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XXXXXX公司记录表文件编号： XXXX-XX-表格标题封面编号：状态： □受控 □非受控记录表 XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施 ZWCH-CX-14-01 安全事故月报表 ZWCH-CX-18-01 仪器设备维护保养记录表 ZWCH-CX-18-02 仪器设备周期检定计划表 ZWCH-CX-18-03 仪器设备调拨单 ZWCH-CX-18-04 仪器设备台帐 ZWCH-CX-18-05 仪器设备使用记录表 ZWCH-CX-18-06 仪器设备运行期间检查记录表 ZWCH-CX-19-01 仪器设备期间核查计划表 ZWCH-CX-19-02 仪器设备期间核查记录表 ZWCH-CX-21-01 计算机报修处理记录表 ZWCH-CX-21-02 原始数据接收表 ZWCH-CX-21-03 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表 ZWCH-CX-22-01 年度管理体系内部审核计划表 ZWCH-CX-22-02 能力验证及比对实施计划表 ZWCH-CX-24-02 质量监督记录表 ZWCH-CX-25-01 检测场所温湿度记录表 ZWCH-CX-26-01 检测方法确认评审表安全事故月报表 ZWCH-CX-14-01 序号事故日期事故名称事故地点作业活动作业单位事故概况事故原因伤亡情况事故损失审核：填表人：填表时间：河南省中纬测绘规划信息工程有限公司仪器设备维护保养记录表 ZWCH-CX-18-01 序号仪器名称仪器型号仪器编号养护内容养护时间养护人仪器设备周期检定计划表 ZWCH-CX-18-02 序号仪器设备名称型号生产厂家出厂编号检定单位本次检定时间检定结果下次检定时间仪器设备调拨单 ZWCH-CX-18-03 序号仪器设备名称型号生产厂家编号原使用部门使用人现使用部门接收人交接时间仪器设备台帐 ZWCH-CX-18-04 序号仪器设备名称型号生产厂家编号购置日期存放地点备注仪器设备使用记录表 ZWCH-CX-18-05 序号仪器设备名称、型号及编号使用项目观测者作业日期开始时间结束时间天气环境设备状态作业内容仪器设备运行期间检查记录表 ZWCH-CX-18-06 序号日期仪器设备名称及型号编号使用项目作业天气作业员数据检核人检核结果仪器设备基本情况表 ZWCH-CX-18-07 序号设备名称制造商型号规格出厂编号仪器精度购置日期公司编号最近检定/校准日期备注仪器设备期间核查计划表 ZWCH-CX-19-01 序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号上次核查日期核查人本次核查时间仪器设备期间核查记录表 ZWCH-CX-19-02 序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号核查内容核查方法 (比对、自校准、试验验证) 核查日期核查人核查结果计算机报修处理记录表 ZWCH-CX-21-01 日期时间报修人设备名称故障描述处理人开始处理时间故障处理记录完成时间报修人签名满意度调查原始数据接收表 ZWCH-CX-21-01 序号日期项目名称提交人审核人计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表 ZWCH-CX-21-03 软件名称版本号序号仪器编号杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人操作人日期年度质量控制计划安排表 ZWCH-CX-22-01 序号控制项目控制目标编制人审核人批准人执行人能力验证及比对实施计划表 ZWCH-CX-22-02 序号试验项目能力现状标准能力比对方法批准人执行人质量监督计划 ZWCH-CX-24-01 部门质量监督员质量监督内容质量监督计划质量监督记录实施责任对检测报告的质量监督随时监督 □ 对检测报告出具的工期监督每月监督一次 □ 对检测报告档案管理的监督每月监督一次 □ 对环境条件的质量监督每月监督一次 □ 对仪器设备的质量监督每月监督一次 □ 业务室人员的服务质量监督每月监督一次 □ 检测人员检测过程的质量监督每年监督一次 □ 对现行标准有效性的监督随时监督 □ 质量负责人审核：备注质量监督记录表 ZWCH-CX-24-02 测量项目测量员测量时间监督员样品编号样品状态任务接收符合要求□ 不符合要求 □ 前期准备符合标准要求 □ 不符合标准要求 □ 测量环境符合标准要求 □ 不符合标准要求 □ 测量过程满足要求□ 不满足要求 □ 数据处理准确 □ 有偏差 □ 不准确 □ 报告发放符合程序 □ 不符合程序 □ 资料处置满足要求 □ 不满足要求 □ 其他需要改进项目质量负责人意见签字：日期：质量监督报告 ZWCH-CX-24-03 项目名称测量员测量时间监督员监督情况是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。（表格内容按红色提示内容填）监督过程质量监督中发现的不符合项是否及时采取措施处理，措施是否有效。整改情况前期质量监督中发现的不符合项，是否在监督中再次发生；质量监督中发现的不符合项，在体系运行、技术运作中是否发生汇总分析质量负责人负责组织质量监督员根据《不符合工作控制程序》（CX11—2014）、《纠正措施程序》（CX12—2014）、《预防措施控制程序》（CX14—2014）对监督工作中发现的不符合项或潜在不符合项汇总、分析，对监督结果进行评价、确认，对存在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、采取纠正措施和预防措施，并对纠正和预防实施跟踪验证。质量监督的结果作为管理评审的意见输入相关文件。其他需要说明和改进的情况质量负责人意见签字：日期：检测场所温湿度记录表 ZWCH-CX-25-01 序号记录日期记录时间环境温度（℃）相对湿度（%RH）记录人检测方法确认评审表第页共页 ZWCH-CX-26-01 标准方法名称/代号（含年号）测定项目/参数标准方法内容概述：确认内容与结果人员对标准的理解 □ 理解 □ 基本理解 □ 不理解对标准是否进行过操作 □ 已操作 □ 没有操作对标准操作过程的熟悉程度 □ 熟悉 □ 基本熟悉 □ 不熟悉设备标准要求的主要设备/名称设备能否满足标准的要求 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足软件是否有标准所需要的软件 □ 有 □无 □ 不需要软件能否满足检测方法确认的要求 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足检测场地检测场地的环境条件能否满足方法要求 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足标准方法对检测场地的环境条件有无特殊的要求 □ 有要求 □ 无要求如果标准方法对检测场地的环境条件有特殊的要求，请描述备注（其他需要说明与补充的内容）：确认结论：确认人：实验室负责人：日期：年月日日期：年月日技术室意见：确认负责人：日期：年月日质量负责人意见：质量负责人：日期：年月日审批意见：技术负责人：日期：年月日

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