软件操作手册样本.doc

麦
收
软
件
操
作
手
册

第一章 软件登录
1.1 麦收软件概述
1.2 登录麦收软件
1、 一方面双击打开桌面上名为“服务程序”文献；如图： à 打开之后是如下界面

把这个最小化就OK了！
2、 双击打开桌面上名为“麦收软件”文献；如图：
à打开之后是如下界面

这里是帐套选取，本软件是多帐套，各个帐套之间是独立互不相干；双击帐套名称打开软件；界面如下：

此时顾客名为管理员顾客“000”，其密码默以为“8888”。
然后鼠标点击“登陆”，或者敲两下键盘上回车键；登陆系统。
第二章 基本档案
2.1 主界面简介

系统大体分为3某些，左边为功能选取、右边空白为显示区、上边横排为快捷按钮。
2.2 基本档案
点击“基本档案”，会显示出基本档案菜单中选项

1、颜色：单击“颜色”如下图：

点击“新增”，增长新颜色，如图：

“颜色代码”：
如果条码可以扫描则要分析条码编码规则，普通为：货号+色号+尺码。此时输入“颜色代码”就为条码上色号。
如果不规定扫描，则可以依照自己需求编码。
“颜色名称”
输入“颜色代码”相应颜色名称。
然后点保存，这样一种新颜色就建好了。
如果需要修改颜色，则双击相应颜色，这时颜色“颜色代码”不能修改。
2、 尺码
单击“尺码”如下图：

点击“新增”，增长新尺码，如图：

“尺码代码”
如果条码可以扫描则要分析条码编码规则，普通为：货号+色号+尺码。此时输入“尺码代码”就为条码上尺码。
如果不规定扫描，则可以依照自己需求编码。
“尺码名称”，输入相应尺码名称
“行位置” 、“列位置”；
例如：衣服尺码为S-XL码，鞋子尺码为 38-43码；把同一种类尺码放在同一行。这样尺码显示就会很美观。如：上图中 XL 码，就是第一行第四列
然后点保存。
3、 尺码组
尺码组就是把相似行尺码提成一种类，更以便管理尺码。
点“尺码组”à新增à 输入尺码组代码和尺码组名称，然后在下面勾选上本类尺码组尺码；如图：

这样就是把衣服尺码归为一类
点保存。

4、 单位
点击“单位”à“新增”à输入单位代码和单位名称à点保存
品牌、大类、年度、季节、款式都以此类推。
5、 商品档案
点击“商品档案” à新增，如下图：

“商品代码” ：输入就是货号；
“商品名称”：输入就是品名；
“助记符”： 针对是有老货号，或者货号不统一
单位、品牌、大类、季节、款式、年份都是类推。
“尺码”：在相应尺码前打上勾，然后点向右箭头；或者选取到尺码组
“颜色”：点击颜色，在需要颜色前面打上勾，然后点击向右箭头。
“其她”：点击其她，如下图：

其中“进价”、“批发价”、“零售价”可以都统一输为零售价(合用于进价、批发价都是按照零售价折扣)，也可以分别输入不同价格。
“保存”：把当前保存并退出。
“保存并复制”： 会把当前保存下来，不会退出，除了商品代码不会保存之外其她所有信息都会保存下来，这样会加快建立基层资料速度。
6、 客户档案
点击“客户档案” à“新增”，如下图：

“客户性质”：分为三种：1、直营店，只管库存；2、加盟店，管库存和往来帐；3、批发散户，只管往来帐不论库存。
“折扣”：是给加盟店或者批发散户价格，是按照零售价多少折。如果客户不是按照折扣拿货，直接默认1折就可以了。
“店铺类型”：选取为MSPOS。
7、 供货商档案
点击“供货商档案” à 新增，输入供货商信息，其中“折扣”是供货商给我进价是按照零售价多少折，如果不是按照折扣进货则是1折。
8、 仓库档案
点击“仓库档案” ，可以看到仓库信息，直营店和加盟店在新增客户档案时候就会自动新增仓库档案。操作办法就和前面同样。
9、 店员，操作办法和前面都类似。
第三章 会员管理
1、VIP类别
点击“VIP类别” à 新增 ，如下图：

VIP类别就是会员类别，例如：金卡、银卡、钻石VIP
折扣，就是该开类别享有折扣。
3、 VIP档案
点击“新增”，如下界面：

VIP代码 就是会员卡卡号。卡类别就是选取是金卡还是银卡或者是钻石VIP，选取完了卡类别之后折扣会自动上去。灰色框是不能填，这是依照系统生成。
4、 积分调节单
积分调节单用于起初积分调节和积分换礼物等。
点击“积分调节单” à 新增 如图：

输入VIP卡号，选取积分调节类型，输入调节积分，然后点“保存”à“拟定”。
5、 VIP储值单
操作办法和VIP积分调节单类似。

第三章 进货管理
进货管理

进货
针对是 我 向供货商进货
进货管理à采购进货单à新增à敲两下回车à在下面输入这次进货货号(如图一)à敲回车à在相应颜色尺码处输入数量（图二）à点拟定à点提交（如果尚有其她货要掉，则以此类推。）à有货号输入完了之后点保存à检查无误之后点确认à如果我当前向供货商付款了，就再点结算（图三）。然后选取付款方式à输入付款金额。点保存à确认à如果付款金额和实际货款有差别（如： 货款1002.5 我实际付款1000元。2.5元就算了）à这时就要做应付调节单à结算管理à应收调节单à点新增à选取供货商(直接敲回车)à输入调节金额(这时输入金额就是 -2.5元)à保存à确认

图一：

图二：

图三：

退货
我向供货商退货（操作界面类似就不再截图了）
进货管理à采购退货单à新增à敲两下回车à在下面输入这次退货货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入数量à点拟定à点提交（如果尚有其她货要掉，则以此类推。）à所有货号输入完了之后点保存à检查无误之后点确认à这时供货商会欠我钱，如果供货商当前向我付款了，就再点结算。然后选取付款方式à输入付款金额。点保存à确认à如果付款金额和实际货款有差别（如： 货款1002.5 我实际付款1000元。2.5元就算了）à这时就要做应付调节单à结算管理à应收调节单à点新增à选取供货商(直接敲回车)à输入调节金额(这时输入金额就是 -2.5元)à保存à确认。

采购记录
用于查询某段时间采购状况
如下图：

默认查询时间是一种月。可以修改开始日期和终结日期。
如果想只看到某些款，在货号背面有一种小按钮，点一下，左边选取某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图
在仓库栏背面有一种小按钮 点一下，在需要看仓库前面打上钩à点确认à点查询。

第四章 调拨管理
调货
调拨
针对是 向直营店发货

调拨管理à商品调拨单à点新增à上下键选取到要调给那一种店铺(如图一)，à敲键盘回车键à在下面输入货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入调拨数量（图二）à点拟定à点提交à如果还要调其她款，继续输入货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入数量à点拟定à点提交（如果尚有其她货要掉，则以此类推。）à所有货号输入完了之后点保存à检查无误之后点确认à点发出à点收货。

图一：

图二：

调拨退货
针对直营店向我退货（界面类似）

调拨管理à商品调拨退单点新增à上下键选取到是那一种店铺退给我，à敲键盘回车键à在下面输入货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入退给我数量à点拟定à点提交à如果还要调其她款，继续输入货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入数量à点拟定à点提交如果尚有其她货要掉，则以此类推。）à所有货号输入完了之后点保存à检查无误之后点确认à点发出à点收货。
调拨记录
用于查询某段时间调货状况如下图：

默认查询时间是一种月。可以修改开始日期和终结日期。
如果想只看到某些款，在货号背面有一种小按钮，点一下，左边选取某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图
在仓库栏背面有一种小按钮 点一下，在需要看仓库前面打上钩à点确认à点查询。
第四章 批发管理
批发

批发
针对是 向批发商和加盟商发货

批发管理里面批发销货单à新增à选取到某一种批发商或者加盟商(敲回车,如图)。à输入详细批发货号（敲回车）à在相应颜色尺码处输入批发数量à点两次拟定à如果尚有批发其她款，继续输入货号à在相应颜色尺码处输入数量à点两次拟定à以此类推有其她款继续输入就OK。款输入完了之后，点保存à仔细检查单子与否有错à若有错在相应处修改à若没错就点确认。à打印中选取原则打印，这时会显示出来客户欠款多少。如果客户付款了，就在点结算。然后选取付款方式à输入付款金额。点保存à确认à如果付款金额和实际货款有差别（如： 货款1002.5 客户付款1000。2.5元就算了）à这时就要做应收调节单à结算管理à应收调节单à点新增à选取客户à输入调节金额(这时输入金额就是 -2.5元)à保存à确认。

批发退货
针对是 批发商和加盟商向我退货

批发管理里面批发销货单à新增à选取到某一种批发商或者加盟商(敲回车)。à输入详细批发退回来货号（敲回车）à在相应颜色尺码处输入批发数量à点两次拟定à如果尚有批发其她款，继续输入货号à在相应颜色尺码处输入数量à点两次拟定à以此类推有其她款继续输入就OK。款输入完了之后，点保存à仔细检查单子与否有错à若有错在相应处修改à若没错就点确认。à打印中选取原则打印，这时会显示出来客户欠款多少。如果客户付款了，就在点结算。然后选取付款方式-->输入付款金额。点保存à确认à如果付款金额和实际货款有差别（如： 货款1002.5 客户付款1000。2.5元就算了）à这时就要做应收调节单à结算管理à应收调节单à点新增à选取客户à输入调节金额(这时输入金额就是 -2.5元)à保存à确认。
批发记录
用于查询某段时间调货状况如下图：

默认查询时间是一种月。可以修改开始日期和终结日期。
如果想只看到某些款，在货号背面有一种小按钮，点一下，左边选取某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。如下图
在仓库栏背面有一种小按钮 点一下，在需要看仓库前面打上钩à点确认à点查询。

第六章 零售管理

零售销货单：
针对 替其她直营店录销售或者补录

在零售管理à零售销货单à新增-à键盘上下键选取到那一种直营店--à敲回车-à在下面输入零售货号在下面输入货号-->敲回车--->在相应颜色尺码处输入数量-->点拟定--->点提交--->如果还要调其她款，继续输入货号-->敲回车-->在相应颜色尺码处输入数量-->点拟定-->点提交如果尚有其她货，则以此类推。）--->所有货号输入完了之后点保存-->检查无误之后点确认-à点确认之后会出来一种付款框--à对照手工单子和软件查看总数和总金额à点确认。

前台收银：

在“输入”处输入货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘上下键选取到详细颜色尺码，然后再敲“回车”，这样该件货品信息在上方显示区显示出来，在左下方会显示出该次货品总额、导购和会员。在右下方则是操作按钮。
销货：
在“输入”处输入货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘上下键选取到详细颜色尺码，然后再敲“回车”。
例如：顾客要买A2C5237卡其色M码和A2C5229白色L码。（同步这位顾客又是会员，那么就必要先输入会员。点击“会员”，或者按键盘“F2”，输入会员卡号，敲“回车”，然后在输入货号。这时这个会员相应折扣就会自动打折。）
删行：删除错误哪一行，例如：顾客买了3个款，这时所有都已经输上去了，但是顾客突然说某个款不要了，那么这时就点到那一种款，点“删行”。
数量：例如：顾客要买A2C5237卡其色M码两件衣服，那么此时就可以点“数量”然后输入要买多少件，然后敲“回车”。
颜色：在输入货号之后，选取颜色时候选取错了，此时就点击“颜色”选取到对的颜色然后点击“确认”
尺码：在输入货号之后，选取尺码时候选取错了，此时就点击“尺码”选取到对的尺码然后点击“确认”
折扣：选中要打折商品点击“折扣”。输入折扣然后敲回车。如果尚有其她款要打折办法同样。

单价：是修改某件商品单价。例如：某件商品是209元，顾客讲价少9元。那么就可以点击“单价”，输入200元。
挂单：例如：有顾客排队结账，但是有位顾客结账时突然还想去买，但是单子都已经输上去了，这时就可以用“挂单”，这位顾客继续去选她商品，背面顾客继续结账
取单：当这位顾客选好之后再回来结账，就用“取单”就会显示出刚刚挂单单子
整单折让：例如：顾客买了3件商品总金额是761.5。顾客说1.5就算了，那么就用到“整单折让”，点击“整单折让”输入折让金额，此时输入金额为1.5，
然后敲回车。这里输入金额是少多少钱输入多少钱。
最后点“付款”，输入金额，是刷卡或者钞票或者券或者VIP储值。

退货：

在“输入”处输入要退回货货号（或者用扫描枪扫描条码），输入之后敲“回车”，用键盘上下键选取到详细颜色尺码，然后再敲“回车”。然后点“退货”，这时金额会显示为负数。然后点“付款”。

换货： 就是做一种退货和一种销货。
库存查询：点击“库存查询”à点击“查询”。如果想只看到某些款，在货号背面有一种小按钮，点一下，左边选取某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。
销售查询：点击“销售查询”à点击“查询”。 如果想只看到某些款，在货号背面有一种小按钮，点一下，左边选取某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询。“开始日期”和“终结日期”可以依照自己得需要修改。

零售记录：同“销售查询”是同样

库存管理

仓库盘点单
库存管理à仓库盘点单à点新增à选取盘仓库(某个店铺)à选取日期-à在下面输入货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入退给我数量à点拟定à点提交à如果还要调其她款，继续输入货号à敲回车à在相应颜色尺码处输入数量à点拟定à点提交如果尚有其她货要掉，则以此类推。）à所有货号输入完了之后点保存à检查无误之后点确认。

“导入”：可以导入盘点机

做了盘点单之后，当天不能再做销售

仓库盈亏单
库存管理à仓库盈亏à点新增à选取盘仓库(某个店铺)à选取日期（这时选取仓库和日期一定要和仓库盘点中仓库和日期一致）à点生成盈亏（某些盈亏和所有盈亏）à点所有盈亏à点确认

通过上面两个环节把软件里面库存纠正为实际盘点库存

商品移仓单
“商品移仓单”就是和店铺系统中“店店调拨”，店铺系统中做了“店店调拨”在这里就会显示出来。
在后台系统中也可以做“店店调拨”。点击“商品移仓单”à点击“新增”à选取移出店铺à选取移入店铺。然后操作办法都和其她单子都同样。

货品库存状况表
“货品库存状况表”和“前台收银”中“销售查询”同样

结算管理

应收调节单、应付调节单、销货收款单、进货付款单在前面已经简介过。
应收客户一览表 直接点击“记录”，记录出客户欠款
应付供货商一览表 直接点击“查询”记录出还欠供货商多少货款

报表中心
重要用于查账
货品进销存记录
在仓库栏背面有一种小按钮点一下，在需要看仓库前面打上钩à点确认à点查询。（如果想只看到某些款，在货号背面有一种小按钮，点一下，左边选取某种类型，然后点刷新，然后在右边全选或者在某个款前面打上钩，然后点确认，然后点查询）

货品进销存流水账 操作 同上

系统设立

顾客权限：
管理登陆顾客信息

点新增增长登陆顾客，如下图

其中“进价”点右边下拉菜单，选取该顾客能否看到进价。

设立顾客该顾客权限
选中该顾客，点击“权限”。如下图

“模块权限”中在需要让该账户看到模块打上勾。
供货商权限、客户权限、仓库权限、大类权限，如下图：

例如：新增001登陆顾客之后，在“供货商权限”中，如果点“不控制”那么该顾客就能看到所有供货商信息，如果只想让她看到某些供货商信息那么就点“新增”，在需要看到供货商前面打上勾，然后点拟定。客户权限、仓库权限、大类权限操作办法同样。

参数设立

“零售设立”：如果要自动打印出小票，那么就在“自动打印小票”背面打上勾。
负库存控制，就是说店铺在前台收银时候，如果该款库存是0，那么这单销售就不能做成功。
金额显示位数：就是说最后金额是小数点后几位。
“系统设立”：

单据查询时间范畴：在查询单据时候显示天数。
单据默认显示天数：单据显示天数。

单据标志位清空

此操作为逆操作，就是修改已经确认了单子。此操作详细办法请征询麦收科技。

做完上面单据标志位清空，一定得做“库存维护”和“应收应付往来维护”。