过程分析及文件记录清单M3经营计划.docx

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过程识别分析表 QR4.4-01NO.16 过程名称经营计划标准要素：6.2质量目标和实现变更策划6.3 变更策划 9.1.1总则 9.1.3监测分析评价 6.2.2.1质量目标和实现变更策划-补充 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级 M03 过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部高层 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件主要文件 QD6.2.1-2016经营计划管理规范 QD6.2.2-2016目标方案控制规范 QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范 QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范，管理评审控制规范过程顾客内部总经理及公司所有部门员工外部顾客相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.数据分析 4.文件记录过程输入过程输出 ●公司战略宗旨,法律法规顾客要求，股东及政府的要求●内部需求、经营计划、质量方针目标、公司发展●竞争对手资料●行业背景资料/信息●以往绩效数据●APQP的输出 ●内外部审核结果 ●过程绩效指标统计 ●组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过程风险机遇的评审，管理体系及过程利益相关方需求期望及变化，顾客感受监测,交付业绩,供方交付业绩;产品：产量、质量、不合格、报废等，服务。 ●中长期年度经营计划及分解计划：包括销售、质量目标、生产、采购、培训、技术开发、人力资源开发、设备预防性和预见性维护保养、劳动安全、质量成本、顾客满意度等计划 ●质量方针目标及其衡量方法、完成情况 ●过程有效性结论●生产成本 ●改进建议/措施，纠正措施，●风险及控制措施等资源的再获得：机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境、材料、信息等；职权分配与再分配；体系、过程的变更；体系的完整性。数据分析评价报告。所需资源信息 1. 总经理、管代、各部门主管 2. 电话；计算机/网络；办公设备；会议室,内/外部经营数据过程方法要点过程衡量指标 ● 过程程序、规范规定的方法●经营计划、目标策划 ●竞争对手分析 ●以往绩效趋势分析 ●行业背景分析模拟可行性分析， ●实施\跟踪\评审\修订●过程实际绩效的统计分析 ●产能分析\前置时间分析●平面布置评价\过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化 ●价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓；体系变更策划规范，利益相关方需求变更论证分析、指标频次考核目标监测达成率≥98%，体系变更及时率≥100% 按期分析评价完成率100% 每年参考 ◇产值 ◇利润率体系变更及时率≥100% 每年 XXXXXXX有限公司经营计划过程文件清单序号文件编号文件名称版本号控制状态备注 1 QD6.2.1-2016 经营计划管理规范 A0 受控 2 QD6.2.2-2016 目标方案控制规范 A0 受控 3 QD6.3.1-2016 质量体系变更策划规范 A0 受控 4 QD9.1.3-2016 质量监测分析评价规范 A0 受控 5 经营计划过程记录清单序号编号名称保存期限使用保存部门 1 QR6.2-01 《企业中长期经营计划表》三年业务部 2 QR6.2-02 《质量目标分解及指标计划》 3 QR6.2-03 《过程绩效指标完成情况统计表》 4 QR6.3-01 《管理体系变更处理单》 5 QR6.3-02 《体系变更信息汇总清单》 6 QR9.1-06 《质量综合统计分析月报》 7 QR9.1-07 《各过程统计工具识别使用清单》 8 QR9.1-08 《优先减少计划》

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