1、合规性评价控制程序责任主控部门审核（主管领导）批准（管代）签字安全管理部行政卫生保卫部日期2006.7.182006.7.182006.7.181. 目的对遵守法律、法规和其它要求的执行情况定期进行自我评价，确保对环境影响的有效控制，以约束自身的环境行为。2. 适用范围适用于公司活动、产品和服务与适用的环境法律、法规、环境标准（国家标准和本市地方标准）及其它要求的符合性的评价。3. 职责3.1安全管理部是本程序的主控部门，负责本程序的编制、修改和运行控制，并负责收集公司活动、产品和服务中遵守法律法规的信息资料。负责组织环境合规性评价工作，并将评价结果形成报告。3.2行政卫生保卫部负责收集公司范
2、围内的行政后勤活动中守法遵章基本情况资料。参加公司组织的合规性评价，并对评价结果所反映出的主管系统环境管理问题指导责任单位/部门改进。3.3公司各相关部门，负责提供本部门环境保护方面遵守法律、法规和其它要求的信息。3.4项目部、分公司负责本单位法律、法规和其它要求的合规性评价。对本单位环境管理问题，制定并实施有针对性的改进措施。4. 工作程序4.1 评价时所依据的标准为公司召开合规性评价会议之前，所登录的“环境保护法律法规和其它要求清单”的内容。4.2 评价信息的内容和来源4.2.1评价信息的内容公司施工生产、产品与服务、生活办公等产生的环境因素，应考虑如下几方面：a. 噪声排放的情况；b.
3、废水排放的情况；c. 扬尘控制情况；d. 固体废弃物处置情况；e. 材料管理、化学品、危险品控制管理情况；f. 能源、资源管理情况；g. 消防安全管理情况；h. 合同评审、工程分包管理情况；i. 劳务分包管理情况；j. 机械设备管理情况；k. 相关方（业主、分包方、社区）的报怨、投诉等；l. 排污许可证的获得。4.2.2评价信息的来源4.2.2.1 市、区（县）环保局、城管大队、建委等政府监察执法机构和现场检查表彰、批评记录，向公司有关责任单位、部门下达的整改通知书。4.2.2.2政府有关部门的会议通报等。4.2.2.3 报纸、电视等新闻媒体的报道。4.2.2.4 各级管理部门在检查中确认的违
4、反或遵守环境保护法律、法规及其它要求（行政规章）的现场事实纪录。4.2.2.5 日常监测记录统计分析，内、外审中确认的不合规性环境管理事实记录。4.2.2.6 委外监测或接受政府强制性监测报告。4.3评价周期公司规定每年进行两次（6月、12月）合规性评价工作。如果出现环境事故或相关方投诉时及时补加评审。4.4评价方法4.4.1公司各有关部门、项目部、分公司依据本职能适用的法律、法规及其他要求的有关内容，结合日常执行情况、检查（4.2.2）记录，得出评价结果报公司安全管理部。4.4.2安全管理部进行汇总，每年6月、12月分别负责组织行政卫生保卫部、工程管理部、工程技术部、企管部、企业经营部等部门
5、负责人，组成评价组，召开合规性评价会议。会上由安全管理部，将汇集的合规性情况报告和相关资料进行公布，与会人员进行分析、评议。通过评议，对公司活动、产品和服务中守法遵章的情况作出结论性评价并形成报告。4.5评价结果的应用公司各有关部门、项目部、分公司应对合规性评价结果，如有不符合（或潜在不符合）发生时，由责任部门/单位分析原因，制定相应的纠正、预防措施，并组织、实施和落实。5. 相关文件5.1文件和法律、法规控制程序（ZHS-QHSE-01）5.2环境因素识别、评价、目标、指标和管理方案控制程序（ZHS-QHSE-03）5.3工作过程环境保护控制程序（ZHS-QHSE-19）5.4环境监测控制程序（ZHS-QHSE-27）6.相关记录6.1合规性评价报告 ZHS-31-1
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
