1、XXX弓弩机械文件编号版本号页版号文件名称数据分析控制程序共3页第1页1目的通过对数据的收集、分析和改进，以证实质量体系的适宜性与有效性，获得质量体系持续改进。2适用范围适用于本公司产品生产、质量体系运行各过程相关数据确实定、收集和分析。3职责体系推行小部负责管理各部门数据收集、分析、评价及处理情况，检查相关部门对质量体系运行信息的 收集、分析和处理。3.1 业务部负责顾客满意度信息、合同执行及交货信息、客户产品质量反应信息的收集、分析和处理。3.2 各相关部门负责本部门相关过程质量信息数据的收集、分析和处理。4流程图支持者输入活动输出负责衡量业务部顾客满意度信息、订单o顾客满意度调查表业务部
2、次/年执行情况、客户信息数据收集合同履约率、信息传递单次/月质验部原材料质量信息零部件/产品检验报告、不产品质量信息合格品处理单质验部零件过程检测表/现场检验次/月各部门过程质量信息报表、供应商评审表各部门生产计采购信息内审审核报告、管理评审采购部划部质量管理体系的运行信报告、质量目标、第二/第质量体系体系推息等三方审核发现小部行小部责任部提供的数据统计技术责任部门门选择统计方法提供的数据、统计技术数据分析报告责任部门责任部数据分析门数据分析报告原因分析报告责任部门原因分析责任部门纠正预防措施报告纠正措施跟踪检查责任部门改进控制程序责任部（ 姑曲 ）n5要求选择统计方法a）对于市场、顾客满意度
3、、质量、审核分析一般采用调查表；b）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调杳表法；当合格率低于质量目标的控 制时，可采用排列图、因果分析图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠 正或预防措施；c）对过程的监视和测量采用控制图法；统计方法实施要求a）行政部负责部织对有关人员进行统计方法培训；b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。5.1 对统计方法适用性和令.效性的判定：a）是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；O是否提高了产量、效益和效率；d）是否降低了本钱，提高了质量水平和经济效益。各部
4、门每月部织对本部门统计方法的应用记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相 应的纠正预防措施，执行改进控制程序。5.2 统计记录的管理各部门按照记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。6相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1管理评审报告质量体系小部3年2成品检验报告质验部3年3顾客满意度调查表业务部3年4零件/产品检测表质验部3年5入库单仓管员3年6不合格品处理单质验部3年7零件过程检测表制造部3年8现场检验报表（一）装配车间3年9内部质量体系审核报告行政部3年序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限10合同履约率报表业务部2年11供应商评审表生产计划部3年6相关文件XX/QP02-2015记录控制程序XX/QP27-2015改进控制程序批准/日期:编制/日期：审核/日期:
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