项目工程质量评估管理制度.doc

项目工程质量评估管理制度编制日期审核日期批准日期本流程责任人流程接口上接下接修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2011-6-13A1全面修订1目的1.1. 采用过程测量方法，评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。1.2. 统一产品质量评估的组织、方法和流程。1.3. 通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。1.4. 确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。1.5. 判断城市公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到提高质量稳定性以及精细化管理的目标。2适用范围本流程适用于时代地产辖下各在建项目（自正式开工至竣工交付）。3.职责3.1.项目管理中心3.1.1. 制定项目产品质量评估工作执行细则。3.1.2. 组织项目产品质量评估工作。3.1.3. 编制项目产品质量评估报告。3.1.4. 跟踪城市公司项目的整改措施，100%复查质量存在高风险项目。3.1.5. 共享各项目的成功经验和教训。3.2.城市公司项目部3.2.1. 负责评估工作的现场安排。3.4.2. 制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。3.4.3. 督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项，并提交反馈报告。3.4.4. 负责对本项目工程质量整改措施的落实。4.项目评估内容，包括：质量风险评估、产品质量管理评估两部分4.1.质量风险评估4.1.1.评估内容项目质量风险评估内容的纬度指标必须包含但不限于以下三个方面：施工计划；质量通病控制；安全环保。4.1.1.1.施工计划：包括施工控制计划的合理性及执行情况。4.1.1.2.质量通病控制：包括渗漏、空鼓/开裂、观感质量、成品保护标准/方案可靠性及执行情况，分四个维度进行评估。4.1.1.3.安全环保：包括安全文明施工措施，建筑节能/空气质量保证措施可靠性及执行情况，分两个维度进行评估。4.1.2.评估分级项目质量风险评估根据项目质量风险发生概率和影响程度分析，实施A、B、C三级评价。A级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；B级：问题较少，或预测潜在一定质量风险，处于可控范畴；C级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。4.2.产品质量管理评估4.2.1.评估内容产品质量管理评估包括：项目实体质量（包括：实测实量、观感质量）（占70%）；安全文明管理（占20%）；内业资料管理（占10%）。4.2.1.1.评估内容详见工程质量管理评估检查表（编号：GC-04-062）。4.2.1.2.实测实量具体操作详见实测实量操作指引（编号：JS-02-001）4.2.1.3.安全文明施工管理具体操作详见工程安全文明管理指引（编号：GC-03-006）4.2.1.4.内业资料管理具体操作详见工程资料管理指引（GC-03-008）4.2.2.评估记分项目评估分别对城市公司项目部、总包单位、精装修单位、监理单位进行记分排名，并对记分排名进行通报。项目发生2级以上重大安全事故，当期评估安全文明分值为零。5.评估组织5.1.评估频次采取月度评估形式，每月中下旬开始评估，月末之前完成所有项目的评估工作。5.2.评估准备 项目管理中心负责组织评估并制定月度评估计划，提前3天将评估计划发出，各城市公司项目部按计划准备评估工作。5.3.评估实施5.3.1.评估前现场沟通会。项目经理汇报当前项目进度，参照项目质量评估准备会报告（GC-04-097 ），项目管理中心确定评估分项，随机抽取评估测区。5.3.2.评估协助。项目经理安排项目部、施工单位、监理单位管理人员参与项目评估，根据评估分项，提前准备好检查仪器，缺少检查工具的检查项按集团项目最低分值计算，且该项合格率不大于60%。5.3.3.现场评估。项目管理中心根据评估分项与评估测区，按评估标准进行现场评估并记录评估数据。任何人不得干扰评估人员的现场评估工作，若出现干扰，则该分项评估按0分计算。5.3.4.现场评估总结会。项目管理中心根据评估记录，当场公布评估分数，并提出改善意见。5.4.评估报告与反馈5.4.1.评估报告评估完成3天内，项目管理中心提交项目评估报告（编号：GC-04-065），抄送运营中心副总裁、城市公司总经理、项目管理总监、城市公司副总经理。项目评估报告包括以下内容：项目质量风险评估，分级结论、高风险项目情况分析及风险预控跟踪情况；项目工程质量管理评估总结报告，分级结论、推荐做法、主要问题、预防措施及整改跟踪情况。5.4.2.评估反馈城市公司收到项目评估报告（编号：GC-04-065）（增加整改完成时间）7天内向项目管理中心反馈整改意见并落实整改，整改报告抄送运营中心副总裁、城市公司总经理、项目管理总监、城市公司副总经理。反馈内容包括不限于：整改范围、整改措施、责任人、整改完成时间、预防措施等5方面。5.4.3.项目评估总结会全部项目评估结束后10天内，项目管理中心组织集团相关部门、城市公司项目部、总包单位、监理单位，召开项目评估总结会，公布各项目评估记分与排名，分析存在的质量问题及改善措施，提出下期项目评估的重点内容。6.管理措施 6.1.每期评估后，质量风险综合等级为C级风险的项目须在7天内向项目管理中心提交质量风险预案措施和整改方案；项目管理中心对整改效果进行复查。6.2.被评定为综合C级风险且在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目，连续三次出现同一单项C级风险的项目，根据工程质量“拉闸”管理流程（GC-02-008）相关规定实施“拉闸”、限期整改。6.3.对于产品质量实测评估存在严重问题的项目，各城市公司须采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暂停支付工程款，或降低支付工程款比例；（2）对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部拉闸；（3）违约索赔等。6.4.奖惩措施6.4.1.对城市公司项目根据评估记分执行工程质量奖罚制度（编号：GC-02-009）。6.4.2.对总包单位根据评估记分执行总承包商激励及淘汰管理办法。7.支持文件7.1.工程质量管理评估检查表（编号：GC-04-062）。7.2.实测实量操作指引（编号：JS-02-001）7.3.工程安全文明管理指引（编号：GC-03-006）7.4.工程资料管理指引（GC-03-008）7.5工程质量“拉闸”管理流程（GC-02-008）7.6工程质量奖罚制度（编号：GC-02-009）8.操作表单8.1. 项目评估报告（编号：GC-04-065）8.2. 项目质量评估准备会报告（GC-04-097 ）