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1、质量目标分解 (优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载） 2021年度质量目标分解 总目标 分解部门 质量目标分解值 （A)安装质量一次检验合格率达到96％以上； （B）维保按计划准时执行率达到99%以上； （C)顾客满意度测量平均达到91％以上; 上述指标在今后三年内每年递增 0.5％ 。 （D)全年重伤以上事故率为0. (E）全年火灾事故率为0。 （F）特种作业人员持证上岗率为 100％. 综合办公室 采购物料合格率≥99。5％ 人员受训率=100％ 工程技术部 人员上岗证拥有率=100％ 质量安全部 交付使用前检验一次合格率≥97％ 综合办公
2、室 物料准时到货率≥97% 工程技术部 设备完好率≥97％ 安装按期完成率≥99.5％ 质量安全部 因产品质量问题遭客户投诉次数≤1次/年 工程技术部 因交付期问题遭客户投诉次数≤2次/年 综合办公室 因服务质量问题遭客户投诉次数≤2次/年 所有相关部门 无较大、重大生产事故 无产品质量原因导致用户使用中的安全 安装、维修中无较大与重大事故 无因安装等过程的隐患导致安全事故 宜兴巨通电梯 2021年01月20日 质量目标考核表 编号：JT/F(W01-22）-01 总目标 分解部门 质量目标分解值 考核情况 目标值 实际值 完成率
3、 （A）安装质量一次检验合格率达到96%以上； （B）维保按计划准时执行率达到99％以上; （C）顾客满意度测量平均达到91.5％以上； 上述指标在今后三年内每年递增 0.5％ 。 （D)全年重伤以上事故率为0。 （E）全年火灾事故率为0。 (F）特种作业人员持证上岗率为 100％。 综合办公室 采购物料合格率≥99。5％ 人员受训率=100% 工程技术部 人员上岗证拥有率=100% 质量安全部 交付使用前检验一次合格率≥97％ 综合办公室 物料准时到货率≥97% 工程技术部 设备完好率≥97%
4、 安装按期完成率≥99。5％ 质量安全部 因产品质量问题遭客户投诉次数≤1次/年 工程技术部 因交付期问题遭客户投诉次数≤2次/年 综合办公室 因服务质量问题遭客户投诉次数≤2次/年 所有相关部门 无较大、重大生产事故 无产品质量原因导致用户使用中的安全 安装、维修中无较大与重大事故 无因安装等过程的隐患导致安全事故 编制/日期： 批准/日期： 考核数据表 编
5、号:JT/F（W01—22)—02 考核内容 考核情况 安装质量一次检验合格率 共安装数量： 一次合格数量： 合格率： 维保按计划准时执行率 共维保数量： 准时维保数量： 准时执行率： 顾客满意度 共统计顾客数量： 满意顾客数量： 满意度: 特种作业人员持证上岗率 特种作业人员总数： 实际持证总数: 持证上岗率： 采购物料合格率 共采购物料批次： 合格批次： 合格率： 人员受训率 计划培训人次： 实际培训人次： 受训率: 物料准时到货率 共采购物料批次： 实际准时到货批次: 准时到货率: 设备完好率 设备总数： 完好设备数量:
6、 完好率： 安装按期完成率 共安装数量： 按期完成数量： 按期完成率： 编制/日期: 批准/日期： 质量目标及分解 质量目标：1）顾客满意度≥80分（今后三年平均每年增加2分) 2)产品检验合格率≥99.2%（今后三年平均每年增加0。1%） 3）员工满意度≥80分 4）员工培训合格率100% 质量目标分解一览表 第1页共2页 公司 质量目标 部门 部门质量目标 计算方法 数据提供 考核方式 考核部门 1） 顾客满意 度≥80分（
7、今后三年平均每年增加2分） 2） 员工满意 度≥80分 3） 产品检验 合格率≥99％（今后三年平均每年增加0。2％） 4） 员工培训 合格率100% 生产部 订单按期交付率100％ 按期交付批数/月物流部发货通知批数＊100％ 物流部 月考核 物流部 生产计划完成率99.5％ 生产完成数/月生产计划数＊100％ 生产部 月考核 生产部 设备完好率 设备完好数/实际总数量＊100％ 生产部 月考核 生产部 产品送检合格率≥99.2％ 产品合格数量/月产品送检总数量*100％ 品管部 月考核 品管部 各车间现场6S管理评
8、分≥85分 各车间每月评分总分数/评分总次数 企管部 月考核 企管部 企管部 新员工培训及上岗前合格率100％ 新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100% 企管部 月考核 企管部 安全事故处理及时率100% 事故及时处理数/事故发生总数＊100％ 各部门 年考核 企管部 人员招聘及时到达率≥96％ 人员招聘到达数/人员计划招聘数*100％ 企管部 月考核 企管部 员工对公司满意度≥80分 被调查员工对公司满意总分/被调查员工总数 企管部 季考核 企管部 品管部 产品出厂前应100%通过检验 实际检验数量/生产总数量*100％ 生产部
9、 月考核 生产部 监视和测量装置校准合格后方可使用率100％ 装置使用时合格数/装置使用时总数*100% 生产部 月考核 生产部 进料检验误判率≤0。5% 检验误判批数/送检总批数＊100% 物流部 月考核 物流部 纠正和预防措施及时完成率100% 纠正和预防措施完成数/纠正和预防措施下达总数＊100% 品管部 月考核 品管部 物流部 订单下达及时率≥98% 订单按时下达数/订单实际下达总数*100% 生产部 月考核 生产部 订单评审及时率100％ 订单按时评审数/订单实际评审总数*100% 物流部 月考核 销售部/市场部 发货差错率≤1
10、‰ 错发货数/发货总数*1000‰ 物流部 月考核 销售部/市场部 第1页共2页 公司 质量目标 部门 部门质量目标 计算方法 数据提供 考核方式 考核部门 5） 顾客满意 度≥80分(今后三年平均每年增加2分） 6） 员工满意 度≥80分 7） 产品检验 合格率≥99%（今后三年平均每年增加0。2％） 8） 员工培训 合格率100％ 物流部 物料采购合格率≥99％ 物料检验合格批/物料送检总批数＊100％ 品管部 月考核 品
11、管部 物料采购按期到货率≥98％ 物料按期到货批数/实际采购总批数＊100％ 物流部 月考核 物流部 开发部 新产品每半年开发个数≥1个（并正式投入生产） 每半年新产品实际开发个数并正式投入生产 生产部 半年考核 生产部 市场部 顾客满意度≥80分 被调查顾客对公司实际总分/被调查顾客总数 市场部 半年考核 企管部 销售部 顾客满意度≥80分 被调查顾客对公司实际总分/被调查顾客总数 销售部 半年考核 企管部 客户投诉及时处理率≥99% 按时处理顾客投诉次数/顾客投诉总数＊100％ 销售部 月考核 外贸部 外贸部 顾客满意度≥80分
12、 被调查顾客对公司实际总分/被调查顾客总数 外贸部 半年考核 企管部 客户投诉及时处理率≥99％ 按时处理顾客投诉数/顾客投诉总数*100% 外贸部 月考核 外贸部 各部门 重大安全事故为零 每年实际发生重大安全事故 各部门 年考核 企管部 人员培训计划达成率≥98% 实际培训次数/计划培训次数＊100％ 各部门 年考核 企管部 人员培训合格率100％ 依据培训管理办法 各部门 年考核 企管部 xx制药质量体系文件 文件名称 质量目标分解和考核标准管理规程 页 次 共5页 第1页 编制依据 《药品生产质量管理规范》20
13、21年版 文件编码 SMP—ZG—003—01 起 草 人 审 核 人 批 准 人 起草日期 审核日期 批准日期 颁布部门 质量部 执行确认 执行日期 分发部门 总经理、生产总监、质量总监、销售总监、行政人事部、生产部、 质量部、研发部、销售部、财务部 1。目的 对质量目标进行分解和考核,作为对质量管理体系业绩的测量. 2。范 围 适用于本公司质量目标的分解和考核。 3。职 责 质量管理负责人：组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。 各部门负责人：负责统计目标的完成情况，上报QA主管。 QA主管：协助质量管理负
14、责人实施质量目标的考核. 4。内 容 4。1公司质量目标 4.1.1成品一次交检合格率100%; 4.1。2市场抽检合格率 100%; 4。1.3重大质量事故为零； 4.1。4顾客满意率≥95％； 4.1.5每年持续改进两项以上. 4。2质量目标分解 序号 企业质量目标 责任部门 质 量 目 标 分 解 值 实施措施 考核频次 1 成品一次交检合格率100%； 市场抽检合格率 100％； 重大质量事故为零; 顾客满意率≥95％； 每年持续改进两项以上. 行政人事部 员工培训率≥95％； 人员能力评价100％； 部门人员配备及时率
15、≥90％. 按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录.对人员任职能力评价。 每年 2 质量部 1）文件发放、回收率≥98%; 2）文件按时归档率≥98％； 3)不合格项关闭率100％； 4)纠正和预防措施实施率100%； 5)产品全检率100％，错检≤2次； 6）出厂产品的检验率100%； 7）成品审核放行率100％。 对GMP及变更文件及时收发，并做好记录； 对需归档的文件进行编号及时归档。 对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭,按期进行跟
16、踪验证。 执行“三检制”及认真填写检查记录，检验记录，做到不错检、漏检 严格执行成品审核放行标准管理规程 每年 3 生产部 1）生产设备完好率≥90％； 2）中间产品、待包装产品一次交验合格率≥98%； 3）生产计划完成率≥95％； 4）工艺规程执行错误次数为0； 5）对不合格品的处理率100％; 6）计量器具按计划送检率100%； 7）成品一次检验合格率100%。 严格执行设备的维护保养计划 生产按计划完成，严格执行批准工艺规程,对不合格品立即隔离并及时处理，认真填写批生产记录,不合格工序不允许转下工序 每年 4 供应商 1）供应物料一次合格率≥95％.
17、 加强供应商审计，诚信的供应商为首选 每年 5 物资管理科 1）确保合格供应商供应物料 100%； 2）物料请验完成率100％； 3)采购产品及时率≥98％. 库管人员必须熟悉合格供应商目录 新进物料必须及时请验,加强业务培训 采购产品必须按时购回 每年 6 销售部 1） 顾客满意度≥95%; 2)顾客抱怨投诉解决率100％。 及时了解市场的信息及顾客的要求 对顾客的投诉及时解决 每年 4。3公司质量目标的考核 4.3.1考核时机： 每年一次,一般在下一年度1月初. 4。3.2考核方法： 成品一次交检合格率= 成品一次检验项目合格数
18、 ×100％ 成品检验项目总数 市场抽检合格率= 市场抽检合格批次 ×100％ 市场抽检总批次 重大质量事故为零=每年不发生重大质量事故 4.3.3顾客满意度按规定进行 4.4部门质量目标的考核 4。4。1考核时机： 按规定时间段考核。 4。4.2考核方法: 生产设备完好率= 主要生产设备完好数 ×100％ 主要生产设备总数 中间产品、待包装产品一次交验合格率= 中间产品、待包装产品一次检验项目合格数 ×100％ 中间产品、待包装产品检验项目总数 生产计划完成率= 按时完成产品数量 ×100％ 计划完成产品
19、总数 计量器具按计划送检率= 计量器具按计划送检数 ×100％ 计量器具计划应送检数 不合格品处理率= 已处理的不合格品 ×100％ 应处理的不合格品 员工的培训率= 按计划已培训的员工人数(经确认的） ×100％ 应培训的员工总人数 采购产品及时率= 采购产品按计划到货数 ×100％ 计划采购产品数 工艺规程执行错误次数=不能发生工艺规程执行错误的事件 人员能力评价= 评价人员数 ×100% 人员总数 部门人员配备及时率= 已配备的人员 ×100％ 需配备人员总数 文件
20、发放、变更率= 已发放、变更数 ×100％ 应发放、变更数 文件按时归档率= 已归档的数 ×100％ 应归档的数 不合格项关闭率= 已进行处理的不合格事件数 ×100% 应处理的不合格事件数 纠正和预防措施实施率= 已落实纠正和预防措施的 ×100％ 应落实纠正和预防措施的 产品全检率= 已全检数 ×100% 应全检的数 供应物料一次合格率= 供应物料一次合格批次 ×100% 供应的批次 物料请验完成率= 请验物料数 ×100％ 应请验物料数 顾客抱怨投诉解决率= 解决的顾客抱怨投诉数 ×
21、100％ 应解决的顾客抱怨投诉数 出厂产品检验率= 出厂产品检验批次 ×100％ 出厂产品总批次 成品审核放行率= 成品审核批次 ×100% 成品放行批次 错检次数=检验结果错误次数； 合格供应商=供应物料的供应商必须经过审计批准。 4.5部门质量目标完成情况由各部门统计，填写记录《质量目标考核记录RD—ZG—008》， 于每年度开始后10日内上报QA主管。 4。6 QA主管负责每年对部门的质量目标完成情况进行考核,并上报质量管理负责人。 5。相关文件及记录 质量目标考核记录RD—ZG-008 6.参考文件 01。 2021 版《药品生产质量管理规范》 第二章 质量管理 变更记载与原因 版本号 执行日期 变更原因、依据 01 依据2021版《药品生产质量管理规范》新制定文件
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