化工与销售分公司检维修施工作业风险管理规定.docx

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化工与销售分公司检维修施工作业风险管理规定（暂行） 1范围本标准规定了检维修施工作业过程风险管理的基本程序和有关要求。本标准适用于化工与销售分公司所属各地区分公司和其它有关单位。 2职责1地区公司安全管理部门是检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门，负责对检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督和审核。 2.2地区公司工程建设管理部门负责组织开展新建、改建、扩建项目施工过程的风险评价工作。 2. 3地区公司设备管理部门负责组织开展设备检维修作业过程的风险评价工作。 2. 4地区公司生产运行和技术管理部门配合开展风险评价工作。 3管理内容及要求1检维修施工作业风险评价的范围1. 1新建、改建、扩建项目施工；1.2装置停工大检修、计划检修；装置日常维修及故障处理；3. 1.4装置抢修。 3.2新建、改建、扩建项目施工作业过程的风险评价3. 2. 1风险评价程序在编制新建、改建、扩建项目施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求业主指导和协助下，相关方必须表1检维修施工作业设施设备完整性及可靠性调查表施工单位作业项目作业时间填表人填表时间现场应配备设备设施名称配置数量设备使用寿命设备已使用年限设备检修检验周期上次检修检验时间设备运行状态应有实有表2施工作业人员及管理状况调查表施工单位现场负责人意见业主项目现场负责人或车间主管领导意见施工单位作业项目作业时间填表人填表时间表3危险因素及风险识别评价表有无明确的安全管理网络备注是否签订了安全合同或安全协议是否进行了安全风险抵押是否明确了现场施工安全负责人是否明确规定了关键岗位安全职责是否进行了入厂施工三级安全教是否进行了针对性的施工安全交底有无特殊工种特殊工种有无取证及按时复审有无检修规程有无设备操作规程有无定期对现场检查的要求有无明确内部交流及沟通的渠道有无与甲方联系的途径是否编制了施工方案有无其他安全管理规定施工单位现场负责人意见业主项目现场负责人或车间主管领导意见作业单位作业项目作业时间作业区域填表人填表时间施工作业内容和正确作业程序的说明需执行的国家、行业、业主相关法律法规标准规章名称特殊限制性条款说明不符合法律法规标准规章及现场存在的其它危险因素作业活动过程中可能发生的事故事故名称触发原因风险等级削减和控制措施是否作 FTA分析针对违反法律法规标准规章的不符合及可能发生的事故，准备采取的风险削减和控制措施事故发生后，准备采取的应急补救措施施工单位现场负责人意见业主项目现场负责人或车间主管领导意见表4风险削减与应急处理措施表序号风险成因序号风险削减和控制措施负责人序号应急处理措施负责人表5业主审批意见表公司或分厂主管部门审查意见安全主管部门审查意见附录B 检维修施工作业风险评价报告表施工单位作业项目作业时间作业区域填表人填表时间施工作业内容和正确作业程序的说明现场存在危险因素施工作业活动过程中可能发生的事故及原因准备采取的风险削减和控制措施事故发生后，准备采取的应争补救措施施工单位现场施工负责人意见车间安全员和主管领导意见抢修领导小组审批意见附录c：危险和有害因素分类表危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明按以下程序开展风险评价。 a）确定评价对象新建、改建、扩建项目施工复杂，同时也含起吊、安装、搬运、用电、用火、登高等危险作业，并交叉进行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象。 b）调查危险因素根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素（危险因素分类参见附录C）逐一调查和辨识，并按要求填写附录A中的表1、表2及表3。 c）进行事故（风险）预测一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面深入调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录E,尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录A中的表3。 d）进行风险评价在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见附录D）,对预测到的每一项风险, 从其发生的可能性的大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录A中的表3o （也可选用LEC法等风险评价方法）e）风险分析利用事故树分析法（FTA）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因, 并画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录A中的表4。 3. 2.2编制风险评价报告书 1.物理性危险和有害因素 101设备，设施缺陷 102.6其他防护缺陷 103电危害指人员易触及和裸露带电部 109高温物质 109. 1高温气体 109. 2高温液体指能造成灼伤的高温物质 101. 1强度不够 103. 1带电部位位包括杂散电流 109.3高温固体 102. 1刚度不够指抗倾覆抗位移能力不裸露 109. 4其他高温物 101. 3稳定性差够。包括重心过高、底座质不稳，支承不正确等 103. 2漏电 110低温物质指能造成冻伤的低温物 101. 4密封不良指密封件密封介质，设备 103. 3雷电 110. 1低温气体质辅件，加工精度装配工艺 103. 4静电 110.2低温液体等缺陷以及磨损，变形， 103. 5电火花 110.3低温固体 101.5应力集中蚀腐造成的密封不良 104噪声 111粉电与气溶胶 101.6外形缺陷 104. 1机械性噪 112作业环境不良指设备、设施表面的尖角声 1120. 1作业区环 101.7外露运动件利棱和不应有的凸部分等 104. 2电磁性噪境不良指地面滑、场地乱、地 101.8操纵器缺陷指人员易触及的运动件声 1120.2基础F沉而高低不平续表危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明 1121.7自然灾害包括冰雹、洪水、,丐、雾等 203. 5其他有毒物质 405. 2辨识错误 1121.8其他作业环 204腐蚀性物质 405.3其他辨识功能缺境不度 204. 1腐蚀性气体陷 113信号缺陷指应该设信号设施处无信 204. 2腐蚀性液体 406其他心理生理性危 113.1无信号设施号 204. 3腐蚀性固体险和有 113.2信号选用不 204. 4其他腐蚀性物质害因素当 205其他化学性危险和 5行为性危险和有害因 113.3信号位置不指信号量不足如响度、亮有害物质生当度，对比度不够 3生物性危险和有害因 501指挥错误 113.4信号不清指信号显示错误，显示滞后素. 指炭疸杆病菌、布氏标菌 501.1指挥失误 113. 5信号显示不超前 301致病微生物等 501. 2违章指挥准 301. 1细菌指森林脑炎病毒等 501.3其他指挥错误 113.6其他信号缺指应设标志而无标志 301.2病毒 502操作错误陷 301.3其他致病微生物 502.1误操作 114标志缺陷 302传染病媒介物 502. 2违章作业 114. 1无标志 303致害动物 502. 3其他操作错误 114.2标志不晰 304致害植物 503监护失误 114.3标志不规范 305其他生物性危险和 504其他错误 114.4标志选用不有害因素指易引起疲劳、劳损、伤 505其他行为性危险和当 4心理、生理性危险和有害等的负有害因素 114.5标志位置缺害因素荷超限 6其他危险和有害因素阳 401负荷超限 114.6其他标志缺含易湿易燃性物质陷 401. 1体力负荷超限 115其他物理性危 401. 2听力负荷超限险和有害因素 401.3视力负荷超限指伤、病期 2化学性危险和有 401.4其他负荷超限包括女工经期、孕期从事害因素 402健康状况异常禁忌作业 201易燃易爆性物 403从事禁忌作业质包括刺激性、窒息性、致繁 404心理异常 201.1易燃易爆性性、致畸性、致癌性、流血 404. 1情绪异常气体性、麻醉性物质 404. 2冒险心理 201.2易燃易爆性 404. 3过度紧张液体 404. 4其他心理异常 201.3易燃易爆性 405辨识功能缺陷固体 405. 1感知延迟 201.4易燃易爆物粉尘 201.5其他易燃易性物质 202自然性物体 203有毒物质 203.1有毒气休 203. 2有毒液体 203.3有毒固体 203. 4有毒性粉尘附录D风险评价矩阵图后果严重性发生可能性人财物环境声誉在同类作业中未听说过同类作业中发生过在本单位发生过本单位每年几次本作业小队每年儿次可忽略的极小极小极小 0 1 2 3 4 轻微的小小小 2 3 4 5 6 严重的大大定范围 3 4 5 6 7 个体死亡重大一重大国内 4 5 6 7 8 多巨巨国 5 6 7 8 9 人死亡大大际说明： 1、4级为可承受风险（低）； 2、5-6级为需关注风险（中度）； 3、7-9级为不可承受风险（高度）。附录E：检维修施工作业常见事故类别列举表序号事故类别序号事故类别 01 物体打击 10 泄漏 02 车辆伤害 11 火药爆炸 03 机械伤害 12 瓦斯爆炸 04 起重伤害 13 锅炉爆炸 05 触电 14 容器爆炸 06 淹溺 15 其他爆炸 07 灼烫 16 中毒和窒息 08 火灾 17 坍塌 09 高处坠落 18 其他伤害相关方汇总各评价对象形成的附录A中的表1、表2、表3、表4及其它相关附件和材料，形成新建、改建、扩建项目“检维修施工作业风险评价报告书”。 3. 2.3风险评价报告书的审批a）风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批，由业主项目现场负责人确认（边生产边施工项目，由车间主管领导确认）。 b）按项目的管理权限报分厂或公司工程建设管理部门及其他相关部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录A的表5中。 3. 2.4风险削减与控制措施的实施a）风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到施工方案申，并以报告书为依据，对参与施工的人员进行安全技术交底。 b）风险评价报告书是业主工程建设管理部门和相关方对施工现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分, 由业主和相关方落实到施工现场。 c）施工过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。 d）风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。 3. 3停工大检修和计划检修的风险评价3. 3.1风险评价程序在编制检修施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。 a）确定评价对象针对检修计划书中确定的检修项目，以检修项目的评价对象，逐一按要求开展风险评价。复杂的检修项目，可进一步划分为若干个相对独立的子项目，以子项目为评价对象，进行风险评价。 b）调查危险因素根据确定的评价对象所包括的具体施工作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的人、机、料、法、环等方面的危险因素（危险因素分类参见附录C）逐一调查和辨识，并按要求填写附录A中的表1、表2、表3。 c）进行事故（风险）预测一个施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录E）,尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录A中的表3od）进行风险评价在事故预测的基础上，按照矩阵法（参见附录D）,对预测到的每一项风险, 从其发生的可能性大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，针对可承受风险提出风险削减和控制措施计划，并按要求填写附录A中的表3。（也可选用LEC法等风险评价方法）e）风险分析利用事故树分析法（FTA）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写附录A中的表4。编制风险评价报告书相关方汇总各评价对象所形成的附录A中的表1、表2、表3及其它相关附件和材料，形成停工大检修或计划检修施工“检维修施工作业的风险评价报告书"。 3. 3.3风险评价报告书的审批a）风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批后，车间主管领导确认。 b）按检修项目管理权限报请分厂或公司设备管理部门审查后，报安全部门批准。各部门审查意见填写在附录A的表5中。 3. 3.4风险削减与控制措施的实施a）风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳入到检修施工方案中，并以报告书为依据，对参与检修施工的人员进行安全技术交底。 b）风险评价报告书是业主的设备管理部门和相关方对现场进行管理和监督检查的主要依据，报告书中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到检修施工现场。 c）施工过程申，业主和相关方及时沟通，结合现场检修施工的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。 d）风险削减和控制措施必须是预防性的、具体的、有针对性的。如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、合格的检修工器具、设置警戒区域、明确的职责、各种作业票证等。 3.4装置日常维修及故障处理的风险评价对于装置在生产过程中日常的维修活动如用火、临时用电、进有限空间、高空作业、拆修机泵，抽加盲板等必须办理作业票的具体单一的维修作业，在办理作业票证前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主的指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价, 提出针对性的风险削减和控制措施，填写风险评价报告表后，方可办理作业票证。风险评价程序如下： 3.4. 1调查危险因素根据作业的具体内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用危险因素调查表法对作业全过程中存在人、机，料、法、环等方面的危险因素（危险因素分类参见附录C）,逐一调查和辨识，并按要求填写附录B “检维修施工作业风险评价报告表”。进行事故（风险）预测一项作业活动可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒、灼烫、机械伤害等，在全面调查、辨识危险因素的基础上，结合同行业历史事故和本单位事故情况，深入开展事故或风险预想（事故类别参见附录三），尽可能把开展本项维修作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写附录B“检维修施工作业风险评价报告表”。 3. 4.3事故（风险）原因分析在事故预测的基础上，分析每一个事故的成因和途径，并按要求填写附录 B “检维修施工作业风险评价报告表”。风险控制措施针对事故或风险成因，提出具体的风险削减和控制措施及应急处理措施，并按要求填写附录B “检维修施工作业风险评价报告表”。措施必须是预防性的、具体。有针对性的，如对系统的隔离、管线容器的吹扫置换、易燃易爆及有毒有害气体浓度合格、配置合格消防气防器材和劳保器材、人员监护、配置合格检修工器具、警戒区域。 3. 4.5风险评价表的审批风险评价报告表经相关方现场施工负责人审批由车间主管领导确认后，方可办理作业票证。 3. 4. 6风险削减和控制措施的实施a）风险评价表是对现场作业人员进行安全技术交底的主要依据，业主和相关方必须以此对参与检修作业的人员进行安全技术交底。 b）风险评价表中提出的风险削减和控制措施必须按双方职责划分，由业主和相关方落实到作业现场。 C）作业过程中，业主和相关方及时沟通，结合现场作业的实际情况，不断充实和完善风险削减和控制措施。对于装置在生产过程中日常的如更换垫片、添加助剂、装卸“三剂”、清洗过滤器、清理油池、管线冻堵处理等不办理作业票的作业活动，在作业前由作业人员按以上程序开展风险评价，提出风险削减和控制措施，填写风险评价报告表，经相关方现场施工负责人审批、车间主管领导确认后方可作业。 3.5装置抢修的风险评价3. 5.1对于装置停工抢修，由于时间紧任务重，业主应保证在抢修施工前，提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，指导和协助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，逐一按照3.4中程序开展风险评价，提出针对性的风险削减和控制措施，填写附录B “检维修施工作业风险评价报告表”。经相关方现场施工负责人审批后，报业主抢修领导小组确认。并以此作为编制抢修施工方案的主要依据，提出的措施必须落实在施工现场。 3. 5.2对于装置局部抢修，如带压堵漏、局部停车泄压、在线调校阀门等时间紧，危险性大的项目，按照3.4中的程序，业主应保证在抢修施工前，提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，指导和协助下相关方针对抢修项目和特定的作业环境，以抢修项目为评价对象，现场识别评价，填写附录B“检维修施工作业风险评价报告表”。现场报抢修领导小组确认, 并给参与抢修的各相关方人员进行安全技术交底。提出的措施必须落实在施工现场。 4记录4.1检维修施工作业风险评价报告书4.2检维修施工作业风险评价报告表5附则 5. 1本“管理规定”由化工与销售分公司质量安全环保处提出并解释。 5.2本“管理规定”与上级其它有关规定矛盾时，执行上级规定。 5.3各地区分公司可依据本“管理规定”制定实施细则，形式及内容可适当修改，但必须满足本规定的内容。 5.4本“管理规定”自发布之日起执行。附录A: 检维修施工作业风险评价报告书施工单位项目类别负责人

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