项目工程质量评估管理制度.doc

项目工程质量评估管理制度

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2011-6-13
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1．目的
1.1. 采用过程测量方法，评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。
1.2. 统一产品质量评估的组织、方法和流程。
1.3. 通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。1.4. 确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。
1.5. 判断城市公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到提高质量稳定性以及精细化管理的目标。
2．适用范围
本流程适用于时代地产辖下各在建项目（自正式开工至竣工交付）。
3.职责
3.1.项目管理中心
3.1.1. 制定项目产品质量评估工作执行细则。
3.1.2. 组织项目产品质量评估工作。
3.1.3. 编制项目产品质量评估报告。
3.1.4. 跟踪城市公司项目的整改措施，100%复查质量存在高风险项目。
3.1.5. 共享各项目的成功经验和教训。
3.2.城市公司项目部
3.2.1. 负责评估工作的现场安排。
3.4.2. 制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。
3.4.3. 督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项，并提交反馈报告。
3.4.4. 负责对本项目工程质量整改措施的落实。
4.项目评估内容，包括：质量风险评估、产品质量管理评估两部分
4.1.质量风险评估
4.1.1.评估内容
项目质量风险评估内容的纬度指标必须包含但不限于以下三个方面：施工计划；质量通病控制；安全环保
4.1.1.1.施工计划：包括施工控制计划的合理性及执行情况。
4.1.1.2.质量通病控制：包括渗漏、空鼓/开裂、观感质量、成品保护标准/方案可靠性及执行情况，分四个维度进行评估。
4.1.1.3.安全环保：包括安全文明施工措施，建筑节能/空气质量保证措施可靠性及执行情况，分两个维度进行评估。
4.1.2.评估分级
项目质量风险评估根据项目质量风险发生概率和影响程度分析，实施A、B、C三级评价。
A级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；
B级：问题较少，或预测潜在一定质量风险，处于可控范畴；
C级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。
4.2.产品质量管理评估
4.2.1.评估内容
产品质量管理评估包括：项目实体质量（包括：实测实量、观感质量）（占70%）；安全文明管理（占20%）；内业资料管理（占10%）。
4.2.1.1.评估内容详见《工程质量管理评估检查表（编号：GC-04-062）》。
4.2.1.2.实测实量具体操作详见《实测实量操作指引（编号：JS-02-001）》
4.2.1.3.安全文明施工管理具体操作详见《工程安全文明管理指引（编号：GC-03-006）》
4.2.1.4.内业资料管理具体操作详见《工程资料管理指引（GC-03-008）》
4.2.2.评估记分
项目评估分别对城市公司项目部、总包单位、精装修单位、监理单位进行记分排名，并对记分排名进行通报。
项目发生2级以上重大安全事故，当期评估安全文明分值为零。

5.评估组织
5.1.评估频次
采取月度评估形式，每月中下旬开始评估，月末之前完成所有项目的评估工作。
5.2.评估准备
项目管理中心负责组织评估并制定月度评估计划，提前3天将评估计划发出，各城市公司项目部按计划准备评估工作。
5.3.评估实施
5.3.1.评估前现场沟通会。项目经理汇报当前项目进度，参照《项目质量评估准备会报告（GC-04-097 ）》，项目管理中心确定评估分项，随机抽取评估测区。
5.3.2.评估协助。项目经理安排项目部、施工单位、监理单位管理人员参与项目评估，根据评估分项，提前准备好检查仪器，缺少检查工具的检查项按集团项目最低分值计算，且该项合格率不大于60%。
5.3.3.现场评估。项目管理中心根据评估分项与评估测区，按评估标准进行现场评估并记录评估数据。任何人不得干扰评估人员的现场评估工作，若出现干扰，则该分项评估按0分计算。
5.3.4.现场评估总结会。项目管理中心根据评估记录，当场公布评估分数，并提出改善意见。
5.4.评估报告与反馈
5.4.1.评估报告
评估完成3天内，项目管理中心提交《项目评估报告（编号：GC-04-065）》，抄送运营中心副总裁、城市公司总经理、项目管理总监、城市公司副总经理。
项目评估报告包括以下内容：项目质量风险评估，分级结论、高风险项目情况分析及风险预控跟踪情况；项目工程质量管理评估总结报告，分级结论、推荐做法、主要问题、预防措施及整改跟踪情况。
5.4.2.评估反馈
城市公司收到《项目评估报告（编号：GC-04-065）》（增加整改完成时间）7天内向项目管理中心反馈整改意见并落实整改，整改报告抄送运营中心副总裁、城市公司总经理、项目管理总监、城市公司副总经理。反馈内容包括不限于：整改范围、整改措施、责任人、整改完成时间、预防措施等5方面。
5.4.3.项目评估总结会
全部项目评估结束后10天内，项目管理中心组织集团相关部门、城市公司项目部、总包单位、监理单位，召开项目评估总结会，公布各项目评估记分与排名，分析存在的质量问题及改善措施，提出下期项目评估的重点内容。
6.管理措施
6.1.每期评估后，质量风险综合等级为C级风险的项目须在7天内向项目管理中心提交质量风险预案措施和整改方案；项目管理中心对整改效果进行复查。
6.2.被评定为综合C级风险且在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目，连续三次出现同一单项C级风险的项目，根据《工程质量“拉闸”管理流程（GC-02-008）》相关规定实施“拉闸”、限期整改。
6.3.对于产品质量实测评估存在严重问题的项目，各城市公司须采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：
（1）暂停支付工程款，或降低支付工程款比例；
（2）对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部拉闸；
（3）违约索赔等。
6.4.奖惩措施
6.4.1.对城市公司项目根据评估记分执行《工程质量奖罚制度（编号：GC-02-009）》。
6.4.2.对总包单位根据评估记分执行《总承包商激励及淘汰管理办法》。
7.支持文件
7.1.《工程质量管理评估检查表（编号：GC-04-062）》。
7.2.《实测实量操作指引（编号：JS-02-001）》
7.3.《工程安全文明管理指引（编号：GC-03-006）》
7.4.《工程资料管理指引（GC-03-008）》
7.5．《工程质量“拉闸”管理流程（GC-02-008）》
7.6．《工程质量奖罚制度（编号：GC-02-009）》
8.操作表单
8.1. 《项目评估报告（编号：GC-04-065）》

8.2. 《项目质量评估准备会报告（GC-04-097 ）》