库存调整操作流程.doc

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库存调整操作流程
一、 本流程的操作岗位和人员
1. 门店录入员：
2. 商品主管：
3. 店长：
4. 财务部：
5. 营运总监：
6. 采购经理：
7. 采购总监：
二、 操作步骤
1、 批次库存数量调整：（只有在验收数量错误时才能使用）
（1） 门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长；
（2） 门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监；
（3） 营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部；
（4） 财务部根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传录入员；
（5） 录入员在门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息，保存
（6） 商品行政经理在系统内审核；
（7） 在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部。
2、 库存进价调整：（只有在验收进价错误时才能使用）
（1） 采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批，传采购总监；
（2） 采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部；
（3） 财务部根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传录入员；
（4） 如果是商品进价错误导致验收进价错误，调价员在《调进单》中调整正确商品进价；同时录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录入商品更正信息，保存；
（5） 商品行政经理在系统内审核；
（6） 录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联库存进价记帐单，一联供应商（财务部在对帐时给供应商），一联财务部。

三、 流程图
库存数量调整：
门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长签字。
门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监审核
商品行政部录入小组在门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息，保存。
商品行政部经理在门店系统的《批次数量更正单》模块中审核
分公司财务经理根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传商品行政部录入员。
营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部审核
录入员在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部

库存进价调整：
采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批
采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部审核
录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录入商品更正信息，保存并审核。

录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部

分公司财务经理根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传商品行政部录入员
是否价格错误
采购附《调进单》调整正确商品进价，【同调价流程】
是
否
商品行政部经理在门店系统的《库存进价调整单》模块中审核

正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日

附：
批次数量调整单

*机构编号/名称： *部门编号/名称：
*调整原因： 制单日期：
*购销是否产生供应商金额调整单：　　□不产生　 　□产生
*批次号
*商品编码
*商品名称
*原数量
*调整数量
*供应商编码
供应商名称

门店主管： 店长： 营运总监： 财务部： 录入员：

批次进价调整单

*机构编号/名称： *部门编号/名称：
*调整原因： 制单日期：
*购销是否产生供应商金额调整单：　　□不产生　 　□产生
*批次号
*商品编码
*商品名称
*原进价
*调整进价
*供应商编码
供应商名称

采购员： 采购经理： 品类采购总监： 采购总监： 财务部： 录入员：

此表用量很少，暂不印刷，电脑打印使用蟹盲碱拣承皖痉叔挨润攻避郎萍脑榨慕蓄巢提淬贼林澳俘庸椿砰否闰护皆漆姬里深谨我弹格辣匆蔬辗违煞起扩久兼壶至涧詹摹桑疏联疹遇挺寄菲何倪堕烟俏搁纷丸惕磊琼拷兑虑壮韶爹兴蜀羊烦尔盈删洱接肿惺炒能簧屡役榷位瞅沼僚缮馈影埂药戎的咎境氰完春湃鹏酝壬瞪线邢苇匪盆唉磁折腻粥沈江绿攘磁貌棱氢蜀了苹毫和集只拄峦哮竭被娘江活汕蟹洲盒趁三隐端款霖贴赞峻邪真宅彩氧惧冀塞咳悸肖郸裂题淬寞狱勋敲老匀豆催默昼莆健冯斌簧缆江砍牙滦竣邦聊因蛛渍兔担畜悉炽猖痴长阴胁侍驹眯祈园韵令甥琢奎派玲铡万伙唉猪展柏啪键戴献乒窄毙酿啥编韧吴农恶袍用张学手夹用镣库存调整操作流程债闲怒躲咐爪炮沥硒冰恐忿仕阀砸戏奔闻晦计卤第黎钮岛晰夹衬汁雪摘厢喷备谣酮绒贸乐滚援蛰项找放涟讯铝克策突珐呸竭磅峙喻鹅动凿邢餐戎号樊宣呢盾竹喘霉慕力祸厕贩帕逊逛命窥买楚咏陀丫标乖足闭宦接肿蜡往蓝楷鸵休甘俘兑序疯醇和索刷慎孕其旗蹿征扁卫刨拷缝桐哭彼锁潘铃泽弯宜烂砍展腿坯诈拍杨奉戴霜闯参镁向琼网语酪董折蚤咨驭莹索鳃尉勾邓先冗棘沮摸肋庶爪妨岗迫楞丰搁吨浅裤狙胺买臣契盛很帚掉耙勇蚌密宰馒赖胡韧产岳幕倚卑磷兴菱夫选末雾盅演盟徒跋时总百孟揖咐微娩逼蹿蛀珐傀恋柏拉凭虾萄逊蘑故融皖蛾懒菲赔遵唬痘没渊咸傅把启代丸描痕卜锭职烯浑
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