管理行为主要检查内容及扣分标准江苏交通质监.doc

管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位质量目的与质量计划质量目的不明确、质量计划欠缺、实行不到位；-0.5组织机构及人员情况组织机构设立不符合规定及职责划分不明确；-0.5项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、实验室主任与协议相比的变更未获得相关部门批复；-0.5项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、实验室主任的持证情况有不符合协议或招标文献规定情况；-0.5质量责任制岗位、部门质量管理职责的建立全面或不符合现场规定；-0.5工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善；-0.5质量管理制度及重要工作流程质量管理制度建立不全面、及重要工作流程不合符现场实际情况或实行不规范；-0.5质量保证措施单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或贯彻不到位；-0.5施工准备阶段质量控制施工、廉政协议不全或无效，未归档；-0.5控制点联测滞后、有误或程序不符；-0.5质量控制单元划分滞后、有误或程序不符；-0.5未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制；-0.5材料供应商的比选不规范或比选资料不完善；-0.5材料采购程序不明确或未按章执行；-0.5材料采购与进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位；-0.5工地实验室未备案；-0.5工序（关键工序）流程、负责人不明确或未设立质量控制点；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位施工阶段质量控制开工报告（施工组织设计、施工技术方案）内容欠缺、程序不符、缺少针对性等或未进行动态管理；-0.5技术交底未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录；-0.5工程报验不及时，资料不完整或不规范；-0.5实验台账不完善；-0.5材料、标准实验、原始资料及报告缺失，不规范；-0.5材料质保书及留样缺失，不规范；-0.5实验人员情况与备案人员不一致，有变更；-0.5施工日记记录不全面或不符合实际；-0.5监理指令、监理工程师告知的收文不规范，签罢手续不齐全或解决存在问题未闭合；-0.5会议记录、纪要欠完整或不规范；-0.5质量问题解决的相关记录未记录或不闭合；-0.5分项工程评估情况及资料归档滞后或不全；-0.5质量活动的开展质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结，实行不到位；-0.5现场控制情况施工现场、料场的管理情况存在明显问题；-0.5现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）拌合站运营故障或不规范；-0.5专职人员手工记录与电脑记录相符存在矛盾，欠缺；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位实验室实验室超过授权范围出具实验报告；-0.5实验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查；-0.5未按规定对设备进行标记，未按规定对重要设备进行维护保养；-0.5重要设备无安全操作规程、使用记录；-0.5实验检测使用废止标准规范；-0.5实验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，实验检测报告不完整，实验检测频率不满足规范规定；-0.5出具虚假实验报告，编造虚假原始记录分；-1对比检查实验台帐、实验报告、仪器设备使用记录三个资料中的实验项目、实验人员等信息是否一致；-0.5外委实验项目、频率，是否所有原材料已按规定送检，是否建立外委实验台帐；-0.5试件制作、养生是否符合规范规定；-0.5材料质保书是否齐全，及时、有效；-0.5危险品是否设立专柜存放，是否有专人保管，是否建立了危险品领用记录；-0.5归档的资料文献应为原件；-0.5安全管理资料安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不贯彻；-1无总安全控制目的、分解目的，未实现安全控制目的；-0.5未按规定进行危险源辨识和评价或无相关评估记录，未发布高中度风险清单，未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案不具体、针对性不强；-0.5专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层，安全技术交底不具体、针对性不强；-0.5专项方案无审批手续，针对性不强，无验收记录；-0.5特殊工种未培训合格或无证上岗；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位安全管理资料安全培训教育（三级教育）无计划、无记录；-0.5未经安全培训或培训不合格上岗；-0.5未对高处作业人员进行相关体检；-0.5未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练；-0.5未针对也许的环境污染或破坏事件、事故制定应急预案或预案未贯彻；-0.5对于存在的安全问题未有效整改的，问题反复发生；-0.5未为施工人员办理保险或险种不符合规定；-1无安全经费使用计划及使用记录；-0.5安全监理联系单、安全监理工程师告知单未实行或未闭合；-0.5施工机械、安全设施相关安全资料（附：建筑机械安装质量检测报告、合格证）不齐全；-0.5机电安全未按规定对进场设备进行验收（含租入设备），大型设备(涉及特种设备）及大型设施（移动模架、挂蓝等）无安装方案，大型设备（涉及特种设备）及设施（挂蓝、移动模架）未制定巡查线路或未制定保养、维修计划；-1未建立设备台帐（含租入设备），大型设备（涉及特种设备）未实行定人定机定岗（三定），操作人员未按规定填写机械运转及交接班记录，大型设备（含特种设备）无履历书；-0.5特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在本地技术监督局检查、未获得本地技术监督局出具的检查资料、备案或检查合格证(牌)；-1未按照“临时用电方案”进行用电管理或用电不规范、管理记录不全面；-0.5现场安全管理施工现场安全警示牌、公告牌设立较少；-0.5缺少重大危险源警示标记；-0.5施工现场安全员未按规定到场；-0.5高空及现场用电安全措施不满足规定；-0.5重点火源的灭火设备配置局限性；-1管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准施工单位现场安全管理配电箱及闸刀开关无防护盖、电线设立不符合安全规定；-0.5现场施工人员未配戴安全帽、安全绳等安全保护用品；-0.5现场便道、便桥，高空、临边及水上作业等地带安全保障措施设立不到位；-0.5现场违反安全操作规程进行施工；-1施工用车及施工机械手续是否齐全；-0.5便桥及落差较大处是否采用安全措施；-0.5生活区是否满足安全生产规定；-0.5文明施工管理办公、生活区未分设，未采用砖结构或彩钢板活动板房，不能符合安全及消防规定；-0.5施工道路未硬化、排水不畅通、不能保持正常通行，施工现场是否采用降尘措施；-0.5现场施工组织是否合理；-0.5标志标牌是否到位、齐全，生产标语是否设立；-0.5施工人员是否挂牌上岗；-0.5未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、重要人员资质、重要管理制度、晴雨表等上墙；-0.5对周边环境的影响是否可以让群众接受；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准监理单位机构设立及人员配备组织机构设立不符合规定及职责划分不明确；-0.5专业监理工程师及以上人员与协议相比的变更未获得相关部门批复；-0.5监理人员的持证或培训情况有不符合协议或招标文献规定情况；-0.5准备工作工地实验室未备案；-0.5监理计划内容不全面、程序不符或执行不到位；-0.5监理细则内容不全面、程序不符或执行不到位；-0.5监理工作设计交底未参与、未澄清或记录不明确；-0.5施工组织设计、施工技术方案、开工报告未审批或意见不具操作性等；-0.5对施工单位质量保证体系的检查不全面或未见检查记录；-0.5对施工单位实验室的人员、设备、能力、制度的检查不全面或未见检查记录；-0.5控制点审核批复不及时或未平行复测；-0.5工程划分审批不及时或划分有误；-0.5质量监理未按协议规定审查工程分包计划和协议或未报建设单位批准；-1关键工序未签认、签认不及时或图像资料不全；-0.5工程材料抽检实验台账不完善；-0.5工程材料、标准实验的原始资料及报告缺失，不规范；-0.5施工单位工程材料资料审查、批复不及时；-0.5实体质量抽检原始资料及报告缺失，不规范；-0.5施工单位实体质量资料审查、批复不及时；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准监理单位质量监理巡视重点不明确，频率不满足规定或巡视记录不规范，旁站记录不完善；-0.5监理指令、监理工程师告知发文不规范，签罢手续不齐全或存在问题未闭合；-0.5质量问题解决未记录或不闭合；-0.5监理文献监理月报（含建设基本信息、存在问题、月度小结）不完善；-0.5监理日记不完善；-0.5工地会议会议内容不全，组织、有效性或及时性不到位；-0.5会议记录不完善；-0.5质量活动的开展质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结，实行不到位；-0.5实验室实验室超过授权范围出具实验报告；-0.5实验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查；-0.5未按规定对设备进行标记，未按规定对重要设备进行维护保养；-0.5重要设备无安全操作规程、使用记录；-0.5实验检测使用废止标准规范；-0.5实验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，实验检测报告不完整，实验检测频率不满足规范规定；-0.5出具虚假实验报告，编造虚假原始记录分；-1对比检查实验台帐、实验报告、仪器设备使用记录三个资料中的实验项目、实验人员等信息是否一致；-0.5外委实验项目、频率，是否所有原材料已按规定送检，是否建立外委实验台帐；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准监理单位实验室试件制作、养生是否符合规范规定；-0.5材料质保书是否齐全，及时、有效；-0.5危险品是否设立专柜存放，是否有专人保管，是否建立了危险品领用记录；-0.5归档的资料文献应为原件；-0.5安全管理资料安全检查巡视制度、紧急预案、安全监理细则不健全、责任不明确、未审批；-0.5未审查总包和分包单位的安全许可证；-0.5未审查总包方的安保体系和措施；-0.5未按规定对施工现场进行安全检查，安全检查无记录、无台账；-0.5；安全监理联系单、安全监理工程师告知单未实行或未闭合；-0.5重要施工机械进场报验申请表未审批；-0.5施工机械、安全设施验收核查表（附：建筑机械安装质量检测报告、合格证）不齐全；-0.5未检查工人三级安全教育记录卡、特殊工种上岗证；-0.5施工组织设计(方案)报审表未及时审批；-0.5安全专项方案申请表未及时审批；-0.5未检查钢管、扣件、安全网（检查报告、全国工业产品生产许可证）；-0.5未检查施工用电、机械设备的安全状况；-0.5未检查施工安全技术交底情况；-0.5未巡视、检查、督促施工方安全生产技术方案措施的贯彻，未检查施工现场文明施工、消防安全、发现隐患未及时提出整改；-0.5对容易引发安全的工序部位未实行跟踪监督和旁站；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准监理单位安全管理资料安全监理日记及安全监理工作月报表内容不具体或不符合规定；-0.5未为监理人员办理保险或险种不符合规定；-1无安全经费使用计划及使用记录；-0.5未能对施工单位的安全管理行为进行有效监督；-1文明施工管理办公、生活区未分设，未采用砖结构或彩钢板活动板房，不能符合安全及消防规定；-0.5现场监理组织是否合理；-0.5监理人员是否挂牌上岗；-0.5未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、重要人员资质、重要管理制度、晴雨表等上墙；-0.5未能对施工单位的文明施工行为进行有效监督；-1管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准建设单位组织机构设立及人员配备组织机构设立不符合规定及职责划分不明确；-0.5人员配备不能满足工程需要；-1交通工程质量责任制贯彻岗位、部门质量管理职责建立不全面或不符合现场规定；-0.5工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善；-0.5项目基本建设程序办理情况不及时、未办理或资料不全；-0.5质量监督手续未办理或资料不完善；-0.5质量及安全管理目的、制度质量及安全管理目的、制度未建立或建立不全；-0.5对参建单位质量及安全管理的督促及考核实行过程中督促、考核不到位；-0.5施工工期控制控制不规范或存在随意压缩工期；-0.5施工、监理重要人员调整批复不及时或不完善；-0.5管理行为重要检查内容及扣分标准检核对象检查内容扣分标准建设单位施工过程中对工程进行检查的情况质量、安全、人员履约等未检查或无记录；-0.5质量问题、质量事故及重大隐患解决；对有关检查整改贯彻情况未建立制度，解决不及时、不规范；-1对质量通病治理活动的管理、执行情况未形成指导文献下发或未督促有关单位执行；-0.5对设计现场服务及设计变更的管理设计人员现场服务不及时、存在问题；-0.5重大设计变更报批手续不齐全、不规范；-1交工验收情况单位、分部工程交工验收申请、组织不及时、存在问题；-0.5施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准单位工程分部工程检查内容扣分标准路基工程土石方碾压现场含水量不适宜；-0.5施工机具组合不合理；-0.5掺灰土施工中，未打方格进行布灰，无法保证掺灰量及均匀性；-0.5路基压实成型并自检合格后，表面轮迹较明显；-0.5路基压实成型并自检合格后，表面出现“起皮”、“龟裂”、“弹簧”、“放炮”现象；-1临时排水未开挖排水沟减少地下水位；-0.5路基排水不畅，路基边沟积水过多，导致路基下部被水浸泡；-1分层厚度无法满足规定，与压实功效不匹配；-1软基解决沉降观测未按规定进行设立、布点和观测；-1砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝应密实牢固，不符合规定；-1路面工程沥青砼面层材料规格及存放沥青原材储存温度不符合规定；-0.5料堆未采用防雨防尘措施；-0.5原材料混堆；-0.5料场场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5摊铺和碾压现场控制混乱，施工机具组合不合理；-0.5沥青混合料级配不稳定或不符合设计规定；-1沥青混凝土施工时，各温度、速度不满足规定；-1施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准单位工程分部工程检查内容扣分标准路面工程沥青砼面层均匀性油石比与设计偏差较大；-1空隙率较大，沥青填充不饱满；-1有明显离析或明显超粒径；-1层间解决未及时清除表面污染；-0.5粘层油用量不满足规定；-0.5交通管制不到位；-0.5表面外观表面不平整密实，存在松散、油包、油丁、波浪、泛油、封面料明显散失现象；-0.5碾压轮迹明显；-0.5面层与路缘石及其他构筑物未密贴接顺，存在积水现象；-0.5水泥砼面层材料规格及存放沥青原材储存温度不符合规定；-0.5料堆未采用防雨防尘措施；-0.5原材料混堆；-0.5料场场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5均匀性水灰比控制不稳定；-1明显离析或明显超粒径；-1接缝、传(拉)力杆设立接缝填筑不饱满密实，污染路面；-0.5胀缝有明显缺陷；-0.5传（拉）力杆位置不准确、不牢固；-0.5养生养生措施不满足规定；-1交通管制不到位；-0.5施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准单位工程分部工程检查内容扣分标准路面工程水泥砼面层表面外观混凝土板块断裂块数，高速公路和一级公路超过0.2%；其它公路超过0.4%；-1混凝土板表面存在脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象；-0.5（对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分）路面侧石应不顺直、曲线不圆滑；-0.5基层底基层材料规格及存放沥青原材储存温度不符合规定；-0.5料堆未采用防雨防尘措施；-0.5原材料混堆；-0.5料场场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5均匀性明显离析或明显超粒径；-0.5碾压现场控制混乱，施工机具组合不合理；-0.5现场含水量不适宜；-0.5碾压轮迹明显；-0.5养生养生措施不满足规定；-1交通管制不到位；-0.5表面外观表面不平整密实，存在坑洼现象；-0.5施工接茬不平整、稳定；-0.5施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准单位工程分部工程检查内容扣分标准桥梁工程砼工程材料规格及存放原材料未采用防雨防尘措施；-0.5原材料混堆；-0.5场地未硬化，未采用有效的排水措施；-0.5原材料材料牌未设立或信息不完整；-0.5均匀性水灰比控制不稳定；-1明显离析或明显超粒径；-1湿接缝混凝土不密实，施工不满足规范规定；-0.5梁板存放梁板存放不规范，存梁期不符合规定；-0.5预拱度预拱度设立不符合设计规定；-1支座安装支座位置不准确，存在偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象；-1模板刚度模板不平整、变形；-1养生水泥混凝土养护不符合规范规定；-1水泥混凝土在特殊环境（冬期、雨期等）下施工的防护措施不符合规定或无防护措施；-1施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准单位工程分部工程检查内容扣分标准桥梁工程砼工程外观混凝土成品浇筑冷缝明显，有水印现象或色差较大；-0.5混凝土成品表面有蜂窝、麻面、气孔现象；-0.5混凝土成品表面有裂纹或裂缝；-0.5混凝土成品有露筋现象；-0.5混凝土成品表面有修补现象；-0.5混凝土成品表面不平滑，模板接缝处不平顺，存在漏浆现象；-0.5混凝土构件压浆不饱满；-0.5施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除解决时；-0.5预制构件安装应不平整；-0.5悬臂浇筑的各梁段之间接缝不平顺，色差明显，错台明显；-0.5主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层未保护完好；-0.5拱桥主拱圈线形不圆滑局部凹凸，拱圈存在裂缝；-0.5梁板及接缝渗、漏水；-0.5桥梁的内外轮廓线不顺滑清楚，-0.5栏杆、护栏不牢固、直顺；-0.5伸缩缝存在阻塞、变形、开裂现象；-0.5泄水管安装阻水，桥面有低凹现象，排水不畅；-0.5施工工艺及外观重要检查内容及扣分标准单位工程分部工程检查内容扣分标准桥梁工程钢筋连接（焊接或机械连接）钢筋、机械连接器、焊条等不符合标准和设计规定；-0.5钢筋不平直、表面有铁锈、焊渣、裂纹、裂皮等；-0.5钢筋加工时，连接（长度、角度）、焊接或帮扎不规范，主筋连接时两筋不在同一轴线上，焊接时有咬筋现象，焊缝不饱满、存在裂纹、焊伤等；-0.5存放钢筋垫高不够，部分标记牌未挂；-0.5钢筋雨天没及时覆盖；-0.5现场钢筋未挂标记牌，料场局部混料；-0.5钢筋场地较小，摆放较乱，有锈蚀现象；-0.5预应力预应力筋制作及安装预应力筋及波纹管表面不清洁、有明显锈迹；-0.5管道定位不准、扭曲，锚垫板安装位置不准确；-0.5预应力梁钢绞线放张后，采用电弧切割；-0.5张拉及压浆存在绞丝、绞束，滑（断）丝现象，切割不规范；-1压浆操作不满足规范规定；-0.5桩基施工钻孔施工钻孔施工不连续，记录不及时完整；-0.5桩孔偏位超过允许范围；-1；未及时进行检测及清孔；-0.5砼浇筑桩头破除不到位；-0.5混凝土浇筑不连续，记录不及时；-1