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1、 一、图 纸 会 审 工 作 流 程 图 收到图纸 记下欠缺图号，请业主补齐 按图号清点图纸 布置阅图 承包商阅图 记录问题和建议 项目监理部阅图 记录问题和建议 项目监理部整理、汇总形成书面审图意见 交业主转送设计院 项目监理部负责人主持图纸会审、设计交底 项目监理部编写 图纸会审纪要 会审纪要会签后 送各有关单位 二、工程进度控制程序 确定项目目标总工期 承包商在
2、开工前 提交施工组织设计 及施工进度计划 承包商修改 承包商修改 监理工程师审查签发 N Y 承包商分阶段提交详细计划或修改计划 监理工程师审查 N Y 承包商按计划实施 责成承包商采取措施 监理工程师将实际进度和计划进度作比较 N Y 承包商继续执行计划 三、原材料、构配件质量签认流程图 承包商
3、填报“工程材料/构配件报审表” 监理工程师 审查材料/构配件的清单、出厂合格证和质量保证资料 现场检查材料/构配件的标识和外观质量情况， 并按规定监督抽样送检 N N 材料/构配件的质量 和规格是否符合验收 规范和设计要求 不合格材料处理 （加倍送检或退场） 要求承包商补全所缺单、证或手续 单、证是否齐全？ 签署“工程材料/构配件报审表” Y Y
4、 四、进口材料、设备核定流程图 投入使用 竣工验收/联动试车 （业主、监理、设计、质监、承包商参加） Y 商检局签署产品 使用合格证 承包商按有关技术资料和标准进行施工/安装 承包商在监理参加下进行验收/单机试运行 N 不合格 检查调试 合格 五、隐蔽工程签认流程图 承包商完成隐蔽工程施工，自检合格 不合格：签发“监理工程师通知单”通知承包商整改 合格：签
5、认“隐蔽工程验收记录” 检查质量控制资料 是否符合要求 现场检查 检查结果 监理工程师 承包商填“ 报验申请表”报监理单位 六、分部分项工程签认流程图 承包商填“ 报验申请表”报监理单位 监理工程师 承包商 隐蔽验收记录签认完成 质量控制资料 齐全、合格 分部、分项工程 质量验收合格 检查隐蔽工程是否
6、完成 有关验收签证手续 检查质量控制资料是否符合要求 检查分部、分项工程 所含的检验批是否齐 全并经验收合格 不合格： 签发“监理工程师通知单”通知承包商整改 合格： 签认分部、分项工 程质量验收记录 七、工 程 变 更 流 程 图 专业监理工程师审查 同意或不同意签署 承包商提出工程变更单 N
7、 Y 征得业主的同意，交回业主与设计单位办理洽商 办理洽商 设 计 单 位 审 查 认 可 认可 变更实施 承包商进行费用及 工期变更估算 监理工程师根据合同条款核定费用和工期变更，并请业主认可 八、设 计 变 更 流 程 图 承包商实施设计变更 监理工程师审查、签署设计变更单 征得业主认可 （重大问题事先请示） 设计单位提出设计变更 承包商进行费用、工期变更估算，并按“
8、索赔处理程序”进行 变更确认 九、工程质量事故处理流程图 一般质量事故 严重质量事故 按建设部关于“工程建设重大事故报告和调查程序”做应急处理 承包商 业主、监理参加 承包商填报事故报告单 责任单位制定事故 处理方案 责任单位修改事故处理方案 N 监理审查事故处理方案 业主、质监、设计等有关单 位参加 责任单位(承包商)按处理方案组织实施
9、 监理对实施处理的工程质量做出评估 N Y 下一工序施工 注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。 十、工程停、复工流程图 监理签发“工程暂停令” 执行对工程质量事故 处理程序 对质量问题进行整改 承包商填写 “工程复工报审表” 监理工程师审查 事故处理情况 认可： 签认“工程复工报审表” 不认可： 签发“监理工程师通知单”通知承包商整改
10、 十一、工程量计量与工程进度款支付流程图 承包商根据月工程量统计报表填报“工程付款申请表” 监理工程师 现场核验量测认定承包商统计报表的工程量 监理工程师签认 “工程量清单” 承 包 商 监理在“工程款支 付证书”中，填写 经认可的工程量 报送业主 十二、索 赔 处 理 流 程 图 Y 意见一致 接受索赔报告并参加索赔双方谈判 （有理） （有据） （
11、有度） N 总监主持审核 索赔方提交 “费用索赔申请表” 专业监理工程师配合 索赔的理由成立？ 索赔的依据有效完整？ 索赔的计算正确？ N N Y Y Y 调解仲裁 N 签发费用索赔审批表 甲、乙双方签字认可 索赔生效 注：索赔协议或处理意见由合同管理监理工程师组织起草，由总监理工程师核签。 十三、工程竣工预验收流程图 承包商自验合格后提出工程竣工报验单 监理工程师审查
12、资料及现场检查 N Y 监理组织预验收 甲、乙双方参加 监理就存在问题提出书面意见，限期改正。 承包商执行整改后提出竣工申请 承包商、设计、质监等有关单位参加 业主组织竣工验收 监理签署“工程竣工报验单”,提出工程质量评估报告报业主 Y N 监理工程师审查申请 合格 专项核验（消防、人防、电梯、智能化工程等） 业主办理工程竣工验收备 案手续，施工阶段监理工作结束，转入保修阶段 项目监理部组织机构框图 总监理工程师
13、 总监理工程师代表 设备安装 土建监理 文件资料 项目监理部人员的岗位职责分工： 总监理工程师的岗位职责 1. 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； 2. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； 3. 审查分包单位的资质，并提出审查意见； 4. 检查和监督监理人员的工作，根据工程
14、项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作； 5. 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 6. 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； 7. 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； 8. 审查和处理工程变更； 9. 主持或参与工程质量事故的调查； 10. 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 11. 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结； 12. 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项
15、目的竣工验收； 13. 主持整理工程项目的监理资料。 总监理工程师代表的岗位职责 1. 负责总监理工程师指定或交办的监理工作； 2. 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。 3. 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表； （1）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则； （2）签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程支付证书、工程竣工报验单； （3）审核签认竣工结算； （4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； （5）根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
16、 专业监理工程师的岗位职责 1. 负责编制本专业的监理实施细则； 2. 负责本专业监理工作的具体实施； 3. 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； 4. 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告； 5. 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 6. 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示； 7. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 8. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 9. 审查进场材料、设
17、备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认； 10. 负责本专业的工程量计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 监理员的岗位职责 1. 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 2. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 3. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4. 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 5. 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 6. 做好监理日记和有关的监理记录。
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