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XXXX项目投资概算.doc

1、第1章项目概算 1.1. 投资概算编制说明本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。应用系统开发费用参照中标价格测算. 本方案设备价格参照中标价测算,设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款. 1.2. 概算编制依据 l 可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（京价房字[1999]第487号)计取； l 初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002］10号）

2、计取； l 建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》（财建［2002]394号）计算； l 工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(（发改价格［2007］670号）计取; l 招标代理费根据《招标代理费用收费管理暂行办法》（计价格［2002]1980号）进行计算. 1.3. 项目总投资概算项目建设总投资概算为XXXX。XX万元人民币，拟申请市政府固定资产投资XXXX万元，其余XXX万元自筹。项目名称　项目类型 □采购　☑开发　□集成　□咨询　□运维资金来源　专项经费 (万元） ¥207。37 自筹经费（万元）　计划开工日

3、期 2012年01月01日计划工期（月） 12 计划完工日期 2012年09月21日概算总投资分项合计序号工程和费用名称估算价值（万元）投资比例备注一工程建设费用 ¥193。50 93.31％　 1。1 硬件设备购置费 ¥12。00 5。79％中标价 1。2 软件（工具)购置费 ¥31。06 14。98% 中标价 1。3 业务（流程）梳理费 ¥15。90 7。67% 中标价 1。4 数据（资料）录入费 ¥19。60 9。45％中标价 1。5 软件系统开发费 XXXXXX系统开发费 ¥

4、52。50 25。32% 中标价 1。6 XXXXXX系统开发费 ¥42.00 20。25％中标价 1.7 XXXXXX系统开发费 ¥9。00 4。34％中标价 1。8 培训与技术支持费 ¥8.00 3.86％中标价 1。9 系统集成及安装调试费 ¥3。44 1。66％中标价 (1.1价格 + 1.2价格) ＊ 8% 二工程建设其它费用 ¥13.87 6。69% 　 2。1 项目建议书（代可研) ¥1。00 0。48% 计价格[1999］1283号 2.2 初步设计编制 ¥2.00 0。96％合同价 2.

5、3 建设单位管理费 ¥5.00 2。41% 财建［2002]394号 2.4 工程监理费 ¥3.87 1。87% 中标价 * 2% 2。5 招标代理服务费 ¥2.00 0.96％合同价三预备费 ¥0.00 0.00％　总计 ¥207.37 100。00% 　第9页共9页 1.4. 投资概算工程费用说明 1.4.1. 硬件设备购置费序号设备名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价 (万元）总价（万元）参考品牌/型号 1 XXXX服务器 3。2四核…… 2 ¥6.00 ¥1

6、2。00 IBM X3XXX 2 　　　　 ¥0。00 　 3 　　　　 ¥0。00 　 4 　　　　 ¥0.00 　 5 　　　　 ¥0.00 　单项合计 2 ¥12。00 软件（工具)购置费序号软件(工具）名称技术参数/配置/性能数量（台套）单价（万元) 总价（万元) 备注 1 Oracle Database Enterprise Edition 11G/ Perpetual/50用户数 1 ¥31.06 ¥31。06 4个CPU,三年服务

7、 2 　　　　 ¥0。00 　 3 　　　　 ¥0。00 　 4 　　　　 ¥0。00 　 5 　　　　 ¥0。00 　单项合计 1 ¥31。06 1.4.2. 业务（流程）梳理费序号业务梳理名称业务梳理内容工作量（人月) 单价（万元）总价（万元) 1 　　 1。0 ¥1.50 ¥1。50 2 　　 1.3 ¥1。50 ¥1.95 3 　　 1。1 ¥1.50 ¥1。65 4 　　 1。2 ¥1。50 ¥1.80

8、 5 　　 2.0 ¥1.50 ¥3.00 6 　　 0.6 ¥1.50 ¥0。90 7 　　 3.4 ¥1。50 ¥5。10 单项合计 11 ¥15.90 1.4.3. 数据(资料）录入费序号数据（业务材料）采集来源数据（业务材料）内容工作量（人月) 单价 (万元）总价（万元） 1 　　 3。0 ¥1.00 ¥3。00 2 　　 2.0 ¥1。00 ¥2.00 3 　　 0。8 ¥1。00 ¥0.80 4 　　 1。2 ¥1.00 ¥1。20

9、5 　　 6。0 ¥1.00 ¥6.00 6 　　 5.6 ¥1.00 ¥5。60 7 　　 1.0 ¥1。00 ¥1.00 单项合计 20 ¥19。60 1.4.4. 软件开发费序号系统及功能模块（或模组) 工作量 (人月）单价（万元) 总价（万元）一 XXXXXX系统开发费 35。00 ¥52.50 1 XXXX功能模块 1.00 ¥1。50 ¥1。50 2 XXXX功能模组 2。00 ¥1。50 ¥3。00 3 　 3。00 ¥1。50 ¥4。50 4 　 1。00

10、 ¥1。50 ¥1.50 5 　 1。00 ¥1。50 ¥1。50 6 　 3。00 ¥1.50 ¥4.50 7 　 6.00 ¥1.50 ¥9.00 8 　 5。00 ¥1.50 ¥7.50 9 　 3。00 ¥1.50 ¥4。50 10 　 2。00 ¥1。50 ¥3.00 11 　 2。00 ¥1.50 ¥3。00 12 　 1。00 ¥1.50 ¥1。50 13 　 5.00 ¥1。50 ¥7.50 二 XXXXXX系统开发费 28。00 ¥42。00 1 XXXX功能模块 8.

11、00 ¥1.50 ¥12。00 2 XXXX功能模组 3.00 ¥1。50 ¥4.50 3 　 4。00 ¥1.50 ¥6.00 4 　 5.00 ¥1.50 ¥7。50 5 　 4。00 ¥1.50 ¥6。00 6 　 4.00 ¥1。50 ¥6。00 三 XXXXXX系统开发费 6.00 ¥9。00 1 XXXX功能模块 2。00 ¥1。50 ¥3.00 2 　 4.00 ¥1。50 ¥6。00 单项合计 69 ¥103.50 1.4.5. 培训与技术支持费编号项目费用（万元) 1 培训费用 ¥3。00 2 技术支持 ¥5。00 单项合计 ¥8。00