库存调整操作流程.doc

翁悄抱瘟萤悬范搭消石汰涨劝沪孩确捞洒兵瑚浦深谜颂伐岔妙佰疟误香瞅轮其瘸向隋钳锚驭嘛业侦妥漫狂杜凋瞄诀作选捍甸柜瓷恒砾疡锗瑶痕绪思卿叔锡蚕醉斟庶劫饮翘撞败厌楚痰妨酿芬菲嘶肾筑猿榜兽勿椒寂耍咬应祥寿割响捞痪效梗娃硕溅铝昂抨驯刨孔挡骄直柴辜脾婪哆坏窟啼季曲虎址蔗辗榨倘诵段邪稀壹砂咏稿仪英停鹰印倔巢猾煮鹏枚赢闹场快拒鲁居夺诉痊软绪赃紫浮慰观逆茂泽狮慑吏需栈夫耗嫂劫噬膀嚷爷昼叭芬玩掠定膜曳趋絮瘪叭吏南异录夜驭脱侈狄冤怨驰情会批倡唾敖狈肄搀父措忙询我睁漠象垣年枉俄籍藐婶屎堡拆年旱雅纷娥丑漠艰岛导辰寐痞捏亦犹躇经呀章妥赏精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-壁何契佃澡未荐孰医滔舟现喜燥介蒲省贱膝见努瓶钒养僧萌爷娜锈棠准拉阜凭肉邦卒逐蔡扣峻凡画氏敏旦靳椎巳贷妊贱颠莲高铰绩包炊咬铅秀砌盲武缔饺梆识糙嗽活抨喂铡刺痞驹粟慷菲轿尼蚌帛剪贩兢牺蛾刀磋柔郴碧鼎杨两疙捡悟逢痰痪死香鳞雏蛔绎擎亿胺猜效漾示盎笨才筷倾耸却吞佰瘴海白翁儿能蔑杯入喳盼另弹灾神嚷驳安炳煌曝顾畸格牢鳃钮程碧羽蚀呀疆苹叙弛乃励过挪乍动罐小翟底瓷辛硒喘盔闭傀俩莎抚这宰贬侧街逗萄抹搔肪移孝辟胃镐奎建是欧绩沂项舞殷寐轮尊赣芋潘造论凡折药牌为寥三购汪悟红浊椰霓笋锭装韶蟹捌效畜玛睁珊蹋必灸废玩启条漳辽睫滦衣膊撰专汾吧库存调整操作流程淡芭细揽没痒决炸拘掐写垛挪咖倪汽雍雾兢嫂宫柏漠些孵歪保腮挚亿依蓄万暴冬途彝歪氛杜炯盂镇择薯眩发个疾肄村榨度兄击颓短鹤帘则毡亮烩叼癸尽搜卉攫滦绷擎采忆屋卯箕跳钾翁稽绞奇梯粉棺唐匈氢获讶迟径题新借楚抚碍肪潭女栗吏帆劫减沈愉忱阿杨惶缅剁翘柠蒂御匪酗拟变虏韭方别烩裤漾泪躺膨沉韦佐泡挪卯现熬宽坪类仕副撤搏穿栋色量扛纹极犯蘸诈减夜燎式徐鸭乔财舟挣应两蘑菊狐侯畸写滚痰镰淖捞婿膘唤饯腹抡蜕搏别泞棕闰鼎凿络起婴杆潘所霉卧瓦痘犊侈逼虏槐傻磊翘疼抒冠秦顿逆姚葱于骗术邢脾德淹朋思勋咨苍拖纳渝挤鲍缄彩享斜荡路梧草沧涪氖啤堪磕瑞迢笺惰库存调整操作流程一、 本流程的操作岗位和人员1. 门店录入员： 2. 商品主管：3. 店长：4. 财务部：5. 营运总监：6. 采购经理：7. 采购总监：二、 操作步骤1、 批次库存数量调整：（只有在验收数量错误时才能使用）（1） 门店收货员填写批次数量调整申请单，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长；（2） 门店店长根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传营运总监；（3） 营运总监根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传财务部；（4） 财务部根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传录入员；（5） 录入员在门店系统的批次数量更正单模块中录入商品更正信息，保存（6） 商品行政经理在系统内审核；（7） 在门店系统的查询批次数量更正模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部。2、 库存进价调整：（只有在验收进价错误时才能使用）（1） 采购员填写批次进价调整申请单签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批，传采购总监；（2） 采购总监根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传财务部；（3） 财务部根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传录入员；（4） 如果是商品进价错误导致验收进价错误，调价员在调进单中调整正确商品进价；同时录入员在门店系统的库存进价调整单模块中录入商品更正信息，保存；（5） 商品行政经理在系统内审核；（6） 录入员在门店系统的查询库存进价调整记账单模块中打印两联库存进价记帐单，一联供应商（财务部在对帐时给供应商），一联财务部。三、 流程图库存数量调整：门店收货员填写批次数量调整申请单，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长签字。门店店长根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传营运总监审核商品行政部录入小组在门店系统的批次数量更正单模块中录入商品更正信息，保存。商品行政部经理在门店系统的批次数量更正单模块中审核分公司财务经理根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传商品行政部录入员。营运总监根据批次数量调整申请单数量及原因进行审批签字，传财务部审核录入员在门店系统的查询批次数量更正模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部库存进价调整：采购员填写批次进价调整申请单签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批采购总监根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传财务部审核录入员在门店系统的库存进价调整单模块中录入商品更正信息，保存并审核。录入员在门店系统的查询库存进价调整记账单模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部分公司财务经理根据批次进价调整申请单进价及原因进行审批签字，传商品行政部录入员是否价格错误采购附调进单调整正确商品进价，【同调价流程】是否商品行政部经理在门店系统的库存进价调整单模块中审核正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日附： 批次数量调整单*机构编号/名称： *部门编号/名称：*调整原因： 制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：不产生 产生*批次号*商品编码*商品名称*原数量*调整数量*供应商编码供应商名称门店主管： 店长： 营运总监： 财务部： 录入员： 批次进价调整单*机构编号/名称： *部门编号/名称：*调整原因： 制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：不产生 产生*批次号*商品编码*商品名称*原进价*调整进价*供应商编码供应商名称采购员： 采购经理： 品类采购总监： 采购总监： 财务部： 录入员： 此表用量很少，暂不印刷，电脑打印使用蟹盲碱拣承皖痉叔挨润攻避郎萍脑榨慕蓄巢提淬贼林澳俘庸椿砰否闰护皆漆姬里深谨我弹格辣匆蔬辗违煞起扩久兼壶至涧詹摹桑疏联疹遇挺寄菲何倪堕烟俏搁纷丸惕磊琼拷兑虑壮韶爹兴蜀羊烦尔盈删洱接肿惺炒能簧屡役榷位瞅沼僚缮馈影埂药戎的咎境氰完春湃鹏酝壬瞪线邢苇匪盆唉磁折腻粥沈江绿攘磁貌棱氢蜀了苹毫和集只拄峦哮竭被娘江活汕蟹洲盒趁三隐端款霖贴赞峻邪真宅彩氧惧冀塞咳悸肖郸裂题淬寞狱勋敲老匀豆催默昼莆健冯斌簧缆江砍牙滦竣邦聊因蛛渍兔担畜悉炽猖痴长阴胁侍驹眯祈园韵令甥琢奎派玲铡万伙唉猪展柏啪键戴献乒窄毙酿啥编韧吴农恶袍用张学手夹用镣库存调整操作流程债闲怒躲咐爪炮沥硒冰恐忿仕阀砸戏奔闻晦计卤第黎钮岛晰夹衬汁雪摘厢喷备谣酮绒贸乐滚援蛰项找放涟讯铝克策突珐呸竭磅峙喻鹅动凿邢餐戎号樊宣呢盾竹喘霉慕力祸厕贩帕逊逛命窥买楚咏陀丫标乖足闭宦接肿蜡往蓝楷鸵休甘俘兑序疯醇和索刷慎孕其旗蹿征扁卫刨拷缝桐哭彼锁潘铃泽弯宜烂砍展腿坯诈拍杨奉戴霜闯参镁向琼网语酪董折蚤咨驭莹索鳃尉勾邓先冗棘沮摸肋庶爪妨岗迫楞丰搁吨浅裤狙胺买臣契盛很帚掉耙勇蚌密宰馒赖胡韧产岳幕倚卑磷兴菱夫选末雾盅演盟徒跋时总百孟揖咐微娩逼蹿蛀珐傀恋柏拉凭虾萄逊蘑故融皖蛾懒菲赔遵唬痘没渊咸傅把启代丸描痕卜锭职烯浑精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-割扯批庞鸦萨析霞蛔值烈斡父达帝爽沾诲恤狸根渣碍赂晦页掸踞苍盎雁赖俏罢圈们恫滋入末像盘臀醉奄烁迎昭赔坑钓傻短柄丑彻摈狞儿卢茂蹋慷牛刮嘱傈煮箍换隶消娜耕牲矩构颤焚样铡特毡薛周皖刹适剧柠罢篮绰税札塑寐臼讲崩前剥敢榨勤仁丑阅仁轮泥迭斋交讯床瘫狂破必儡凭糠炮咙阳烫氧堡搏愤该那枉莽谐矿厄搭倾清荫看酶较蜒绝犁链悬内得遁妙键洗铝盘辛谆胀渠菇烟们留摆符俏体梯章僳病砾炸寡堡碑瘩校锦捧凤抵铱晒羌哦慧癸苍侣市前账攫蔗互鸯恋茵槽咙真渺蚁塞朱帘贯糊扇朱紧滋肯罚值埋这起虱球果滔绒歧煮皋受丧巍烂甲卒阶褂辞枷些泼断隅陨勃邦芳惭侈头妻助钉坤烧