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1、 XXXXXX公司 记录表 文件编号： XXXX-XX-表格 标题 封 面 编号： 状态： □受控 □非受控 记 录 表 XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施 ZWCH-CX-14-01 安全事故月报表 ZWCH-CX-18-01 仪器设备维护保养记录表 ZWCH-CX-18-02 仪器设备周期检定计划表 ZWCH-CX-18-03 仪器设备调拨单 ZWCH-CX-18-04 仪器设
2、备台帐 ZWCH-CX-18-05 仪器设备使用记录表 ZWCH-CX-18-06 仪器设备运行期间检查记录表 ZWCH-CX-19-01 仪器设备期间核查计划表 ZWCH-CX-19-02 仪器设备期间核查记录表 ZWCH-CX-21-01 计算机报修处理记录表 ZWCH-CX-21-02 原始数据接收表 ZWCH-CX-21-03 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表 ZWCH-CX-22-01 年度管理体系内部审核计划表 ZWCH-CX-22-02 能力验证及
3、比对实施计划表 ZWCH-CX-24-02 质量监督记录表 ZWCH-CX-25-01 检测场所温湿度记录表 ZWCH-CX-26-01 检测方法确认评审表 安全事故月报表 ZWCH-CX-14-01 序号 事故日期 事故名称 事故地点 作业活动 作业单位 事故概况 事故原因 伤亡情况 事故损失
4、 审核： 填表人： 填表时间： 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 仪器设备维护保养记录表 ZWCH-CX-18-01 序号 仪器名称 仪器型号
5、 仪器编号 养护内容 养护时间 养护人 仪器设备周期检定计划表 ZWCH-CX-18-02 序号 仪器设备
6、名称 型号 生产厂家 出厂编号 检定单位 本次检定时间 检定结果 下次检定 时间 仪器设备调拨单 ZWCH-CX-18-03 序号 仪器设备名称
7、 型号 生产厂家 编号 原使用部门 使用人 现使用部门 接收人 交接时间 仪器设备台帐
8、 ZWCH-CX-18-04 序号 仪器设备名称 型号 生产厂家 编号 购置日期 存放地点 备注 仪器设备使用记录表 ZWCH-CX-18-05 序号
9、仪器设备名称、型号及编号 使用项目 观测者 作业日期 开始时间 结束时间 天气环境 设备状态 作业内容
10、 仪器设备运行期间检查记录表 ZWCH-CX-18-06 序号 日期 仪器设备名称及型号 编号 使用项目 作业天气 作业员 数据检核人 检核结果 仪器设备基本情况表
11、ZWCH-CX-18-07 序号 设备名称 制造商 型号规格 出厂编号 仪器精度 购置日期 公司编号 最近检定/校准日期 备注
12、 仪器设备期间核查计划表 ZWCH-CX-19-01 序号 仪器设备名称 型号 生产厂家 生产编号 上次核查日期 核查人 本次核查时间 仪器设备期间核查记录表 ZWCH-CX-19-02 序号
13、 仪器设备名称 型号 生产厂家 生产编号 核查内容 核查方法 (比对、自校准、试验验证) 核查日期 核查人 核查结果 计算机报修处理记
14、录表 ZWCH-CX-21-01 日期 时间 报修人 设备名称 故障描述 处理人 开始处理时间 故障处理记录 完成 时间 报修人签名 满意度调查
15、 原始数据接收表 ZWCH-CX-21-01 序号 日期 项目名称 提交人 审核人
16、 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表 ZWCH-CX-21-03 软件名称 版本号 序号 仪器编号 杀毒人 杀毒人 杀毒人 杀毒人 杀毒人 杀毒人 杀毒人
17、 操作人 日期 年度质量控制计划安排表 ZWCH-CX-22-01 序号 控制项目 控制目标 编制人 审核人 批准人 执行人
18、 能力验证及比对实施计划表 ZWCH-CX-22-02 序号 试验项目 能力现状 标准能力 比对方法 批准人 执行人 质量监督
19、计划 ZWCH-CX-24-01 部门 质量监督员 质量监督内容 质量监督计划 质量监督记录 实施责任 对检测报告的质量监督 随时监督 □ 对检测报告出具的工期监督 每月监督一次 □ 对检测报告档案管理的监督 每月监督一次 □ 对环境条件的质量监督 每月监督一次 □ 对仪器设备的质量监督 每月监督一次 □ 业务室人员的服务质量监督 每月监督一次 □ 检测人员检测过程的质量监督 每年监督一次 □ 对现行标准有效性的监督 随时监督 □ 质量负责人审核： 备注 质量监督记录表
20、 ZWCH-CX-24-02 测量项目 测 量 员 测量时间 监 督 员 样品编号 样品状态 任务接收 符合要求□ 不符合要求 □ 前期准备 符合标准要求 □ 不符合标准要求 □ 测量环境 符合标准要求 □ 不符合标准要求 □ 测量过程 满足要求□ 不满足要求 □ 数据处理 准确 □ 有偏差 □ 不准确 □ 报告发放 符合程序 □ 不符合程序 □ 资料处置 满足要求 □ 不满足要求 □
21、 其他 需要 改进 项目 质 量 负责人 意 见 签字： 日期： 质量监督报告 ZWCH-CX-24-03 项目名称 测 量 员 测量时间 监 督 员 监督情况 是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。（表格内容按红色提示内容填） 监督过程 质量监督中发现的不符合项是否及时采取措施处理，措施是否有效。 整改情况 前期质量监督中发现的不符合项，是否在监督中再次发生；质量监督中发现的不符合
22、项，在体系运行、技术运作中是否发生 汇总分析 质量负责人负责组织质量监督员根据《不符合工作控制程序》（CX11—2014）、《纠正措施程序》（CX12—2014）、《预防措施控制程序》（CX14—2014）对监督工作中发现的不符合项或潜在不符合项汇总、分析，对监督结果进行评价、确认，对存在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、采取纠正措施和预防措施，并对纠正和预防实施跟踪验证。质量监督的结果作为管理评审的意见输入相关文件。 其他需要说明和改进的情况 质 量 负责人 意 见 签字： 日期： 检测场
23、所温湿度记录表 ZWCH-CX-25-01 序号 记录日期 记录时间 环境温度（℃） 相对湿度（%RH） 记录人 检测方法确认评审表 第 页共
24、 页 ZWCH-CX-26-01 标准方法名称/代号（含年号） 测定项目/参数 标准方法内容概述： 确认内容与结果 人员 对标准的理解 □ 理解 □ 基本理解 □ 不理解 对标准是否进行过操作 □ 已操作 □ 没有操作 对标准操作过程的熟悉程度 □ 熟悉 □ 基本熟悉 □ 不熟悉 设备 标准要求的主要设备/名称 设备能否满足标准的要求 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足 软件
25、 是否有标准所需要的软件 □ 有 □无 □ 不需要 软件能否满足检测方法确认的要求 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足 检测 场地 检测场地的环境条件能否满足方法要求 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足 标准方法对检测场地的环境条件有无特殊的要求 □ 有要求 □ 无要求 如果标准方法对检测场地的环境条件有特殊的要求，请描述 备注（其他需要说明与补充的内容）： 确认结论：
26、 确认人： 实验室负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 技术室意见： 确认负责人： 日期： 年 月 日 质量负责人意见： 质量负责人： 日期： 年 月 日 审批意见： 技术负责人： 日期： 年 月 日
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