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1、 造价合约部管理职责 及相关表格 目 录 造价合约部部门职责 ..................................... 第3页 项目招投标管理流程 ..................................... 第4页 协议评审、签订控制程序 ..................................... 第6页 现场签证审核流程 .........................
2、 第9页 工程款支付规定 ..................................... 第11页 工程保修款退还申报审批流程 ..................................... 第18页 附表《合格供应商名录》 ..................................... 第5页 附表《协议签订审批表》 ..................................... 第8页 附表《工程签证单》 .........
3、 第10页 附表《协议款支付申报审批表》..................................... 第13页 附表《乙供设备（材料）核价申请审批表》........................... 第14页 附表《乙供设备（材料）核价申请明细表》........................... 第15页 附表《分包工程价款结算情况表》 ................................. 第16页 附表《分包工程验收情况表》 ...................
4、 第17页 附表《工程保修款退还情况审批单》................................. 第19页 造价合约部部门职责 第一条 根据公司相关制度，执行本部门的相关管理职责。 第二条 根据公司各项目的规定，编制项目房地产开发的成本估算、成本预算、成本控制、成本分析、成本结算、成本评估工作。 第三条 项目开发过程中切实做到前期规划、设计工作的事前控制、项目实行过程中采购、变更、签证等的事中控制、项目竣工后的结算工作的事后控制。 第四条 负责工程类协议的签订，审核
5、协议条款的合理性，监督协议执行情况。 第五条 负责公司各项目的工程付款工作，编制各月度工程付款计划，配合财务部做好资金运作。 第六条 负责项目总包、分包工程的招投标工作。 第七条 负责项目各工程类协议的组织、审核及报批工作。 第八条 负责各类工程项目的工程结算工作。 第九条 及时了解材料价格的市场变动和相关政策、法规。 第十条 公司交办的其他事项。 项目招、投标管理流程 负责部门：造价合约部 相关部门：总师室、工程配套部、项目部 造价合约部委托有资质的征询公
6、司编制招标文献（小项目由造价合约部自行编制招标文献） 通过资格预审选择三家以上的施工单位，发售招标文献。 成立招标小组进行开标 由造价合约部和中标单位签订协议 中标单位选定后由造价合约部发出中标告知书 招标小组进行评标 造价合约部发布招标告知（公开招标/邀请招标） 委托征询公司或由造价合约部进行工程标底的编制，由造价合约部进行投标文献的接受 公司房产相关部门陪同投标单位进行现场勘察或考察。 公司房产相关部门召开招标预备会进行答疑 项目招投标结束后，由造价合约部编制《合格供应商名录》。如下表：
7、 合格供应商名录 序号 公司名称 联系人 电话 传真 E-mail 地址 邮编 资质 备注
8、 协议评审、签订控制程序 第一条 目的 为规范公司经济协议的管理，防范与控制协议风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。 第二条 范围 合用于工程系统所有协议 第三条 职责 总师室负责评审协议技术条款、工程配套部负责评审协议综合条款。造价合约部负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。分管副总裁负责监控以上两项所有过程。保证协议条款明确、公平、公正，保证在第一时间对的解决问题。 第四条 程序 1．协议评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作，并编制标书协议及有关材料，报工程配
9、套部经理。 2．工程部评审： （1）工程配套部经理仔细阅读备忘录、标书、协议及其他附件，重点审核以下内容： ① 证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证； ② 质量标准：协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等； ③ 经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符 合行规及我公司利益； ④ 法律法规符合性：协议内容应在法律法规允许范围之内； ⑤ 时间：符合科学规律及我公司规定； ⑥ 廉正管理规定符合性。 （2）工程配套部评审完毕后在《XXXX公司协议（协议）审批表》上签署意见并移交造价合约部。 3．造价合约部评审：造
10、价合约部负责审核以下内容： （1）经济类：单价、总价、付款方式、违约条款。 ① 工程协议： A. 审核协议是否符合招投标文献内容； B. 审核协议价是否对的； C. 假如是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，拟定协议价； D. 审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。 ② 工程设计协议： A. 审核设计协议是否符合原设计招投标文献内容； B. 审核协议中设计取费的对的性； C. 审核是否符合公司《项目招投标管理流程》。 ③ 材料设备采购协议： A. 审核协议签订是否符合《项目招投标管理流程》； B. 审核协议价是否合理、对的； C. 廉正管理规定符合性。
11、2）造价合约部评审完毕后在《XXXX公司协议（协议）审批表》上签署意见并移交分管领导。 4．总师室评审 总师室负责审核以下内容： ① 技术标准：协议技术条款是否与招标文献的技术规定相符合； ② 质量标准：协议应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 5．分管领导总评审。 6．整改： 评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制协议，或 补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序规定。 附表：《协议签订审批表》 有限公司 协议签订审批表
12、 编号： 协议名称 项目名称 协议单位 协议编号 地 址 联 系 人 协议份数 电 话 协议重要 内容 工程内容 协议金额 付款方式 专业部门 意 见 相关部门 意 见 法务部门 意 见 造价合约部 意 见 总工程师 意 见 主管副总 意 见 财务总监 意 见 总经理审批 上级领导加批 注：1、各相关人员根据职位能说明书，签署相关意见或建议。造价合约部负责协议的起草或审核、及报
13、批工作。 2、协议正本、本审批表、投标汇总由办公室编号归档，并将副本等分发各相关职能部门执行。 现场签证审核流程 施工单位上报签证单 造价合约部审定工程量及金额 副总经理审核 总经理终审 工程配套部经理审核 监理公司意见 甲方现场专业主管核算 甲方项目经理确认 否认 附表：《工程签证单》 工 程 签 证 单 建设单位 工程名称 施工单位 编 号 监理单位 日 期 工程签证单内容 施工单位 监理单位 建设单位
14、注：1、工作内容发生后，施工单位须在7日内提出，否则视作放弃； 2、监理单位收到后7日内答复，否则视作认可； 3、建设单位收到后7日内答复，否则视作认可； 4、本联系单一式六份。 工程款支付规定 第一条 各项工程款的支付，不得支付钞票，一律通过银行转帐方式。特殊情况，须经工程主管、财务经理和分管领导审批签字后，方可办理。 第二条 各项工程款的支付，必须严格按协议约定办理。 第三条 各项工程款的支付，必须由我公司相关人员办理，其他单位人员办理不予受理。 第四条 各项协议工程款支付前，必须填写《协议款支付申报审批表》，先由协议单位填写申报意见，然后由工程配套部相关人
15、员签署意见上报造价合约部，造价合约部经理、 财务经理、总经理确认签字，经董事长审批后方可付款。 第五条 工程进度款的支付，必须按协议约定和已审核认可的工程进度资料办理。工程进度 款的确认，除监理公司审核外，还应通过工程配套部相关人员对工程进度和质量的 认可、签字。 第六条 各项工程竣工后，以协议、《工程签证单》及《乙供设备材料核价单》等资料为依据进行工程结算。结算完毕填写《分包工程价款结算情况表》，办理工程结算付款时，必须提供《工程验收表》及相关资料。 第七条 预留保修金的工程。保修期满，分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续，填写《工程保修款退还
16、情况审批表》。物业公司签署意见后报造价合约部办理支付手续。 工程款支付流程 经办人填写《协议款支付申报审批表》，一式两份 告知经办人到出纳处领取支票 财务经理审核 造价合约部经理审核署名确认 工程项目部、工程配套部相关人员审核署名确认 监理公司总监签署意见 总包项目经理签署意见 协议单位（施工单位）填写申报意见，现场代表署名 分管领导签字确认 董事长加批 出纳编制付款凭证 会 计 复 核 附表：《协议款支付申报审批表》
17、 有限公司 协议款支付申报审批表 编号： 需 款 单 位 填 写 付款单位 项目名称 协议名称 协议编号 付款内容 协议价款 万元 协议单位申报意见 申报单位（章） 现场代表： 总 包监 理填 写 总包意见 项目经理： 监理 意见 总监： 付 款 单 位 填 写 专业部门 意 见 相关部门
18、意 见 造价合约部 意 见 已付款 本次可付款 合计 万元 财务总监 意 见 主管副总 意 见 总 经 理 审批 董事长加批 财务付款 情 况 备 注 本表审批完毕转财务部办理付款手续，财务人员付款后签署意见退回预算经办处。 附表：《乙供设备（材料）核价申请审批表》 乙供设备（材料）核价申请审批表 项目名称： 施工单位： 报送日期： 申报内容： 1、设备（材料）名称： 2、设备（材料）厂商名称： 3、合用部位： 4、其
19、他说明： 附件 [ ] 制造商的说明书/技术资料 [ ] 样品 [ ] 资质书 [ ] 样本 [ ] 核价申请明细表 [ ] 其他资料 经办人: 部门经理/负责人: 工程部意见： 经办人: 部门经理/负责人: 总师室意见： 经办人: 部门经理/负责人: 造价合约部意见： 经办人: 部门经理/负责人: 上级领导意见： 附表：《乙供设备（材料）核价申请明细表》 乙
20、供设备（材料）核价申请明细表 项目名称： 施工单位： 编号： 序号 名称 型号 规格 数量 单位 申报价格 供应商联系人、电话 核定价格 备注 1 2 3 4 5 6
21、 审批人签章： 造价工程师： 申报人签章： 附表：《分包工程价款结算情况表》 有限公司 分包工程价款结算情况表 编号： 协议名称 协议编号 工程内容 协议价款 万元 开、竣工 日 期 年 月 日至 年
22、月 日 保修期至 年 月 日 结算合计 报审价： ￥： 元 结算价： ￥： 元 核减金额 核增金额 核减率 % 已付款 预留保修金 可付款 元 情况说明 报审单位意见（盖章）：
23、 经办人： 联系电话： 年 月 日 建设单位意见（盖章）： 审批人： 经办人： 年 月 日 备 注 本表一式二份，双方各执一份，保修期满凭本表及物业公司意见来本公司办理保修金退还手续。 附表：《分包工程验收情况表》 分包工程验收情况表 编号： 分 包 单 位 填 写 协议名称 协议编号 工程内容 协议价款 开、竣工日期 年 月 日 至
24、 年 月 日 保修期 年 协议单位申报意见 已按协议规定完毕本项目施工（安装），经自检，工程质量合格，资料齐全，特申报验收。 申报单位（章） 现场代表： 电话： 总 包、监 理 填 写 总包意见 项目经理： 监理意见 总监： 建 设 单 位 填 写 工程项目部意见： 项目物业公司意见： 总经理 签 发 验收通过 日 期 以建设方总经理签发日为准，项目开始起计保修期。 备
25、注 工程验收通过后，本表连同、保修承诺书、决算书报预算经办处办理决算付款手续。 经办人填写《工程保修款退还申报审批表》，一式两份 告知经办人到出纳处领取支票 财务经理审核 造价合约部经理审核署名确认 物业管理工程部相关人员审核署名、盖章确认 协议单位（施工单位）填写申报意见，现场代表署名 分管领导签字确认 出纳编制付款凭证 会 计 复 核 工程保修款退还申报审批流程 附表：《工程保修款退还情况审批表》 有限公司 工程保修款退还情况审批
26、表 编号： 项目名称 协议编号 协议名称 预留保修款 元 分包内容 保修期 至 年 月 日 分包单位 申报意见 对工程保修期内的工程保修及回访情况表述： 申报单位（章） 现场代表： 电话： 物业公司 意 见 保修款： 应扣款： 可退款： 对分包单位的工程保修情况及保修期内应扣款的表述： 物业公司（章） 经办人： 电话： 建 设 单 位 意 见 造价合约部 意 见 工程结算款： 合计已付款： 可退保修款： 财务副总 意 见 付款 日期 总经理 审 批 备 注 各分包单位执相应《分包工程价款结算情况表》至物业公司办理保修签认手续，后至建设单位办理保修金退还手续。
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