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固定资产处置流程.docx

1、固定资产处置流程说明编号流程步骤角色流程步骤描述时限 01 使用部门提出固定资产处置申请各部门资产管理员 [R01][C01] 1. 对于使用期满、正常报废的固定资产，各部门资产管理员依据实际情况填写《固定资产处置申请》，注明报废理由，提出报废建议。 2. 对于使用期未满、非正常报废的固定资产，由固定资产使用部门提出报废申请，填写清楚《固定资产处置申请单》，注明报废理由，估计清理费用和可回收残值、预计出售价值。 3. 对于暂不使用，但以后可能有再次利用价值的固定资产，由固定资产使用部门依据实际情况填写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封

2、存申请单》，注明闲置、封存理由。 1天-7天 02 使用部门经理审批各部门经理 [C02 ] 1. 各部门经理对本部门的固定资产处置申请进行审批。 2. 审核通过转至03步骤，审核未通过，转至01步骤。 1天一3天 03 鉴定小组审核使用部门相关人员、资产管理员、财务部门相关人员 [C03] 鉴定小组人员对于使用部门上报的固定资产处置申请，结合公司实际情况，审核是否符合处置要求： 1. 对于正常报废的固定资产，审核是否超过或达到使用年限，且不能继续使用. 2. 对于非正常报废的固定资产，审核是否符合以下情况： (1) 。因工艺设置改变和技

3、术进步而遭淘汰，需要更新换代； (2) .严重损毁，使固定资产失去了原有的功能且无法恢复到正常使用状态； (3) 申请报废的固定资产虽没有超过使用年限，但实际工作量超过其产品设计工作量，且继续使 1天一7天编号流程步骤角色流程步骤描述时限用易发生危险. 3.审核未通过，转至01步骤，审核通过，转入04步骤。 04 总经理审批总经理 [C04] 总经理依据鉴定小组意见，结合实际情况作出审批。审批未通过，转至01步骤，审批通过，转至 05步骤。 1天一3天 05 编制固定资产处置报告资产管理员 [R02][C05] 1

4、如需报废、变卖的固定资产，资产管理员根据审批后的《固定资产处置申请单》，依据使用部门建议的处置方式结合实际情况，填写《固定资产处置定价申请单》，上报处置方式、处置价格、处置过程。 2. 对于暂不使用，但以后可能有再次利用价值的固定资产，由固定资产使用部门依据实际情况填写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封存申请单》，注明闲置、封存理由，报公司领导批准以后,进行闲置封存处理。 1天一30天 06 资产管理部经理审批资产管理部经理 [C06] 资产管理部经理依据《固定资产处置申请单》、《固定资产处置定价申请单》进行审核。审核通过，转至07步骤，审核未通过，转至05步骤。 1天-3天 07 总经理审批总经理 [C07 ] 总经理依据《固定资产处置申请单》、《固定资产处置定价申请单》进行审核。审核通过，转至08 步骤，审核未通过，转至05步骤。 1天一3天 08 固定资产处置使用部门相关人员、财 [C08] 1天-30天编号流程步骤角色流程步骤描述时限务部门相关人员、资产管理员使用部门相关人员、财务部门相关人员、资产管理员以审批后的《固定资产定价处置申请单》作为固定资产处置依据，共同参与固定资产的处置.