
8
Q/320621EYP08-2010
数控锯片往复木工锯板机
9
Q/320621EYP10-2010
接合组装机
10
Q/320621EYP11-2010
木工数控铣床
11
Q/320621EYP12-2009
数控木门综合加工机
12
Q/320621EYP 13-2009
四面木工刨床
13
Q/320621EYP 14-2009
双头开榫机
14
Q/320621EYP 15-2010
数控门框锯钻机
15
Q/HG1.1~1.4-2005
企业标准（自制件标准）
16
Q/HG2.1~2.3-2005
企业标准（安全标准)
17

Y系列(IP44):三相异步电动机技术条件(机座号80～315)
18

江苏省企业产品执行标准证书（2010）
19
JB/T 2740-96
附录A电气图、图解和表的范例及其说明（补充件）
20
JB/T 3051-1999
数控机床坐标和运动方向的命名
21
JB 3105-92
木工单头直榫开榫机 精度
22
JB/T 3105.1-1999
单头直榫开榫机 参数
23
JB/T 3736.1~8-94
质量管理中常用的统计工具
24
JB/T 4171-1999
木工机床 精度检验通则
25
JB/T 4173-1999
木工圆锯机 锯轴部件 端部尺寸
26
JB/T 5054.1-5054.6-2000
产品图样及设计文件
27
JB/T 5054.7-5054.10-2001
产品图样及设计文件
28
JB/T 5055-2001
机械工业产品设计和开发基本程序
29
JB/T 5058-91
机械工业产品质量特性重要度分级导则
30
JB/T 5060-2006
工艺装备制造与使用管理导则
31
JB/T 5061-91
机械加工定位、夹紧符号
32
JB 5720-91
木工机床 电气设备通用技术条件
33
JB 5729-91
单排多轴木工钻床 精度
34
JB/T 5742-91
单排多轴木工钻床 参数
35
JB/T 5923-1997
气动气缸技术条件
36
JB/T 5926-91
振动时效工艺 参数选择与技术要求
37
JB/T 10375-2002
焊接构建振动时效工艺参数选择及技术要求
38
JB/T 5980-92等
电控成套设备标准（1）
39
JB/ 5992.1~10-92
机械制造工艺方法分类与代码
40
JB/T 4088-1999
日用管状电热元件
41
JB/T 10116-1999
机床夹具零件及部件 锥度心轴
42
JB/T 5556-91
弹簧夹头
43
JB 5542-91
44
JB/T 10848-2008
木工硬质合金封边刀
45
JB/T 10849-2008
木工硬质合金削孔钻
46
JB/T 10850-2008
曲直线双面涂胶封边机 精度
47
JB/T 10853-2008
细木工芯板拼板机 精度
48
JB/T8832-2001
机床数控系统 通用技术条件
49
JB/T 5995-92
工业产品使用说明书 机电产品使用说明书编写规定
50
JB 6113-92
木工机用刀具安全技术条件
51
JB/T 6193-92
木工直线封边机 参数
52
JB 6194-92
木工直线直面封边机 精度
53
JB/T 6546-93
木工多用机床 技术条件
54
JB 6546.1~2-1999
木工多用机床
55
JB/T 7432.1-94
多排多轴木工钻床 参数
56
JB/T 7432.2-94
多排多轴木工钻床 精度
57
JB/T 7537-94
工艺典型化导则
58
JB/T 7539-94
机电产品包装检验规程导则
59
JB/T 8356.1-96
机床包装 技术条件
60
JB/T 8356.2-96
机床 包装箱
61
JB/T 8381-1996
袖珍型万用表
62
JB/T 8771.1-1998
加工中心 检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床 几何精度检验（水平Z轴）
63
JB/T 8771.2-1998
加工中心 检验条件 第2部分：立式加工中心几何精度检验
64
JB/T 8771.4-1998
加工中心 检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验
65
JB/T 8771.5-1998
加工中心 检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验
66
JB/T 8771.7-1998
加工中心 检验条件 第7部分：精加工试件精度检验
67
JB/T8801-1998
加工中心技术条件
68
JB/T 9164~9170-1998
工艺管理标准
69
JB/T 9873-1999
金属切削机床 焊接件通用技术条件
70
JB/T 9875-1999
金属切削机床 随机技术文件的编制
71
JB/T 9877-1999
金属切削机床 清洁度的测定
72
JB/T 9878-1999
金属切削机床 粉尘浓度的测定
73
JB/T 9881-1999
检验棒
74
JB/T 9950-1999
带移动工作台木工锯板机 参数
75
JB/T 9953-1999
木工机床 噪声声（压）级测量方法
76
SN/T 1631.2-2005
进出口机床产品检验规程 第2部分:数控机床
77
JJF 1072-2000
齿厚卡尺校准规范
78
JJG 117-91
平板
79
JJG 188-90
声级计
80
JJG 124-93
电流表、电压表、功率表及电阻表
81
JJG 21-95
千分尺
82
JJG 22-1991
内径千分尺
83
JJG 30-2002
通用卡尺
84
JJG 31-1999
高度卡尺
85
JJG 34-1996
指示表（百分表和千分尺）
86
JJG 35-1992
杠杆表
87
JJG 622-97
绝缘电阻表（兆欧表）
88
JJG 82-98
公法线类千分尺
89
JJG 63-94
刀口形直尺
90
WB/T1024-2006
木质门
91
SN/T 0243-93
出口木工机械检验规程
92
JG/T122-2000
建筑木门，木窗
93
LY/T1800-2008
木工数控加工中心
94
合订本
机械制图
95
合订本
形状和位置公差
96
GB/T 1804-2000
一般公差 未注公差的线形和角度尺寸的公差
97
GB/T 2829-2002
周期检验计数抽样程序及表
98
GB 3770-83
木工机床噪声声功率级的测定
99
GB/T 4457.2-2003
技术制图 图样画法 指引线和基准线的基本规定
100
GB/T 4459.3-2000
机械制图 花键表示法
101
GB/T 4459.5-1999
机械制图 中心孔表示法
102
GB/T 4475-1995
敏感元器件术语
103
GB/T 4728.7-2000
电气简图用图形符号 第7部分：开关、控制和保护器件
104
GB/T 4728.8-2000
电气简图用图形符号 第8部分：测量仪表、灯和信号器件
105
GB/T 4897.3-2003
刨花板 第3部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求
106
GB 5226.1-2008
机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件
107
GB/T 6092--2004
直角尺
108
GB/T 8752-2006
铝及铝合金阳极氧化薄阳极氧化膜连续性检验方法硫酸铜法
109
GB/T 9286-1998
色漆和清漆 漆膜的划格试验
110
GB/T 9754-2007
色漆和清漆 不含金属颜料的色漆膜的20°、60°和85°镜面的测定
111
GB 10959-2005
带移动工作台木工锯机 精度
112
GB 10960-2005
锯片往复木工锯板机 精度
113
GB 10961-89
木工机床操作指示形象化符号
114
GB 12265.3-1997
机械安全避免人体各部位挤压的最小间距
115
GB 12448-90
木工机床型号编制方法
116
GB 12557-2000
木工机床 安全通则
117
GB/T 13306-91
标牌
118
GB/T 13381.1-92
电气安装用导管的技术要求通用要求
119
GB/T 13546-92
挑选型计数抽样检查程序及抽样表
120
GB/T 13568-2008
木工机床 细木工带锯机 术语和精度
121
GB/T 13569-2008
木工机床 平刨床 术语和精度
122
GB/T 13570-2008
木工机床 单轴铣床 术语和精度
123
GB/T 13571-2008
木工机床 单轴钻床 术语和精度
124
GB/T 13572-2008
木工机床 二，三，四面刨床 术语和精度
125
GB/T 13573-92
木工圆锯片
126
GB/T 14303-2008
木工机床 单锯片圆锯机 术语和精度
127
GB/T 14384-93
木工机床 通用技术条件
128
GB/T 14385-2008
木工机床 单面压刨床 术语和精度
129
GB/T 14386-2008
木工机床 平压两用刨床 术语和精度
130
GB/T 14388-93
木工硬质合金圆锯片
131
GB/T 14665-1998
机械工程CAD制图规则
132
GB/T 14897.1-94
木工刀具 基本术语
133
GB/T 15376-2008
木工机床 普通车床 术语和精度
134
GB/T 15496-2003
企业标准体系 要求
135
GB/T 15497-2003
企业标准体系 技术标准体系
136
GB/T 15498-2003
企业标准体系 管理标准和工作标准体系
137
GB/T 16892-1997
形状和位置公差 非刚性零件注法
138
GB/T 17421.1-1998
机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的集合精度
139
GB/T 17421.2-2000
机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定
140
GB/T 17421.4-2003
机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验
141
GB/T 17773-1999
形状和位置公差 延伸公差带及其表示法
142
GB/T 17825.1~10-1999
CAD文件管理
143
GB/T 17851-1999
形状和位置公差 基准和基准体系
144
GB/T 17852-1999
形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法
145
GB/T 18264-2000
刨花板生产线验收通则
146
GB/T 18955-2003
木工刀具安全、铣刀、圆锯片
147
GB/T 19000-2008
质量管理体系 基础和术语
148
GB/T 19001-2008
质量管理体系 要求
149
GB/T 19011-2003
质量和（或环境）管理体系审核指南
150
GB/T 19273-2003
企业标准体系 评价与改进
151
GB/T 19982-2005
木工机床 安装圆锯片处的主轴直径
152
GB/T 19983-2005
木工机床 双头开榫机 术语和精度
153
GB/T 20000.1-2002
标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇
154
GB/T 21684-2008
木工机床 二、三、四面铣床 术语和精度
155
GB/T 21686-2008
木工机床 卧式榫槽机 术语和精度
156
GB22659-2008
木工机床安全 数控钻床和数控镂铣机
157
GB/T 9239.1-2006
机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验
158
GB/T 9239.2-2006
机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第2部分：平衡误差
159
GB/T 9969-2008
工业产品使用说明书 总则
160
GB/T 191-2008
包装储运图示标志
161
GB/T 7220-2004
产品几何量技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量
162
GB/T 1958-2004
产品几何量技术规范 形状和位置公差 检测规定
163
GB/T 1031-2009
产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值
164
GB 2894-2008
安全标志及其使用导则
165
GB/T 6728-2002
结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
166
GB/T 702-2008
热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
167
GB/T 706-2008
热轧型钢
168
GB 707-88
热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差
169
GB/T 708-2006
冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
170
GB/T 709-2006
热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
171
GB/T905-94
冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差
3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？
□原料入库检验 □原料出库检验 □半成品/成品入库检验 □半成品/成品出库检验 □在制品固定质检工序
描述：
答：有原料入库检验、半成品/成品入库检验、在制品固定质检工序、库存成品时间超过4个月的出库检验。
原材料、外购外协入库检验根据其重要程度分A、B、C三类，A类抽检30%，B类抽检20%，C类由经手人验证入库没有专检。半成品/成品入库检验中半成品分主要关键件、重要件和一般件，主要关键件全检，重要关键件重要尺寸全检，一般件抽检；成品入库检验全检。在制品固定质检工序分下料、车、铣、刨、镗、钻等工序，工序根据零部件的重要程度分全检、抽检（同半成品入库检验）。
4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？
答：每个质量检测点上均有检验记录，可进行质量追踪。
每批零部件开具生产周转卡片，包含规格型号，下料尺寸，材质，库存编码，加工数量，工序，每道工序操作者姓名，每道工序检验人员姓名等信息。其中批号为零部件的质量追踪标识，以24各英文字母A～X轮流表示，每月一个字母，24个月一个轮回，按批号结合周转卡片进行追踪。出厂成品有专门的检验记录单，单据包含检验项目、操作者姓名，按产品给定一个单独的编号，按出厂编号，结合检验记录进行追踪。

5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等。
答：检验要素根据不同产品不同项目其要求不尽相同，一般包含外观、几何尺寸、及其他特殊要求。
相关检验要素根据其材质、零部件的使用重要程度、不尽相同。
一般成品有独立的检测项目及明细，半成品一般根据图纸要求按工序检测，目前没有将各检验项目明细及检验指标或标准值等归纳列表。
6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验
答;检验方式有抽检、全检，少量物资在初次送样时采用破坏性检验。
原材料、外购外协入库检验根据其重要程度分A、B、C三类，A类抽检30%，B类抽检20%，C类由经手人验证入库没有专检。半成品/成品入库检验中半成品分主要关键件、重要件和一般件，主要关键件全检，重要件的重要尺寸全检，一般件或一般尺寸抽检，每批比例不小于20%，少于5件全检；成品入库检验全检。在制品固定质检工序分下料、车、铣、刨、镗、钻等工序，工序根据零部件的重要程度分全检、抽检（同半成品入库检验）。

7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）
答：目前没有制定检验计划，检验根据生产部门的进度，同步检验。

8、是否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容?
答：建立了合格供方信息库。
合格供方的评定的流程：
① 一类物资合格供方
物流部组织销售公司、质量技术部通过实地考察的方式进行调查——考察供方的质量保证体系、供货能力，收集供方的营业执照、资质证明等资料，填写《供应商基本情况调查表》——销售公司、质量技术部评价（内容包括A．对中国林业机械协会理事单位或副会长单位、中国林业机械协会推荐的产品及供方、在国内木工机械行业中有影响的供方可直接列入。B．审查供方本身的质量体系和质量保证能力。C．长期合作的供方可参考以往的产品质量的符合性和供货业绩。D．供方提供物资的价格。——评审结论最终由销售公司总经理确认后，编入《合格供应商名册》
②二类物资合格供方
市场调研——新供方信息收集——询价比价、供方规模、质量保证能力调查、样品试用、供应商提供物资的价格合理度及品质承诺、样品的品质状况、小批量试用状况、类似样品的历史试验和使用情况的对比、长期合作的供应商的供货业绩、供应商的服务质量、配合程度和合同的执行情况—— 评审合格后——由评审组确定为临时供方编入《合格供应商名册》。
③三类物资合格供方
三类物资的供应商原则上不做评定，由供销部审查供方的营业执照、资质证明等资料。

合格供方信息库主要包含以下内容

供应商基本信息记录表

YT/QC-00740-10
公司名称
（中文）

（英文）

电话号码

传真号码

公司地址

营业执照号码

注册资金

年营业额

法定代表人

业务负责人

联系电话

职工人数

技术人员

主要生产设备

主要检测设备

供应品类别

执行标准

生产能力情况

备 注

9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？
答:目前检验结果定量的由检验人员根据相关图纸要求、相关标准或工艺要求，结合《工艺质管员不合格品判定权限》《外购、外协件验收通则》判定，超过其权限的办理不合格评审单由技术、质量部门组织评审判定。目前对检验具体数据的分析没有进行，期望能得到解决。定性一般多为外观，没有数据测量有大概要求。
对出现质量问题的不合格，一般通过不合格通知单、纠正预防措施单等形式通知相关部门返工或纠正预防。
10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？
答：自制半成品分合格品、让步接受、不合格品三种；外购外协件分合格、让步接受和不合格品；成品分合格和不合格品。主要依据详见《工艺质管员不合格品判定权限》《外购外协件验收通则》中的规定。
对检验不合格产品分可返工类、配作其他零件类、让步接受类、报废类，由所属质量检验人员协同该物资所在仓库保管员隔离不合格物资，办理不合格通知转车间，车间根据不合格情况进行返工，或在技术部门确认下改制其他配套零部件，或由车间提出不合格评审单经相关部门评审，评审通过转为让步接受入库，不通过则返工或报废。报废物资由所属检验员填写报废单交部门副总经理审核、总经理批准后报废，报废件由所属仓库保管员转交材料库保管员隔离集中报废。月底集中审批、考核。
外购、外协不合格物资直接转其部门经手人退供方。

11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？
答：分三级，正常检验、加严检验、让步接收
12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？
答：目前抽检一般为固定比例，规定了最低检查数量。如系统能提供较合理的抽样方法则由系统计算样本数量。

13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素?
答：质量检验作业指导书要在系统中维护，内容变动频率不大，主要变动因素检验设备的添置或图纸、工艺的改进。
14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？
答:相同
15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto 图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？
答：目前没有，希望有。
16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？
答：流程见流程图。 检验过程除需填写检验记录外，还需记录工装、量具、设备的异常情况。
检 验
返工、返修
让步接受
去除不合格标识
报 废
隔离、处理
评审，制订纠正、预防措施
签发不合格通知
不合格
合格
标识（隔离）
相关车间返工
退供应商
检验人员评审
转 下 道 工 序
操作者验证
操作者填写有自检结果的生产任务通知单
经办人开具送检单

采购件检验入库单
加工单位： YT/QC-00751-11
图号或代号
名称
单
位
送
检
数
检验结果
入库数
单价
金额
正品
副品
返工
废品
料工
正品
副品

送检人（交接双方： 检验员： 保管员：

外协加工件检验入库单
加工单位： YT/QC-00751-10
图号或代号
名称
单
位
送
检
数
检验结果
入库数
单价
金额
正品
副品
返工
废品
料工
正品
副品

送检人（交接双方： 检验员： 保管员：
生产任务通知单
操作者 年 月 日 YT/QC-00751-06
图号
名称
工序
数
量
定额
自检结果
完工检
周转库签收
检验员
签字
正
副
废
正
副
废

分工 合计工时 检验

17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？
答：设立周转库，物流部负责，控制整个零部件制作工序间的周转与管理。
有验证环节，由下道工序操作人员对上道工序的结果验证，目的减少有质量问题的零件产生的质量风险和浪费。希望纳入系统监控。？？？
18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？
答：不合格品由检验员根据《工艺质管员不合格品判定权限》判定，超过其权限的由上级主管部门评审为让步接受、返工或报废，检验人员在检验记录上记录相关信息。
在检验人员不合格品判定权限内的由检验人员直接判定合格、不合格、让步接受、返工等。检验人员判定为返工的由责任部门二日内实施返工。检验人员判定为不合格的由检验人员开具《不合格品通知单》交责任部门，责任部门有异议时开具《不合格品评审单》由产品技术负责人、质检主管评审，南通跃通总经理批准后实施。评审单一张交检验人员留存检查督促，一张交责任部门执行，一张交质检部门存档。
评审一般有让步接受、返工、报废等。被批准为让步接受的在部件上非重要位置加注“Y”标记转下道工序或入库。被批准为返工的由责任部门二日内返工完毕，重新检验合格后转下道工序或入库。被批准为报废的由分管检验人员开具《废品报告单》经副总经理审核、总经理批准后报废。让步接受、报废数量由质检主管月底汇总考核。批准报废的零部件由所属仓库保管员标识、隔离，通知计划员（在制）办理减账，并将报废物资转交给材料库保管员集中处置，检验人员监督报废品的处置，计划员根据实际需求数量确定是否补投料。
被验证的不合格零部件（已入库进入装配）由整机检验人员判定，一般有返工、返修、与供方退换、报废等。整机检验员开具《退库通知单》，返工返修、与供方退换的由副总经理批准，报废的由总经理