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1、化工与销售分公司检维修施工 作业风险管理规定（暂行） 1范围本标准规定了检维修施工作业过程风险管理的基本程序和有关要求。 本标准适用于化工与销售分公司所属各地区分公司和其它有关单位。 2职责1地区公司安全管理部门是检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门， 负责对检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督和审核。 2.2地区公司工程建设管理部门负责组织开展新建、改建、扩建项目施工过程 的风险评价工作。 2. 3地区公司设备管理部门负责组织开展设备检维修作业过程的风险评价工 作。 2. 4地区公司生产运行和技术管理部门配合开展风险评价工作。 3管理内容及要求1检维修施工作业风险评价的
2、范围1. 1新建、改建、扩建项目施工；1.2装置停工大检修、计划检修； 装置日常维修及故障处理；3. 1.4装置抢修。 3.2新建、改建、扩建项目施工作业过程的风险评价3. 2. 1风险评价程序 在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备 运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求业主指导和协助下，相关方必须 表1检维修施工作业设施设备完整性及可靠性调查表 施工单位 作业项 目 作业时间 填表人 填表时间 现场应配备 设备设施名 称 配置数量 设备 使用 寿命 设备 已使 用年 限 设备 检修 检验 周期 上次检
3、 修检验 时间 设备运行状 态 应 有 实 有 表2施工作业人员及管理状况调查表 施工单位现 场负责人意 见 业主项目现 场负责人或 车间主管领 导意见 施工 单位 作业项目 作业时间 填表
4、 人 填表时 间 表3危险因素及风险识别评价表 有无明确的安全管理网络 备注 是否签订了安全合同或安全协议 是否进行了安全风险抵押 是否明确了现场施工安全负责人 是否明确规定了关键岗位安全职 责 是否进行了入厂施工三级安全教 是否进行了针对性的施工安全交 底 有无特殊工种 特殊工种有无取证及按时复审 有无检修规程 有无设备操作规程 有无定期对现场检查的要求 有无明确内部交流及沟通的渠道 有无与甲方联系的途径 是否编制了施工方案
5、有无其他安全管理规定 施工单位 现场负责 人 意见 业主项目现场负责人或 车间主管领导意见 作业 单位 作业 项目 作业 时间 作业 区域 填表人 填表时间 施工作业内容 和正确作业程 序的说明 需执行的国 家、行业、业 主相关法律法 规标准规章名 称 特殊限制性 条款说明 不符合法律法 规标准规章及 现场存在的其 它危险因素 作业活动过程 中可能发生的 事故 事故 名称 触发 原因 风险 等级 削减和控制 措施 是否作 FTA分析
6、 针对违反法 律法规标准规 章的不符合及 可能发生的事 故，准备采取 的风险削减和 控制措施 事故发生后， 准备采取的应 急补救措施 施工单位现场 负责人意见 业主项目现场负责人 或车间主管领导意见 表4风险削减与应急处理措施表 序号 风 险 成 因 序号 风险削减和控制措施 负责人 序号 应急处理措施 负责人 表5业主审批意见表 公司或分
7、厂主管 部门审查意见 安全主管部门 审查意见 附录B 检维修施工作业风险评价报告表 施 工 单 位 作业 项目 作业 时间 作业 区域 填表人 填表时间 施工作业内容和 正确作业程序的 说明 现场存在危险因 素 施工作业活动过 程中可能发生的 事故及 原因 准备采取的风险 削减和控制措施 事故发生后，准 备采取的应争补 救措施 施工单位现场施 工负责人意见 车间安 全员和 主管领 导意见 抢修 领导 小组 审批 意见 附录c： 危险和有害因素分类表 危险和有害因素
8、说明 危险和有害因 素 说明 危险和有害因素 说明 按以下程序开展风险评价。 a）确定评价对象 新建、改建、扩建项目施工复杂，同时也含起吊、安装、搬运、用电、用 火、登高等危险作业，并交叉进行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流 程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象。 b）调查危险因素 根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、 作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标 准、作业环境等方面的危险因素（危险因素分类参见附录C）逐一调查和辨识， 并按要求填写附录A中的表1、表2及表3。 c）进行事故（风险
9、预测 一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中 毒等。在全面深入调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单 位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录E,尽可能把开 展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录A中的表3。 d）进行风险评价 在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见附录D）,对预测到的每一项风险, 从其发生的可能性的大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受 风险和不可承受风险，针对可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要 求填写附录A中的表3o （也可选用LEC法等风险评价方法）e）风险分析 利用
10、事故树分析法（FTA）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因, 并画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并 按要求填写附录A中的表4。 3. 2.2编制风险评价报告书 1.物理性危险和有 害因素 101设备，设施缺陷 102.6其他防护 缺陷 103电危害 指人员易触及和裸露带电部 109高温物质 109. 1高温气体 109. 2高温液体 指能造成灼伤的高温物 质 101. 1强度不够 103. 1带电部位 位包括杂散电流 109.3高温固体 102. 1刚度不够 指抗倾覆抗位移能力不 裸露 109. 4
11、其他高温物 101. 3稳定性差 够。包括重心过高、底座 质 不稳，支承不正确等 103. 2漏电 110低温物质 指能造成冻伤的低温物 101. 4密封不良 指密封件密封介质，设备 103. 3雷电 110. 1低温气体 质 辅件，加工精度装配工艺 103. 4静电 110.2低温液体 等缺陷以及磨损，变形， 103. 5电火花 110.3低温固体 101.5应力集中 蚀腐造成的密封不良 104噪声 111粉电与气溶胶 101.6外形缺陷 104. 1机械性噪 112作业环境
12、不良 指设备、设施表面的尖角 声 1120. 1作业区环 101.7外露运动件 利棱和不应有的凸部分等 104. 2电磁性噪 境不良 指地面滑、场地乱、地 101.8操纵器缺陷 指人员易触及的运动件 声 1120.2基础F沉 而高低不平 续表 危险和有害因素 说明 危险和有害因素 说明 危险和有害因素 说明 1121.7自然灾害 包括冰雹、洪水、,丐、雾等 203. 5其他有毒物质 405. 2辨识错误 1121.8其他作业环 204腐蚀性物质 405.3其他辨识功能缺 境不度 204.
13、1腐蚀性气体 陷 113信号缺陷 指应该设信号设施处无信 204. 2腐蚀性液体 406其他心理生理性危 113.1无信号设施 号 204. 3腐蚀性固体 险和有 113.2信号选用不 204. 4其他腐蚀性物质 害因素 当 205其他化学性危险和 5行为性危险和有害因 113.3信号位置不 指信号量不足如响度、亮 有害物质 生 当 度，对比度不够 3生物性危险和有害因 501指挥错误 113.4信号不清 指信号显示错误，显示滞后 素. 指炭疸杆病菌、布氏标菌 501.1指挥
14、失误 113. 5信号显示不 超前 301致病微生物 等 501. 2违章指挥 准 301. 1细菌 指森林脑炎病毒等 501.3其他指挥错误 113.6其他信号缺 指应设标志而无标志 301.2病毒 502操作错误 陷 301.3其他致病微生物 502.1误操作 114标志缺陷 302传染病媒介物 502. 2违章作业 114. 1无标志 303致害动物 502. 3其他操作错误 114.2标志不晰 304致害植物 503监护失误 114.3标志不规范 305其他
15、生物性危险和 504其他错误 114.4标志选用不 有害因素 指易引起疲劳、劳损、伤 505其他行为性危险和 当 4心理、生理性危险和有 害等的负 有害因素 114.5标志位置缺 害因素 荷超限 6其他危险和有害因素 阳 401负荷超限 114.6其他标志缺 含易湿易燃性物质 陷 401. 1体力负荷超限 115其他物理性危 401. 2听力负荷超限 险和有害因素 401.3视力负荷超限 指伤、病期 2化学性危险和有 401.4其他
16、负荷超限 包括女工经期、孕期从事 害因素 402健康状况异常 禁忌作业 201易燃易爆性物 403从事禁忌作业 质 包括刺激性、窒息性、致繁 404心理异常 201.1易燃易爆性 性、致畸性、致癌性、流血 404. 1情绪异常 气体 性、麻醉性物质 404. 2冒险心理 201.2易燃易爆性 404. 3过度紧张 液体 404. 4其他心理异常 201.3易燃易爆性 405辨识功能缺陷 固体 405. 1感知延迟
17、 201.4易燃易爆物 粉尘 201.5其他易燃易 性物质 202自然性物体 203有毒物质 203.1有毒气休 203. 2有毒液体 203.3有毒固体 203. 4有毒性粉尘 附录D风险评价矩阵图 后果严重性 发生可能性 人 财 物 环 境 声 誉 在同类作 业中未听 说过 同类作 业中发 生过 在本 单位 发生 过 本单位 每年几 次 本作业 小队每 年儿次 可 忽 略 的 极 小 极 小 极 小 0 1 2 3 4 轻 微
18、 的 小 小 小 2 3 4 5 6 严 重 的 大 大 定 范 围 3 4 5 6 7 个 体 死 亡 重 大 一重 大 国 内 4 5 6 7 8 多 巨 巨 国 5 6 7 8 9 人 死 亡 大 大 际 说明： 1、4级为可承受风险（低）； 2、5-6级为需关注风险（中度）； 3、7-9级为不可承受风险（高度）。 附录E： 检维修施工作业常见事故类别列举表 序号 事故类别 序号 事故类别 01 物体打击 10 泄漏 02 车辆伤害 11
19、火药爆炸 03 机械伤害 12 瓦斯爆炸 04 起重伤害 13 锅炉爆炸 05 触电 14 容器爆炸 06 淹溺 15 其他爆炸 07 灼烫 16 中毒和窒息 08 火灾 17 坍塌 09 高处坠落 18 其他伤害 相关方汇总各评价对象形成的附录A中的表1、表2、表3、表4及其它相关附 件和材料，形成新建、改建、扩建项目“检维修施工作业风险评价报告书”。 3. 2.3风险评价报告书的审批a）风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批，由业主项目现场负责人确认 （边生产边施工项目，由车间主管领导确认）。 b）按项目的管理权限报分厂或
20、公司工程建设管理部门及其他相关部门审查后， 报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录A的表5中。 3. 2.4风险削减与控制措施的实施a）风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案申，并以 报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。 b）风险评价报告书是业主工程建设管理部门和相关方对施工现场进行管理和监 督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分, 由业主和相关方落实到施工现场。 c）施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场施工的实际情况，不断充实 和完善风险削减和控制措施。 d）风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如
21、对系统的隔 离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防 气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的 职责、各种作业票证等。 3. 3停工大检修和计划检修的风险评价3. 3.1风险评价程序 在编制检修施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环 境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序 开展风险评价。 a）确定评价对象 针对检修计划书中确定的检修项目，以检修项目的评价对象，逐一按要求 开展风险评价。复杂的检修项目，可进一步划分为若干个相对独立的子项目， 以子项目为评价对象，进行风险评价。 b）调查
22、危险因素 根据确定的评价对象所包括的具体施工作业内容及可能涉及的工艺介质、 设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的人、机、料、法、环等 方面的危险因素（危险因素分类参见附录C）逐一调查和辨识，并按要求填写附 录A中的表1、表2、表3。 c）进行事故（风险）预测 一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中 毒等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历 史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录E）,尽可能把开展 本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录A中的表3od）进行风险评价 在事故预测的基础上，按照矩
23、阵法（参见附录D）,对预测到的每一项风险, 从其发生的可能性大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风 险和不可承受风险，针对可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求 填写附录A中的表3。（也可选用LEC法等风险评价方法）e）风险分析 利用事故树分析法（FTA）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原 因，画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划， 并按要求填写附录A中的表4。 编制风险评价报告书 相关方汇总各评价对象所形成的附录A中的表1、表2、表3及其它相关附 件和材料，形成停工大检修或计划检修施工“检维修施工作业的风险评价报告 书"。 3.
24、 3.3风险评价报告书的审批a）风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批后，车间主管领导确认。 b）按检修项目管理权限报请分厂或公司设备管理部门审查后，报安全部门批准。 各部门审查意见填写在附录A的表5中。 3. 3.4风险削减与控制措施的实施a）风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到检修施工方案中， 并以报告书为依据，对参与检修施工的人员进行安全技术交底。 b）风险评价报告书是业主的设备管理部门和相关方对现场进行管理和监督检查 的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业 主和相关方落实到检修施工现场。 c）施工过程申，业主和相关方及时沟通，结合现
25、场检修施工的实际情况，不断 充实和完善风险削减和控制措施。 d）风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔 离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防 气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的 职责、各种作业票证等。 3.4装置日常维修及故障处理的风险评价 对于装置在生产过程中日常的维修活动如用火、临时用电、进有限空间、 高空作业、拆修机泵，抽加盲板等必须办理作业票的具体单一的维修作业，在 办理作业票证前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关 安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下
26、程序开展风险评价, 提出针对性的风险削减和控制措施，填写风险评价报告表后，方可办理作业票 证。风险评价程序如下： 3.4. 1调查危险因素 根据作业的具体内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用危 险因素调查表法对作业全过程中存在人、机，料、法、环等方面的危险因素（危 险因素分类参见附录C）,逐一调查和辨识，并按要求填写附录B “检维修施工 作业风险评价报告表”。 进行事故（风险）预测 一项作业活动可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒、 灼烫、机械伤害等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事 故和本单位事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附
27、录三），尽可 能把开展本项维修作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录B“检 维修施工作业风险评价报告表”。 3. 4.3事故（风险）原因分析 在事故预测的基础上，分析每一个事故的成因和途径，并按要求填写附录 B “检维修施工作业风险评价报告表”。 风险控制措施 针对事故或风险成因，提出具体的风险削减和控制措施及应急处理措施，并 按要求填写附录B “检维修施工作业风险评价报告表”。措施必须是预防性的、 具体。有针对性的，如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒 有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、配置合格 检修工器具、警戒区域。 3. 4.5
28、风险评价表的审批 风险评价报告表经相关方现场施工负责人审批由车间主管领导确认后，方 可办理作业票证。 3. 4. 6风险削减和控制措施的实施a）风险评价表是对现场作业人员进行安全技术交底的主要依据，业主和相关方 必须以此对参与检修作业的人员进行安全技术交底。 b）风险评价表中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相 关方落实到作业现场。 C）作业过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场作业的实际情况，不断充实 和完善风险削减和控制措施。 对于装置在生产过程中日常的如更换垫片、添加助剂、装卸“三剂”、清洗 过滤器、清理油池、管线冻堵处理等不办理作业票的作业活动，在作业前由作
29、 业人员按以上程序开展风险评价，提出风险削减和控制措施，填写风险评价报 告表，经相关方现场施工负责人审批、车间主管领导确认后方可作业。 3.5装置抢修的风险评价3. 5.1对于装置停工抢修，由于时间紧任务重，业主应保证在抢修施工前，提 供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，指导和协 助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，逐一按 照3.4中程序开展风险评价，提出针对性的风险削减和控制措施，填写附录B “检维修施工作业风险评价报告表”。经相关方现场施工负责人审批后，报业主 抢修领导小组确认。并以此作为编制抢修施工方案的主要依据，提出的措施必 须落实在
30、施工现场。 3. 5.2对于装置局部抢修，如带压堵漏、局部停车泄压、在线调校阀门等时间 紧，危险性大的项目，按照3.4中的程序，业主应保证在抢修施工前，提供必 要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，指导和协助下 相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，现场识别评 价，填写附录B“检维修施工作业风险评价报告表”。现场报抢修领导小组确认, 并给参与抢修的各相关方人员进行安全技术交底。提出的措施必须落实在施工 现场。 4记录4.1检维修施工作业风险评价报告书4.2检维修施工作业风险评价报告表5附则 5. 1本“管理规定”由化工与销售分公司质量安全环保处提出并解释。 5.2本“管理规定”与上级其它有关规定矛盾时，执行上级规定。 5.3各地区分公司可依据本“管理规定”制定实施细则，形式及内容可适当修 改，但必须满足本规定的内容。 5.4本“管理规定”自发布之日起执行。 附录A: 检维修施工作业风险评价报告书 施工单位项目类别负责人
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