1、 过程识别分析表 QR4.4-01NO.16
过程名称
经营
计划
标准要素：6.2质量目标和实现变更策划6.3 变更策划 9.1.1总则 9.1.3监测分析评价
6.2.2.1质量目标和实现变更策划-补充
9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级
M03
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
高层
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过程文件
主
2、要文件
QD6.2.1-2016经营计划管理规范 QD6.2.2-2016目标方案控制规范
QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范
QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范，管理评审控制规范
过程顾客
内 部
总经理及公司所有部门员工
外 部
顾客
相关过程
1.管理评审 2.内部审核 3.数据分析 4.文件记录
过程输入
过程输出
●公司战略宗旨,法律法规顾客要求，股东及政府的要求●内部需求、经营计划、质量方针目标、公司发展●竞争对手资料●行业背景资料/信息●以往绩效数据●A
3、PQP的输出 ●内外部审核结果 ●过程绩效指标统计
●组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过程风险机遇的评审，管理体系及过程
利益相关方需求期望及变化，顾客感受监测,交付业绩,供方交付业绩;产品：产量、质量、不合格、报废等，服务。
●中长期年度经营计划及分解计划：包括销售、质量目标、生产、采购、培训、技术开发、人力资源开发、设备预防性和预见性维护保养、劳动安全、质量成本、顾客满意度等计划
●质量方针目标及其衡量方法、完成情况
●过程有效性结论●生产成本
●改进建议/措施，纠正措施，●风险及控制措施等
资源的再获得：机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境、材料、信息等；职
4、权分配与再分配；
体系、过程的变更；体系的完整性。数据分析评价报告。
所需资源信息
1. 总经理、管代、各部门主管
2. 电话；计算机/网络；办公设备；会议室,内/外部经营数据
过程方法要点
过程衡量指标
● 过程程序、规范规定的方法●经营计划、目标策划
●竞争对手分析 ●以往绩效趋势分析
●行业背景分析 模拟可行性分析，
●实施\跟踪\评审\修订●过程实际绩效的统计分析 ●产能分析\前置时间分析●平面布置评价\过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化
●价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI。比较、测量、分析、
5、预测、开拓；体系变更策划规范，利益相关方需求变更论证分析、
指标
频次
考核
目标监测达成率≥98%，
体系变更及时率≥100%
按期分析评价完成率100%
每年
参考
◇产值 ◇利润率
体系变更及时率≥100%
每年
XXXXXXX有限公司
经营计划过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注
1
QD6.2.1-2016
经营计划管理规范
A0
受控
2
QD6.2.2-2016
目标方案控制规范
A0
受控
3
QD6.3.1-
6、2016
质量体系变更策划规范
A0
受控
4
QD9.1.3-2016
质量监测分析评价规范
A0
受控
5
经营计划过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门
1
QR6.2-01
《企业中长期经营计划表》
三年
业务部
2
QR6.2-02
《质量目标分解及指标计划》
3
QR6.2-03
《过程绩效指标完成情况统计表》
4
QR6.3-01
《管理体系变更处理单》
5
QR6.3-02
《体系变更信息汇总清单》
6
QR9.1-06
《质量综合统计分析月报》
7
QR9.1-07
《各过程统计工具识别使用清单》
8
QR9.1-08
《优先减少计划》
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