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1、管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 施工单位 质量目的与 质量计划 质量目的不明确、质量计划欠缺、实行不到位；-0.5 组织机构及 人员情况 组织机构设立不符合规定及职责划分不明确；-0.5 项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、实验室主任与协议相比的变更未获得相关部门批复；-0.5 项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、实验室主任的持证情况有不符合协议或招标文献规定情况；-0.5 质量责任制 岗位、部门质量管理职责的建立全面或不符合现场规定；-0.5 工程质量责任登记表的建立不全面或报
2、批手续不完善；-0.5 质量管理制度及 重要工作流程 质量管理制度建立不全面、及重要工作流程不合符现场实际情况或实行不规范；-0.5 质量保证措施 单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或贯彻不到位；-0.5 施工准备阶段 质量控制 施工、廉政协议不全或无效，未归档；-0.5 控制点联测滞后、有误或程序不符；-0.5 质量控制单元划分滞后、有误或程序不符；-0.5 未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制；-0.5 材料供应商的比选不规范或比选资料不完善；-0.5 材料采购程序不明确或未按章执行；-0.5
3、材料采购与进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位；-0.5 工地实验室未备案；-0.5 工序（关键工序）流程、负责人不明确或未设立质量控制点；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 施工单位 施工阶段质量控制 开工报告（施工组织设计、施工技术方案）内容欠缺、程序不符、缺少针对性等或未进行动态管理；-0.5 技术交底未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录；-0.5 工程报验不及时，资料不完整或不规范；-0.5 实验台账不完善；-0.5 材料、标准实验、原始资料及报告缺失，不规范；-0.5 材料质保书及留样缺失，不规范；-
4、0.5 实验人员情况与备案人员不一致，有变更；-0.5 施工日记记录不全面或不符合实际；-0.5 监理指令、监理工程师告知的收文不规范，签罢手续不齐全或解决存在问题未闭合；-0.5 会议记录、纪要欠完整或不规范；-0.5 质量问题解决的相关记录未记录或不闭合；-0.5 分项工程评估情况及资料归档滞后或不全；-0.5 质量活动的开展 质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结，实行不到位；-0.5 现场控制情况 施工现场、料场的管理情况存在明显问题；-0.5 现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）拌合站运营故障或不规范；-0.5 专职人员手工记录与电脑记录相符存在矛盾，欠缺
5、0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 施工单位 实验室 实验室超过授权范围出具实验报告；-0.5 实验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5 未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查；-0.5 未按规定对设备进行标记，未按规定对重要设备进行维护保养；-0.5 重要设备无安全操作规程、使用记录；-0.5 实验检测使用废止标准规范；-0.5 实验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，实验检测报告不完整，实验检测频率不满足规范规定；-0.5 出具虚假实验报告，编造虚假原始记录分；-1 对比检查实验台帐、实验报告、仪器设备使用记录
6、三个资料中的实验项目、实验人员等信息是否一致；-0.5 外委实验项目、频率，是否所有原材料已按规定送检，是否建立外委实验台帐；-0.5 试件制作、养生是否符合规范规定；-0.5 材料质保书是否齐全，及时、有效；-0.5 危险品是否设立专柜存放，是否有专人保管，是否建立了危险品领用记录；-0.5 归档的资料文献应为原件；-0.5 安全管理资料 安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不贯彻；-1 无总安全控制目的、分解目的，未实现安全控制目的；-0.5 未按规定进行危险源辨识和评价或无相关评估记录，未发布高中度风险清单，未依据高中度风险的危险源
7、制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案不具体、针对性不强；-0.5 专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层，安全技术交底不具体、针对性不强；-0.5 专项方案无审批手续，针对性不强，无验收记录；-0.5 特殊工种未培训合格或无证上岗；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 施工单位 安全管理资料 安全培训教育（三级教育）无计划、无记录；-0.5 未经安全培训或培训不合格上岗；-0.5 未对高处作业人员进行相关体检；-0.5 未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练；
8、0.5 未针对也许的环境污染或破坏事件、事故制定应急预案或预案未贯彻；-0.5 对于存在的安全问题未有效整改的，问题反复发生；-0.5 未为施工人员办理保险或险种不符合规定；-1 无安全经费使用计划及使用记录；-0.5 安全监理联系单、安全监理工程师告知单未实行或未闭合；-0.5 施工机械、安全设施相关安全资料（附：建筑机械安装质量检测报告、合格证）不齐全；-0.5 机电安全 未按规定对进场设备进行验收（含租入设备），大型设备(涉及特种设备）及大型设施（移动模架、挂蓝等）无安装方案，大型设备（涉及特种设备）及设施（挂蓝、移动模架）未制定巡查线路或未制定保养、维修计划；-1
9、未建立设备台帐（含租入设备），大型设备（涉及特种设备）未实行定人定机定岗（三定），操作人员未按规定填写机械运转及交接班记录，大型设备（含特种设备）无履历书；-0.5 特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在本地技术监督局检查、未获得本地技术监督局出具的检查资料、备案或检查合格证(牌)；-1 未按照“临时用电方案”进行用电管理或用电不规范、管理记录不全面；-0.5 现场安全管理 施工现场安全警示牌、公告牌设立较少；-0.5 缺少重大危险源警示标记；-0.5 施工现场安全员未按规定到场；-0.5 高空及现场用电安全措施不满足规定；-0.5 重点火源的灭火设备配置局限性；-1
10、 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 施工单位 现场安全管理 配电箱及闸刀开关无防护盖、电线设立不符合安全规定；-0.5 现场施工人员未配戴安全帽、安全绳等安全保护用品；-0.5 现场便道、便桥，高空、临边及水上作业等地带安全保障措施设立不到位；-0.5 现场违反安全操作规程进行施工；-1 施工用车及施工机械手续是否齐全；-0.5 便桥及落差较大处是否采用安全措施；-0.5 生活区是否满足安全生产规定；-0.5 文明施工管理 办公、生活区未分设，未采用砖结构或彩钢板活动板房，不能符合安全及消防规定；-0.5 施工道路未硬化、排水不畅通、
11、不能保持正常通行，施工现场是否采用降尘措施；-0.5 现场施工组织是否合理；-0.5 标志标牌是否到位、齐全，生产标语是否设立；-0.5 施工人员是否挂牌上岗；-0.5 未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、重要人员资质、重要管理制度、晴雨表等上墙；-0.5 对周边环境的影响是否可以让群众接受；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 监理单位 机构设立及 人员配备 组织机构设立不符合规定及职责划分不明确；-0.5 专业监理工程师及以上人员与协议相比的变更未获得相关部门批复；-0.5 监理人员的
12、持证或培训情况有不符合协议或招标文献规定情况；-0.5 准备工作 工地实验室未备案；-0.5 监理计划内容不全面、程序不符或执行不到位；-0.5 监理细则内容不全面、程序不符或执行不到位；-0.5 监理工作 设计交底未参与、未澄清或记录不明确；-0.5 施工组织设计、施工技术方案、开工报告未审批或意见不具操作性等；-0.5 对施工单位质量保证体系的检查不全面或未见检查记录；-0.5 对施工单位实验室的人员、设备、能力、制度的检查不全面或未见检查记录；-0.5 控制点审核批复不及时或未平行复测；-0.5 工程划分审批不及时或划分有误；-0.5 质量监理 未按协议规定审查
13、工程分包计划和协议或未报建设单位批准；-1 关键工序未签认、签认不及时或图像资料不全；-0.5 工程材料抽检实验台账不完善；-0.5 工程材料、标准实验的原始资料及报告缺失，不规范；-0.5 施工单位工程材料资料审查、批复不及时；-0.5 实体质量抽检原始资料及报告缺失，不规范；-0.5 施工单位实体质量资料审查、批复不及时；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 监理单位 质量监理 巡视重点不明确，频率不满足规定或巡视记录不规范，旁站记录不完善；-0.5 监理指令、监理工程师告知发文不规范，签罢手续不齐全或存在问题未闭合；-0.5
14、 质量问题解决未记录或不闭合；-0.5 监理文献 监理月报（含建设基本信息、存在问题、月度小结）不完善；-0.5 监理日记不完善；-0.5 工地会议 会议内容不全，组织、有效性或及时性不到位；-0.5 会议记录不完善；-0.5 质量活动的开展 质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结，实行不到位；-0.5 实验室 实验室超过授权范围出具实验报告；-0.5 实验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5 未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查；-0.5 未按规定对设备进行标记，未按规定对重要设备进行维护保养；-0.5 重要设备无安全操作规程、使用记录；-0.5 实验检
15、测使用废止标准规范；-0.5 实验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，实验检测报告不完整，实验检测频率不满足规范规定；-0.5 出具虚假实验报告，编造虚假原始记录分；-1 对比检查实验台帐、实验报告、仪器设备使用记录三个资料中的实验项目、实验人员等信息是否一致；-0.5 外委实验项目、频率，是否所有原材料已按规定送检，是否建立外委实验台帐；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 监理单位 实验室 试件制作、养生是否符合规范规定；-0.5 材料质保书是否齐全，及时、有效；-0.5 危险品是否设立专柜存放，是否有专人保管，是否建立了
16、危险品领用记录；-0.5 归档的资料文献应为原件；-0.5 安全管理资料 安全检查巡视制度、紧急预案、安全监理细则不健全、责任不明确、未审批；-0.5 未审查总包和分包单位的安全许可证；-0.5 未审查总包方的安保体系和措施；-0.5 未按规定对施工现场进行安全检查，安全检查无记录、无台账；-0.5； 安全监理联系单、安全监理工程师告知单未实行或未闭合；-0.5 重要施工机械进场报验申请表未审批；-0.5 施工机械、安全设施验收核查表（附：建筑机械安装质量检测报告、合格证）不齐全；-0.5 未检查工人三级安全教育记录卡、特殊工种上岗证；-0.5 施工组织设计(方案)报审表
17、未及时审批；-0.5 安全专项方案申请表未及时审批；-0.5 未检查钢管、扣件、安全网（检查报告、全国工业产品生产许可证）；-0.5 未检查施工用电、机械设备的安全状况；-0.5 未检查施工安全技术交底情况；-0.5 未巡视、检查、督促施工方安全生产技术方案措施的贯彻，未检查施工现场文明施工、消防安全、发现隐患未及时提出整改；-0.5 对容易引发安全的工序部位未实行跟踪监督和旁站；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 监理单位 安全管理资料 安全监理日记及安全监理工作月报表内容不具体或不符合规定；-0.5 未为监理人员办理保险或险种
18、不符合规定；-1 无安全经费使用计划及使用记录；-0.5 未能对施工单位的安全管理行为进行有效监督；-1 文明施工管理 办公、生活区未分设，未采用砖结构或彩钢板活动板房，不能符合安全及消防规定；-0.5 现场监理组织是否合理；-0.5 监理人员是否挂牌上岗；-0.5 未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、重要人员资质、重要管理制度、晴雨表等上墙；-0.5 未能对施工单位的文明施工行为进行有效监督；-1 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 建设单位 组织机构设立 及人员配备 组织机构设立不符合规定及
19、职责划分不明确；-0.5 人员配备不能满足工程需要；-1 交通工程质量 责任制贯彻 岗位、部门质量管理职责建立不全面或不符合现场规定；-0.5 工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善；-0.5 项目基本建设程序 办理情况 不及时、未办理或资料不全；-0.5 质量监督 手续未办理或资料不完善；-0.5 质量及安全管理 目的、制度 质量及安全管理目的、制度未建立或建立不全；-0.5 对参建单位质量及安全管理的督促及考核 实行过程中督促、考核不到位；-0.5 施工工期控制 控制不规范或存在随意压缩工期；-0.5 施工、监理重要 人员调整 批复不及时或不
20、完善；-0.5 管理行为重要检查内容及扣分标准 检核对象 检查内容 扣分标准 建设单位 施工过程中对工程 进行检查的情况 质量、安全、人员履约等未检查或无记录；-0.5 质量问题、质量事故及重大隐患解决；对有关检查整改贯彻情况 未建立制度，解决不及时、不规范；-1 对质量通病治理活动的管理、执行情况 未形成指导文献下发或未督促有关单位执行；-0.5 对设计现场服务及设计变更的管理 设计人员现场服务不及时、存在问题；-0.5 重大设计变更报批手续不齐全、不规范；-1 交工验收情况 单位、分部工程交工验收申请、组织不及时、存在问题；-0.5 施工工艺及外观重
21、要检查内容及扣分标准 单位工程 分部工程 检查内容 扣分标准 路基工程 土石方 碾压 现场含水量不适宜；-0.5 施工机具组合不合理；-0.5 掺灰土施工中，未打方格进行布灰，无法保证掺灰量及均匀性；-0.5 路基压实成型并自检合格后，表面轮迹较明显；-0.5 路基压实成型并自检合格后，表面出现“起皮”、“龟裂”、“弹簧”、“放炮”现象；-1 临时排水 未开挖排水沟减少地下水位；-0.5 路基排水不畅，路基边沟积水过多，导致路基下部被水浸泡；-1 分层厚度 无法满足规定，与压实功效不匹配；-1 软基解决沉降观测 未按规定进行设立、布点和观测；-1 砌体
22、 砌筑和勾缝 砌筑、勾缝应密实牢固，不符合规定；-1 路面工程 沥青砼面层 材料规格及存放 沥青原材储存温度不符合规定；-0.5 料堆未采用防雨防尘措施；-0.5 原材料混堆；-0.5 料场场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5 原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5 摊铺和碾压 现场控制混乱，施工机具组合不合理；-0.5 沥青混合料级配不稳定或不符合设计规定；-1 沥青混凝土施工时，各温度、速度不满足规定；-1 施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准 单位工程 分部工程 检查内容 扣分标准 路面工程 沥青砼面层 均匀性 油石比与设计偏差较大
23、1 空隙率较大，沥青填充不饱满；-1 有明显离析或明显超粒径；-1 层间解决 未及时清除表面污染；-0.5 粘层油用量不满足规定；-0.5 交通管制不到位；-0.5 表面外观 表面不平整密实，存在松散、油包、油丁、波浪、泛油、封面料明显散失现象；-0.5 碾压轮迹明显；-0.5 面层与路缘石及其他构筑物未密贴接顺，存在积水现象；-0.5 水泥砼面层 材料规格及存放 沥青原材储存温度不符合规定；-0.5 料堆未采用防雨防尘措施；-0.5 原材料混堆；-0.5 料场场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5 原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5 均匀性
24、 水灰比控制不稳定；-1 明显离析或明显超粒径；-1 接缝、传(拉)力杆 设立 接缝填筑不饱满密实，污染路面；-0.5 胀缝有明显缺陷；-0.5 传（拉）力杆位置不准确、不牢固；-0.5 养生 养生措施不满足规定；-1 交通管制不到位；-0.5 施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准 单位工程 分部工程 检查内容 扣分标准 路面工程 水泥砼面层 表面外观 混凝土板块断裂块数，高速公路和一级公路超过0.2%；其它公路超过0.4%；-1 混凝土板表面存在脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象；-0.5（对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温
25、缩产生的裂缝，可不扣分） 路面侧石应不顺直、曲线不圆滑；-0.5 基层 底基层 材料规格及存放 沥青原材储存温度不符合规定；-0.5 料堆未采用防雨防尘措施；-0.5 原材料混堆；-0.5 料场场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5 原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5 均匀性 明显离析或明显超粒径；-0.5 碾压 现场控制混乱，施工机具组合不合理；-0.5 现场含水量不适宜；-0.5 碾压轮迹明显；-0.5 养生 养生措施不满足规定；-1 交通管制不到位；-0.5 表面外观 表面不平整密实，存在坑洼现象；-0.5 施工接茬不平整、稳定；-0.
26、5 施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准 单位工程 分部工程 检查内容 扣分标准 桥梁工程 砼工程 材料规格及存放 原材料未采用防雨防尘措施；-0.5 原材料混堆；-0.5 场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5 原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5 均匀性 水灰比控制不稳定；-1 明显离析或明显超粒径；-1 湿接缝 混凝土不密实，施工不满足规范规定；-0.5 梁板存放 梁板存放不规范，存梁期不符合规定；-0.5 预拱度 预拱度设立不符合设计规定；-1 支座安装 支座位置不准确，存在偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象；-1 模板刚
27、度 模板不平整、变形；-1 养生 水泥混凝土养护不符合规范规定；-1 水泥混凝土在特殊环境（冬期、雨期等）下施工的防护措施不符合规定或无防护措施；-1 施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准 单位工程 分部工程 检查内容 扣分标准 桥梁工程 砼工程 外观 混凝土成品浇筑冷缝明显，有水印现象或色差较大；-0.5 混凝土成品表面有蜂窝、麻面、气孔现象；-0.5 混凝土成品表面有裂纹或裂缝；-0.5 混凝土成品有露筋现象；-0.5 混凝土成品表面有修补现象；-0.5 混凝土成品表面不平滑，模板接缝处不平顺，存在漏浆现象；-0.5 混凝土构件压浆不饱满；-0.5
28、 施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除解决时；-0.5 预制构件安装应不平整；-0.5 悬臂浇筑的各梁段之间接缝不平顺，色差明显，错台明显；-0.5 主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层未保护完好；-0.5 拱桥主拱圈线形不圆滑局部凹凸，拱圈存在裂缝；-0.5 梁板及接缝渗、漏水；-0.5 桥梁的内外轮廓线不顺滑清楚，-0.5 栏杆、护栏不牢固、直顺；-0.5 伸缩缝存在阻塞、变形、开裂现象；-0.5 泄水管安装阻水，桥面有低凹现象，排水不畅；-0.5 施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准 单位工程 分部工程 检查内容 扣分标准 桥梁工程 钢
29、筋 连接（焊接或 机械连接） 钢筋、机械连接器、焊条等不符合标准和设计规定；-0.5 钢筋不平直、表面有铁锈、焊渣、裂纹、裂皮等；-0.5 钢筋加工时，连接（长度、角度）、焊接或帮扎不规范，主筋连接时两筋不在同一轴线上，焊接时有咬筋现象，焊缝不饱满、存在裂纹、焊伤等；-0.5 存放 钢筋垫高不够，部分标记牌未挂；-0.5 钢筋雨天没及时覆盖；-0.5 现场钢筋未挂标记牌，料场局部混料；-0.5 钢筋场地较小，摆放较乱，有锈蚀现象；-0.5 预应力 预应力筋 制作及安装 预应力筋及波纹管表面不清洁、有明显锈迹；-0.5 管道定位不准、扭曲，锚垫板安装位置不准确；-0.5 预应力梁钢绞线放张后，采用电弧切割；-0.5 张拉及压浆 存在绞丝、绞束，滑（断）丝现象，切割不规范；-1 压浆操作不满足规范规定；-0.5 桩基施工 钻孔施工 钻孔施工不连续，记录不及时完整；-0.5 桩孔偏位超过允许范围；-1； 未及时进行检测及清孔；-0.5 砼浇筑 桩头破除不到位；-0.5 混凝土浇筑不连续，记录不及时；-1
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