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1、涂料企业主要风险分析点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1原料储罐区 各类原料储罐、各类原料卸车泵、各类原料打料泵、喷淋降温设施、喷淋洗眼器、静电报警仪、静电释放器、控制装置、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.2原料仓库 控制装置、遮雨棚、灭火器、防护器材。 1.1.3树脂车间 反应釜、兑稀罐、过滤机、真空泵、各类原料中间储罐、控制室、各类原料打料泵、打树脂泵、排风扇、热媒炉、注油泵、鼓风机、引风机、上煤机、出渣机、炉排调速箱、循环水压力罐、潜水泵、电动葫芦、冷热油泵、煤场、煤渣场、碱液池、脱硫塔、布袋除尘器、碱液循环泵、蒸汽发生器、导热油储罐、高位油槽
2、喷淋洗眼器、压缩空气管线、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.4 包装车间 开式压力机、磨边机、剪铁丝机、圆盖机、吸尘器、磨孔机、自动注胶机、冲床自动送料机、注胶机、注胶烘干机、圆刀剪、自动圆盖机、单头气动点焊机、缝焊机、液压涨锥机、液压翻边预卷线机、封罐机、液压起筋卷线机、双头自动落耳点焊机、液压翻边涨筋机、缝焊机、自动成圆机、补涂机、翻边机、水泵、成圆机、双头点焊、翻边机、全自动卷圆机、罐体输送、冲边输送、冲边机、风扇、车床、砂轮、电焊机、磨床、加热炉、摇臂钻床、金属板涂料上光机、印铁涂铁烘房、空气加热器、换气扇、风扇、晒版机、翻板机、双色金属板胶印机、富林印铁UV光固系统、开卷较平
3、剪切机、平板机、行车、变频空压机、Y-△空压机、空气冷干机、消防栓、灭火器、防护器材 1.1.5制漆车间 投料罐、砂磨机、调漆罐、各类原料中间储罐、树脂储罐、供料泵、打漆泵、干料泵、高速分散机、电动葫芦、灌装机、打包机、排风扇、控制装置、压缩空气管线、喷淋洗眼器、电动车、消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.6成品仓库 消防栓、灭火器、防护器材。 1.1.7配电室 继电保护装置、无功补偿装置、电力电缆、10KV油浸式变压器、低压配电柜、电流互感器、电压互感器、低压异步电动机、现场照明箱、励磁柜、接地极、柴油发电机组、安全帽、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、令克棒、验电器、接地线。 1.1.
4、8维修车间 铣床、刨床、车床、电焊机、砂轮机、切割机、卷板机、液化气瓶、氧气瓶、排风扇、控制装置、灭火器、防护器材。 1.2 作业活动清单 序号 作业区域 作业活动 作业类别 1 通用区域 特级动火作业 检修类 2 通用区域 一级动火作业 检修类 3 通用区域 二级动火作业 检修类 4 通用区域 受限空间作业 检修类 5 通用区域 特级高处作业 检修类 6 通用区域 一级高处作业 检修类 7 通用区域 二级高处作业 检修类 8 通用区域 三级高处作业 检修类 9 通用区域 设备管线外部防腐 检修类 10 通
5、用区域 设备管线外部保温 检修类 11 通用区域 拆装维修人孔作业 检修类 12 通用区域 拆装维修盲板作业 检修类 13 通用区域 拆装维修阀门作业 检修类 14 通用区域 拆装维修换热器作业 检修类 15 通用区域 机泵电机类设备维修 检修类 16 通用区域 拆除作业 检修类 17 通用区域 报废、废止作业 检修类 18 通用区域 动土作业 检修类 19 通用区域 吊装作业 检修类 20 通用区域 设备检修作业 检修类 21 通用区域 压缩机大修作业 检修类 22 通用区域 压缩机中修作业
6、检修类 23 通用区域 压缩机小修作业 检修类 24 通用区域 机泵润滑作业 检修类 25 通用区域 机泵换密封垫作业 检修类 26 通用区域 泵检修作业 检修类 27 通用区域 现场采样 操作类 28 通用区域 离心泵开停车 操作类 29 通用区域 离心泵倒车 操作类 30 通用区域 监护作业 操作类 31 通用区域 巡检作业 操作类 32 原料储罐区 液体原料卸车 操作类 33 原料储罐区 液体原料领用 操作类 34 原料储罐区 卸车泵检修 检修类 35 原料储罐区 打料泵检修 检修类
7、 36 原料储罐区 储罐检修 检修类 37 原料储罐区 储罐外部防腐 检修类 38 原料储罐区 管道检修 检修类 39 原料储罐区 设备管线外部防腐 检修类 40 原料储罐区 球阀检修 检修类 41 原料储罐区 蝶阀检修 检修类 42 原料储罐区 消防器材使用 操作类 43 原料储罐区 防护器材使用 操作类 44 原料储罐区 卫生清理 操作类 45 原料储罐区 采购管理 操作类 46 原料仓库 固体原料卸车 操作类 47 原料仓库 固体原料领用 操作类 48 原料仓库 消防器材使用 操作类
8、49 原料仓库 防护器材使用 操作类 50 原料仓库 卫生清理 操作类 51 原料仓库 采购管理 操作类 52 树脂车间 热媒炉开停车 操作类 53 树脂车间 树脂合成开停车 操作类 54 树脂车间 树脂兑稀开停车 操作类 55 树脂车间 树脂过滤开停车 操作类 56 树脂车间 脱硫除尘设施开停车 操作类 57 树脂车间 循环水设备开停车 操作类 58 树脂车间 电动葫芦操作 操作类 59 树脂车间 巡检作业 操作类 60 树脂车间 现场取样 操作类 61 树脂车间 合成分析 操作类 62
9、 树脂车间 设备大修 检修类 63 树脂车间 清扫设备 检修类 64 树脂车间 热媒炉检修 检修类 65 树脂车间 减速机检修 检修类 66 树脂车间 原料泵检修 检修类 67 树脂车间 树脂泵检修 检修类 68 树脂车间 导热油管道检修 检修类 69 树脂车间 原料中间储罐检修 检修类 70 树脂车间 导热油储罐检修 检修类 71 树脂车间 脱硫塔检修 检修类 72 树脂车间 布袋除尘器检修 检修类 73 树脂车间 碱液循环泵检修 检修类 74 树脂车间 循环水泵检修 检修类 75 树脂车
10、间 设备管线外部防腐 检修类 76 树脂车间 控制装置检修 检修类 77 树脂车间 球阀检修 检修类 78 树脂车间 蝶阀检修 检修类 79 树脂车间 消防器材使用 操作类 80 树脂车间 防护器材使用 操作类 81 树脂车间 卫生清理 操作类 82 树脂车间 树脂车间管理 操作类 83 包装车间 开平望飞达开停车 操作类 84 包装车间 涂白望飞达开停车 操作类 85 包装车间 收料机开停车 操作类 86 包装车间 涂白机开停车 操作类 87 包装车间 双色金属板胶印机开停车 操作类 88
11、 包装车间 UV光固化机开停车 操作类 89 包装车间 压力机开停车 操作类 90 包装车间 圆盖机开停车 操作类 91 包装车间 剪铁丝机开停车 操作类 92 包装车间 滚剪机开停车 操作类 93 包装车间 磨板机开停车 操作类 94 包装车间 点焊机开停车 操作类 95 包装车间 注胶机开停车 操作类 96 包装车间 磨孔机开停车 操作类 97 包装车间 成圆机开停车 操作类 98 包装车间 冲边机开停车 操作类 99 包装车间 封罐机开停车 操作类 100 包装车间 缝焊机开停车 操作类
12、 101 包装车间 双头点焊机开停车 操作类 102 包装车间 开平望飞达检修 检修类 103 包装车间 涂白望飞达检修 检修类 104 包装车间 收料机检修 检修类 105 包装车间 涂白机检修 检修类 106 包装车间 双色金属板胶印机检修 检修类 107 包装车间 UV光固化机检修 检修类 108 包装车间 压力机检修 检修类 109 包装车间 圆盖机检修 检修类 110 包装车间 剪铁丝机检修 检修类 111 包装车间 滚剪机检修 检修类 112 包装车间 磨板机检修 检修类 113 包装
13、车间 点焊机检修 检修类 114 包装车间 注胶机检修 检修类 115 包装车间 磨孔机检修 检修类 116 包装车间 成圆机检修 检修类 117 包装车间 冲边机检修 检修类 118 包装车间 封罐机检修 检修类 119 包装车间 缝焊机检修 检修类 120 包装车间 双头点焊机检修 检修类 121 包装车间 控制器检修 检修类 122 包装车间 管道检修 检修类 123 包装车间 消防器材使用 操作类 124 包装车间 防护器材使用 操作类 125 包装车间 卫生清理 操作类 126 包
14、装车间 包装车间管理 操作类 127 包装车间 空压机开停车 操作类 128 包装车间 空压机检修 检修类 129 包装车间 储气罐检修 检修类 130 包装车间 管道检修 检修类 131 制漆车间 原料领取 操作类 132 制漆车间 原料备料 操作类 133 制漆车间 电动葫芦操作 操作类 134 制漆车间 投料工序开停车 操作类 135 制漆车间 研磨工序开停车 操作类 136 制漆车间 调漆工序开停车 操作类 137 制漆车间 高速分散机开停车 操作类 138 制漆车间 灌装机开停车 操作
15、类 139 制漆车间 成品包装 操作类 140 制漆车间 成品入库 操作类 141 制漆车间 巡检作业 操作类 142 制漆车间 现场取样 操作类 142 制漆车间 设备大修 检修类 144 制漆车间 清扫设备 检修类 145 制漆车间 拖拉机检修 检修类 146 制漆车间 电动葫芦检修 检修类 147 制漆车间 投料罐检修 检修类 148 制漆车间 砂磨机检修 检修类 149 制漆车间 调漆罐检修 检修类 150 制漆车间 灌装机检修 检修类 151 制漆车间 打包机检修 检修类 152
16、 制漆车间 电动车检修 检修类 153 制漆车间 管道检修 检修类 154 制漆车间 管道防腐 检修类 155 制漆车间 控制装置检修 检修类 156 制漆车间 原料泵检修 检修类 157 制漆车间 原料储罐检修 检修类 158 制漆车间 原料储罐防腐 检修类 159 制漆车间 球阀检修 检修类 160 制漆车间 蝶阀检修 检修类 161 制漆车间 消防器材使用 操作类 162 制漆车间 防护器材使用 操作类 163 制漆车间 卫生清理 操作类 164 制漆车间 制漆车间管理 操作类 165
17、 成品仓库 成品码包 操作类 166 成品仓库 发货 操作类 167 成品仓库 消防器材使用 操作类 168 成品仓库 防护器材使用 操作类 169 成品仓库 卫生清理 操作类 170 成品仓库 成品仓库管理 操作类 171 配电室 倒闸操作 操作类 172 配电室 送电 操作类 173 配电室 10KV设备送电 操作类 174 配电室 发电机并网操作 操作类 175 配电室 停电 操作类 176 配电室 10V设备停电 操作类 177 配电室 配电室日常巡检 操作类 178 配电室 变
18、压器日常巡检 操作类 179 配电室 电动机日常巡检 操作类 180 配电室 遥测绝缘 操作类 181 配电室 二次盘柜及回路清扫 检修类 182 配电室 电容器清扫、检修 检修类 183 配电室 电抗器清扫 检修类 184 配电室 变压器清扫、检修 检修类 185 配电室 电动机检修 检修类 186 配电室 更换刀闸、开关 检修类 187 配电室 现场机柜电气元器件更换 检修类 188 配电室 照明维护 检修类 189 配电室 接临时电源线 检修类 190 配电室 测接地极电阻 操作类 191
19、 配电室 变压器耐压试验 操作类 192 配电室 电缆耐压试验 操作类 193 配电室 低压综保试验 操作类 194 维修车间 铣床开停车 操作类 195 维修车间 刨床开停车 操作类 196 维修车间 车床开停车 操作类 197 维修车间 电焊机焊接 操作类 198 维修车间 砂轮机操作 操作类 199 维修车间 切割机操作 操作类 200 维修车间 卷板机操作 操作类 201 维修车间 控制装置检修 检修类 202 维修车间 铣床检修 检修类 203 维修车间 刨床检修 检修类 204
20、 维修车间 车床检修 检修类 205 维修车间 消防器材使用 操作类 206 维修车间 防护器材使用 操作类 207 维修车间 卫生清理 操作类 208 维修车间 维修车间管理 操作类 2.风险分级管控应用示例 2.1树脂合成安全检查分析(SCL)记录表 区域/工艺过程：树脂合成装置装置/设备/设施：树脂合成装置分析人员：日期： 序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 (R) 建议改正/控制措施 1 基础 无下沉、倾斜、风化 反应釜、兑稀罐平台撕裂、漏料、腐蚀 静设备点检、巡回检查制度，
21、大修时检查 2 3 6 定期检测，进行防腐 2 反应釜、兑稀罐壁厚 罐体符合标准要求 减薄、泄漏，引起液体泄漏、燃烧、爆炸 无损探伤，检查厚度 2 3 6 定期检测 3 焊缝 无脱落、无裂缝 减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸 无损探伤，静设备点检、巡回检查制度 2 3 6 定期检测 4 压力表 选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏 反应釜超压，泄漏等可燃液体爆炸着火 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 2 5 10 定期检测 5 接口法兰 法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏 泄漏溶剂油等可燃液
22、体，爆炸着火 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 2 5 10 定期检查 6 反应釜体、管线保温 完好，符合要求 烫伤 日常检查,加强维护 2 5 10 定期检查 7 接地 在规定范围内 着火、爆炸 定期检测、维护 2 5 10 至少1次/半年检查 8 反应釜操 作温度 严格执行釜内温度波动范围±5℃，严格控制升温速率 反应釜设备损坏，泄漏溶剂油等可燃液体，爆炸着火 温度高限报警 2 5 10 严格执行操作规程 9 测温点仪表套管 安装完好，无泄漏 防止可燃气体大量挥发，着火爆炸 日常检查，加强维护 1 5
23、 5 加强巡检，至少1次/周检查 10 数显温控仪 指示正常、安装完好 反应釜温度过高，可燃气挥发量大，着火爆炸 日常检查，加强维护 2 5 10 加强巡检，至少1次/周检查 11 支承支座 牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好 泄漏溶剂油、树脂等，爆炸着火 有管理规定,严格执行 1 5 10 至少1次/半年检查 12 液位计 安装好，无泄漏，指示精准灵敏 泄漏溶剂油、树脂;失准易造成液体物料泄露 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 完善操作规程 13 手动阀门 各手动阀门开关正常，无泄漏 影响生
24、产或造成系统停车 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 加强巡检 14 安全通道现场应急照明 安全通道畅通；现场应急照明好用 影响紧急状况安全逃生 日常检查，有管理规定并严格执行 1 5 5 加强管理 15 爬梯、护栏、护罩 完好、无破损 人身伤害 日常检查，有管理规定并严格执行 2 3 6 加强维护 2.2制漆车间安全检查分析(SCL)记录表 区域/工艺过程：制漆装置装置/设备/设施：制漆装置分析人员：日期： 序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 (R) 建议改正/控制措施
25、 1 基础 无下沉、倾斜、风化 投料罐、调漆罐平台撕裂、漏料、腐蚀 静设备点检、巡回检查制度，大修时检查 2 3 6 定期检测，进行防腐 2 投料罐、调漆罐壁厚 罐体符合标准要求 减薄、泄漏，引起液体泄漏、燃烧、爆炸 无损探伤，检查厚度 2 3 6 定期检测 3 焊缝 无脱落、无裂缝 减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸 无损探伤，静设备点检、巡回检查制度 2 3 6 定期检测 4 砂磨机 功率正常、冷却有效、筒壁厚度适当 电气线路损坏、漆料温度过高，可燃气体挥发量大，容易爆炸起火；筒壁减薄会导致筒壁破裂，漆料泄露 日常检查, 严格
26、执行管理规定;可燃气体报警 2 5 10 定期检测 5 接口法兰 法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏 泄漏溶剂油等可燃液体，爆炸着火 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警 2 5 10 定期检查 7 接地 在规定范围内 着火、爆炸 定期检测、维护 2 5 10 至少1次/半年检查 8 支承支座 牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好 泄漏溶剂油、树脂等，爆炸着火 有管理规定,严格执行 1 5 10 至少1次/半年检查 9 液位计 安装好，无泄漏，指示精准灵敏 泄漏溶剂油、树脂;失准易造成液体
27、物料泄露 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 完善操作规程 10 手动阀门 各手动阀门开关正常，无泄漏 影响生产或造成系统停车 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 加强巡检 11 安全通道现场应急照明 安全通道畅通；现场应急照明好用 影响紧急状况安全逃生 日常检查，有管理规定并严格执行 1 5 5 加强管理 12 爬梯、护栏、护罩 完好、无破损 人身伤害 日常检查，有管理规定并严格执行 2 3 6 加强维护 57 2.3安全风险评估分析（JHA）记录表 2.3.1卸
28、车作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：采购科 作业活动：卸车 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 1 确定状况 液位计失灵 泄漏、火灾、环境污染、财产损失 加强检查 1 2 2 可忽略 保存记录 呼吸阀失灵 着火、爆炸 加强检查 1 5 5 可接受 保存记录 避雷器失灵 着火、爆炸 加强检查 1 5 5 可接受 可接受 上下爬梯坠落 摔伤 加强防范 2 3
29、 6 可接受 保存记录 储存超量 罐损坏、火灾、中毒、泄漏、爆炸、环境污染 加强检查加强巡检 2 5 10 中等 保存记录 管道泄漏 火灾、中毒 加强检查加强巡检 2 3 可忽略 保存记录 人身静电 火灾、爆炸 穿静电防护服 2 2 4 可接受 保存记录 夏季高温 火灾、爆炸 水喷淋 1 3 3 可忽略 保存记录 管道静电积聚 火灾、爆炸 法兰导线跨接 1 2 2 可忽略 保存记录 车辆资质不全 火灾、交通事故 严格管理制度 1 2 2 可忽略 保存记录 2 卸车 雷雨天卸车 着火、爆
30、炸 严格管理制度 1 5 5 可接受 保存记录 夏日高温卸车 静电着火、爆炸 严格管理制度 1 5 5 可接受 保存记录 车辆未带阻火帽 静电着火、爆炸 制度管理 1 5 5 可接受 保存记录 卸车时不接地 静电着火、爆炸 加强检查 1 5 5 可接受 保存记录 卸车时流速过快 静电着火、爆炸 管理制度 1 5 5 可接受 保存记录 卸车管道不导电 静电着火、爆炸 加强检查 1 5 5 可接受 保存记录 3 消防 灭火器失灵 火势蔓延 巡检更 换 1 3 3 可接受 保存记录 灭火
31、器使用不当 人身伤害 安全培训 1 3 3 可接受 保存记录 禁火区内动火 火灾、爆炸 加强制度管理 1 5 5 可接受 保存记录 禁火区内吸烟 火灾、爆炸 加强制度管理 1 5 5 可接受 保存记录 4 其他 无线通讯工具 火灾、爆炸 加强制度管理 1 5 5 可接受 保存记录 脱岗 着火、爆炸 操作规程 1 5 5 可接受 保存记录 输料管内残余料 外泄中毒 严格操作规程 1 2 2 可忽略 保存记录 未使用防护用品 中毒 加强防护 1 3 3 可忽略 保存记录 提前拆除接地
32、线 静电着火 严格操作规程 1 5 5 可接受 保存记录 2.3.2储罐管理和检查作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：采购科 作业活动：储罐管理和检查 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 1 基础 表面无裂缝、 设备损坏 定期检查 2 4 8 可接受 制定操作规规程、定期检查 无明显沉降 设备损坏 定期检查 2 4 8 可接受 制定操作规规程、定期检查 2 罐体
33、 无锈蚀、 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 定期检查 2 5 10 中等 制定操作规规程、定期检查 不减薄、 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 每年一次防腐 2 5 10 中等 制定操作规规程、定期检查 无泄漏 中毒、着火、人身伤害、环境污染、财产损失 每日检查 3 5 15 重大 制定控制措施、定期检查 3 安全呼吸阀 阻火网清洁无介质堵塞 罐体内压力不稳、 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 阀芯起跳灵活 设备损坏 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查
34、能自动复位 设备损坏泄漏、着火 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 4 管道安装 法兰连接垫完好 泄漏、中毒、着火、环境污染 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 螺栓紧固 泄漏、中毒、环境污染 每年一次防腐 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 管道无锈蚀 泄漏、中毒 每年一次防腐 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 5 阀门 压盖填料处无泄 中毒、着火 定期更换填料 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 阀杆丝杠无锈蚀 开关不灵活损坏 每
35、周注油一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 螺栓紧固 泄漏、中毒、着火 每周检查一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 6 液位计 罐满泄漏 泄漏、火灾、爆炸、环境污染、财产损失 定期检查 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 与罐体连接处垫子完好 中毒、着火 每周检查一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 螺栓无松动 泄漏中毒 每周检查一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 7 安全防护栏 无断裂 摔伤 每周检查一次 2 1 2 可忽略 保存记录
36、 无锈蚀 摔伤 每周检查一次 2 1 2 可忽略 保存记录 8 避雷设施 无断裂 着火、爆炸 每年检查一次 2 3 6 可接受 定期检查 接地电阻不大于10欧姆 着火、爆炸 每年检查一次 2 3 6 可接受 定期检查 9 静电接地 无断裂 着火、爆炸 每季度检测一次 2 3 6 可接受 定期检查 无锈蚀 着火、爆炸 每季度检测一次 2 3 6 可接受 定期检查 接地电阻不大于10欧姆 着火、爆炸 每年检测一次 2 3 6 可接受 定期检查
37、2.3.3储罐管理和检查作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：树脂车间 作业活动：储罐管理和检查 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 1 基础 表面无裂缝、 设备损坏 定期检查 2 4 8 可接受 制定操作规规程、定期检查 无明显沉降 设备损坏 定期检查 2 4 8 可接受 制定操作规规程、定期检查 2 罐体 无锈蚀、 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 定期检查 2 5 10
38、 中等 制定操作规规程、定期检查 不减薄、 泄漏、着火、爆炸、环境污染、财产损失 每年一次防腐 2 5 10 中等 制定操作规规程、定期检查 无泄漏 中毒、着火、人身伤害、环境污染、财产损失 每日检查 3 5 15 重大 制定控制措施、定期检查 3 安全呼吸阀 阻火网清洁无介质堵塞 罐体内压力不稳、 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 阀芯起跳灵活 设备损坏 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 能自动复位 设备损坏泄漏、着火 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立
39、操作规程、定期检查 4 管道安装 法兰连接垫完好 泄漏、中毒、着火、环境污染 每周检查一次 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 螺栓紧固 泄漏、中毒、环境污染 每年一次防腐 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 管道无锈蚀 泄漏、中毒 每年一次防腐 3 2 6 可接受 建立操作规程、定期检查 5 阀门 压盖填料处无泄 中毒、着火 定期更换填料 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 阀杆丝杠无锈蚀 开关不灵活损坏 每周注油一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 螺栓紧固 泄漏
40、中毒、着火 每周检查一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 6 液位计 罐满泄漏 泄漏、火灾、爆炸、环境污染、财产损失 定期检查 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 与罐体连接处垫子完好 中毒、着火 每周检查一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 螺栓无松动 泄漏中毒 每周检查一次 2 2 4 可接受 建立操作规程、定期检查 7 安全防护栏 无断裂 摔伤 每周检查一次 2 1 2 可忽略 保存记录 无锈蚀 摔伤 每周检查一次 2 1 2 可忽略 保存记录 8 避
41、雷设施 无断裂 着火、爆炸 每年检查一次 2 3 6 可接受 定期检查 接地电阻不大于10欧姆 着火、爆炸 每年检查一次 2 3 6 可接受 定期检查 9 静电接地 无断裂 着火、爆炸 每季度检测一次 2 3 6 可接受 定期检查 无锈蚀 着火、爆炸 每季度检测一次 2 3 6 可接受 定期检查 接地电阻不大于10欧姆 着火、爆炸 每年检测一次 2 3 6 可接受 定期检查 2.3.4热媒炉作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：树脂车间
42、作业活动：热媒炉作业 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 1 确定设备状况 1、冷热煤炉有双泵杂音 设备损坏 严格操作规程、加强检查 1 1 1 可忽略 制定操作规程、定期检查 2、安全阀不完好 设备损坏、锅炉爆炸 定期检查 1 5 5 可接受 制定操作规程、定期检查 3、控制盘仪表异常 设备损坏 严格操作规程、定期检查 1 2 2 可忽略 制定操作规程、定期检查 2 选择培训作业 1、无《锅
43、炉作业证》 人身伤害 严格制度管理 2 3 6 可接受 制定操作规程、定期检查 2、身体状况不适 人身伤害 严格制度管理 2 3 6 可接受 制定操作规程、定期检查 3、未经安全作业培训 人身伤害 严格制度管理 1 3 3 可忽略 保存记录 3 生产过程中 1、膨胀管阀门开关不正确 设备损坏 严格操作规程、加强检查 1 2 2 可忽略 制定操作规程、定期检查 2、燃煤直径过大或有异物 设备损坏 严格操作规程、随时检查 1 1 1 可忽略 制定操作规程、定期检查 3、仪表超温超压 设备损坏、火灾 严格操作规程
44、加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 4、防护用品（防护镜）不佩戴 人身伤害 严格制度管理 1 3 3 可接受 按规定佩戴 5、热媒加热炉导热油泄漏 人身伤害、火灾爆炸、财产损失 严格制度管理、加强检查 3 5 15 重大 加强检查 2.3.5过滤作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：树脂车间 作业活动：过滤作业 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R
45、 风险等级 控制措施 1 确定设备状况 1、电机、减速机有杂音，油污严重 设备损坏 严格操作规程、加强检查 1 1 1 可忽略 保存记录 2、尾气管阻塞 易发生爆炸事故 加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 3、管道、管体跑冒滴漏 发生火灾、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 2 作业前准备 个体防护品（防毒口罩）不佩戴 人身伤害 严格制度管理 1 3 3 可接受 保存记录 3 生产过程中 1、压力超压 设备损坏、人身伤害 严格制度管理、加强检查 1
46、5 5 可接受 制定操作规程、加强检查 2、反应釜出料阀门开启过快 设备损坏、人身伤害 严格制度管理、加强检查 1 5 5 可接受 制定操作规程、加强检查 3、打跑溶剂 遇明火发生火灾、财产损失 严格制度管理 3 5 5 重大 制定操作规程、措施 2.3.6反应釜作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：树脂车间 作业活动：反应釜作业 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施
47、 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 1 确定设备状况 1、冷热煤阀门管道渗油 火灾、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 制定操作规程、加强检查 2、电机减速机有杂音、油污，油位不适宜 设备损坏 严格操作规程、加强检查 1 1 1 可忽略 保存记录 3、超压 设备损坏、爆炸事故 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 4、排空管堵塞 产生压力、发生爆炸 加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 5、原材料管道跑冒滴漏 发生火灾、财产损失 严格操作规程、加强检查 1
48、 5 5 可接受 定期检查 2 作业前准备 1、个人防护品（防毒口罩）不佩戴 人员伤害 严格制度管理 1 3 3 可忽略 保存记录 2、静电释放、线路不完好 发生火灾 严格制度管理、加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 3 生产过程 1、仪表超温超压 设备损坏、爆炸事故 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 定期检查 2、取样操作无防护 人员伤害 严格操作规程、加强检查 1 1 1 可忽略 执行操作规程 3、阀门操作不正确 设备损坏、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 制定
49、操作规程、加强检查 4、生产过程动火作业违章 人员伤害、设备损坏 严格操作规程、加强检查 3 5 15 重大 制定操作规程、加强检查 5、投料过程中原材料水分过高反应釜沸锅 烫伤、火灾、爆炸、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 加强原材料质量把关严格操作规程、加强检查 6、反应过程中因瞬间停电、停水造成沸锅 烫伤、火灾、爆炸、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 5 5 可接受 执行操作规程、加强检查 7、生产过程中因升温过急或阀门关闭不严漏入釜内溶剂，或补二甲苯过快过急，或者卧冷堵塞 烫伤、火灾、爆炸、财产损失 严格操作
50、规程、加强检查 1 5 5 可接受 执行操作规程、加强检查 2.3.7备料作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位：树脂车间 作业活动：备料作业 分析人： 日期： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全措施 可能性L 后果严重性S 风险度R 风险等级 控制措施 1 确定设备状况 1、限位器失灵造成设备损坏 设备损坏、财产损失 严格操作规程 2 1 2 可忽略 执行操作规程、加强检查 2、钢丝绳起刺、钢丝扣松动造成设备松动 设备损坏 严格操作规程 2 1 2 可忽略
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