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1、管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 顾客导向过程 合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 合同评审单 市场营销中心 相关部门 合同评审的及时性 《产品和服务提供控制程序》 产品 策划 过程 产品设计开发 ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标 ① 试产批准结果②试产控制计划； 产品研发中心 各相关部门 ①过程目标的结
2、果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 《设计和开发控制程序》《订单与生产计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 产品研发中心 各相关部门 ② 研发周期 ③ 成功率 《设计和开发控制程序》《研发项目管理》 变更 过程 变更管理 ① 外部更改要求； ② 内部更改需求 ① （变更通知）； ② 变更的图纸、技术资料、记录 产品研发中心 各相关
3、部门 变更的及时性 《产品变更控制程序》 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 ① 月生产计划； ② 周生产计划； ③ 应急计划的启动时机 物控部 生产部 采购部 物控部 生产计划的达成率； (准时交化率) 《计划管理规定》《生产和服务提供程序》 过程控制 ①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书 ① 设备维护结果； ② 生产直通率、生产率。 生产部 物控部 生产部 物控部 ① 过程能力； ② 直通率； ③ 损耗率；报废率 《生产
4、和服务提供程序》 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 ① 出库单；/送货单； ② 出货统计表；回签记录； 市场营销中心 物控部 生产部 ① 交货及时率； ② 超额运费 《产品和服务提供控制程序》 顾客 反馈 顾客满意度管理 ① 顾客满意度调查策划； ② 顾客满意度调查表； ① 顾客满意度调查总结报告； ② 顾客满意结果和分析报告； ③ 统计分析和改进措施 ④ 分析报告 市场营销中心 各相关部门 顾客满意度目标 《顾客满意度测评管理程序》 顾客投诉与退货 ③ 各种顾客反馈信息/ ④ 顾客退货品 各相关部门 退货率/损失金额
5、/投诉件数 《顾客投诉处理规定》《返退产品规定》 管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 支持过程 采 购 控 制 供应商控制 ① 供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③供供应商的交货绩效表现；④顾客的特殊要求 ① 合格供应商名录； ② 供应商定期评审的结果； ③ 供应商开发质量计划 采购部 产品研发中心 质量管理部 ② 应商的质量体系开发的完成率 《供应商管理规定》 采购控制 ①采购规
6、范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求 ① 采购订单； ② 所采购的产品 采购部 产品研发中心 生产部 ①采购产品的质量状况； ②交付状况（及时率、合格率）； ③供应商定期业绩反馈 《采购管理程序》 物 流 过 程 产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求 ①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录 物控部 生产部 采购部 ① 报废率； ② 库存金额； 《产品搬运贮存包装防护规定》 产 品 质 量 管 理 产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号
7、 各过程中不同产品的状态标识 生产部 物控部 生产部 采购部 现场检查 《标识和可追溯性管理规定》 不合格品的控制 不合格品 ①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用； 生产部 生产部 市场营销中心 各输出过程的检查 《不合格控制程序》 产品测试管理 产品的检验、测试要求 检测清单、产品试验记录 生产部 生产部 产品研发中心 检验与试验 《例行检验和确认检验管理》 产品的监视和测量 ① 来料； ② 过程产品； ③ 最终产品 ① 来料检验结果； ② 过程检验记录； 出货检验报告； 品质部 生产部、 产品研发中心、 ①合格率
8、 ③ 货合格率 《产品和服务提供程序》《不合格控制程序》 管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 支持过程 资 源 管 理 生产设备管理程序 ① 设备维护要求； ② 设备利用率； ①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划 生产部 生产部 行政事务部 设备故障停机时间 《产品产品和服务提供程序》《检测类工装和计量设备管理办法》《生产设备管理规定》 工装/夹
9、具管理 过程设计方案 ①工装清单；工装备件 生产部 生产部 产品研发中心 《检测类工装和计量设备管理办法》《生产设备管理规定》 环境管理 产品生产和保存的环境要求； 温湿度记录 生产部 品质部 工程部 《生产设备管理规定》 应急计划管理 各种突发性事故 应急计划 行政事务部 各部门 《应急准备和响应控制程序》《 应急预案》 监视和测量装置管理 ① 控制计划； ①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识； 生产部 生产部 及时校准率 《检测类工装和计量设备管理办法》 人力资源及
10、员工培训 ① 人力资源业务计划；②职位要求；③内部要求；④员工的呼声 1培训计划；②培训履历表；③员工满意度调查及其结果④人事制度和激励制度 人力资源部 各部门 ①员工培训率 ② 员流失率 ③ 工满意度（年） 《人力资源管理程序》《知识管理程序》 财务 管理 不良质量成本 各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本 不良质量成本的分析结果及其趋势 财务部 各部门 不良质量成本率 《财务成本控制》 文件 管理 文件控制 各类文件 ① 受控文件清单； ② 文件的收发记录； 各部门 各部门 所有文件的有效
11、版式本 《成文信息控制程序》《文件编写规范》 记录管理 记录清单 各类记录 各部门 各部门 记录的有效性（检索、识别、可追溯性） 《成文信息控制程序》《文件编写规范》 管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 管理过程 资源 提供 资源提供 ①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产 机器设备需求计划 人力资源计划 生产部 人力资源部 各部门 计划完成率 《资源控制程序》《
12、人力需求计划》《管理评审》 管理 职责 职责与权限 ①职能分配、②沟通接口 ① 织结构图②职责规定 人力资源部 各部门 组织结构图及岗位职能描述表 《岗位职务说明书 管理评审 ①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥顾客满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施 质量管理部 各部门 管理评审实施的及时性 《管理评审》《风险和机遇管控》 方 针 目 标 策 划 ① 量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定 市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期
13、业务计划、③公司质量目标 总经理 各部门 按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划 《质量环境目标管理办法》 ①业务计划 ②质量目标的监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势 质量目标达成情况分析 质量管理部 各部门 质量目标达成率 《质量环境目标管理办法》《质量例会》 数据 分析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据 ① 措施制定； ② 相关的决策； ③ 业务计划评审和更新 总经理 各部门 经营计划 内 部 审 核 内部审核 ①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客
14、投诉及退货；⑤体系/过程产品审核清单等 内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进 质量管理部 各部门 《内部审核》 改 进 过 程 持续改进 持续改进项目提案 持续改进技术 持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定 总经理 各部门 持续改进完成率 经营计划 纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等 纠正及预防措施要求书 纠正预防措施登记表 质量管理部 各部门 纠正预防措施有效性 《不合格控制程序》 预防措施 数据分析的趋势结果 纠正及预防措施要求书 质量管理部 各部门 预防措施按时完成率 《不合格控制程序》 编制/日期： 审批/日期：
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