进厂检验指导书汇编.doc

XXXX（上海）有限企业 XXX进厂检查作业指导书文献编号：XXXQA01版本/版次：B编制：审核：同意：实行日期：-01-27更改记录日期版本/版次修改内容修改人-11-27A0初次公布-7-6B改版Eric. Zhang1 1.目为使检查员明确检查规范并对地按AQL抽样检查计划进料原材料抽样检查，保证原材料检查鉴定成果符合AQL原则之检查规范规定。为使进料检查时有对之抽样措施及鉴定根据。2 2.范围合用于我司所有进料检查。XXX:1.所有原材料（包括检查计划中有特殊规定包装材料）及部分辅助材料如胶水；2. 采购整机。3.3. 权职 责:3.1 检查员负责职责：a.按照检查作业指导书、检查计划，图纸及邮件等规定AQL抽样计划执行进行检查，保证检查真实性、精确性与及时性。b.可以发现潜在产品质量及检查过程中存在问题，并提出对应改善意见或提议。质量工程师职责：a. 检查计划制定、更新及完善，配置对应检查条件，制定防止措施，保证检查计划精确性和及时性；b.检查流程不停完善，保证检查流程与实际操作一致性，合理性，持续改善检查流程；c.及时将碰到质量问题反馈给供方并监督供应商持续改善产品质量，跟踪改善有效性，保证生产持续、稳定。d.与采购一起做好供应商绩效考核，对于生产能力无法满足规定供应商及时反馈，规定重新评估或更换合格供应商。4定 义:4. 1 单位产品: 为实行抽样检查需要而划分基本单位, 称为单位产品。4. 2 检 查 批: 为实行抽样检查汇集起来单位产品称之为检查批, 简称为批。4. 3 批 量: 批中所包括单位产品数, 称为批量。4. 4 样本单位: 从批中抽取用检查单位产品, 称为样本单位。4. 5 样 本: 样本单位全体, 称为样本。4. 6 样本大小: 样本中所包括样本单位数, 称为样本大小。4.7 紧急物料定义：未来3天内会用到并且没有库存或者库存无法满足未来3天生产需要物料。4.8 与否影响性能定义：a. 不影响最终产品性能或使用；b. 不影响最终产品外观；c. 影响生产装配、工艺，不过通过调整工时、工艺可以处理。5.规定及KPI5.1验证和免检5.1.1 验证下列状况物料可作验证处理。对厂内无条件实行检查以及不必反复检查零组件，由进料检查员在检查时验证质保单或合格证明，查对型号对，检查包装完好，包装标贴内容对后直接入库。 (1) 电线类产品 (2) 原则紧固件产品 (3) 原则管路配件产品 (4) 型钢类产品 (5) 国外进口产品 （6）胶水类产品 （7）采购整机5.1.2免检1.包装材料（包括检查计划中有特殊规定包装材料）；2.标贴材料3.生产用工具、工装设备及其他辅助材料。5.2 KPI80%物料在024小时内完毕检查；15%物料在2448小时完毕检查；5%物料在4872小时完毕检查。6紧急物料放行当生产急需物料，可由质量工程师根据供应商绩效和产品过往质量体现同意免检，直接发放生产。7.4.作业检查流程进料检查及处理流程（见IQC进料检查流程图和供应商来料不良处理流程）5. 作业阐明:57.1 总则57.1.1 所有进料检查都应按照零部件进厂检查计划和技术文献图纸、测试规范进行；57.1.2所有进料检查成果都应作标识。，5.1.3 进料检查状态标识共有三种：合格、HOLD、退货。7.2 抽样规则外观项原则上按照MIL-STD-105E，C=O AQL=6.5抽样（附件抽检规则表），包装不小于1箱按照每箱数量抽检，原则上每箱都要抽检到。尺寸和性能按照来料检查计划规定执行。7.3严格度转移规则按照严格度转移规格表执行。a. 从正常检查到加严检查（加倍抽样数量） 当进行正常检查时，若在持续5批来料中有3批经检查被拒收。 客户投诉不合格零件。 供应商第一次生产零件。b. 暂停检查当进行加严检查时，持续5批中合计4批不合格，则暂停检查，直到有供应商改善行动后才可重新检查。c. 从加严检查到正常检查当进行加严检查时，若持续3批来料合格，则后续来料转到正常检查。d. 正常检查到跳批检查当进行正常检查时持续3批样品合格，则从第4批检查时进行每2批检查1批e. 跳批检查到正常检查l当跳批检查出现不合格时，下批起进行正常检查，l当跳批检查现场使用出现质量问题时，下批起进行正常检查，f. 当生产过程中出现10%以上不良，则立即转入加严检查，加倍抽样数量，检查记录数量加倍。g. 根据每月客户投诉、生产反馈来更新检查表。57.2 4 检查作业7.4.1 仓库管理员将待检物料放到待检区，并将收料单 “IQC检查信息看板”待检查“栏对应位置并在XX系统中进行收料；57.24.1 2 进料检查员收到报收料检单后，应及时准备检查用计量器具、技术文献图纸和零部件进厂检查记录单记录。；57.24.2 3 检查员必须按照“检查员必须按照 “IQC 进料检查流程图”和进料检查流程图” 和“来料检查计划零部件进厂检查计划”实行检查。；57.24.34检查员在检查时时，应对产品进行状态标识； 。57.24.4 5 检查员应将检查成果记录在规定登记表格；7.4.6检查完毕后对包装箱重新进行封箱。57.35检查成果告知57.25.1 检查合格，进料检查员在收料单上注明“进料检查员在收料单上注明 “合格”或合格” “或 “OK”字样，OK” ，并在物料外箱上加贴“并在物料外箱上加贴 “合格”标签合格” 标签。57.25.2 检查不合格，经质量工程师确认后进料检查员开出“进料检查员开出 “NCR”不合格品处理单提交给主管NCR” 不合格品处理单提交给质量工程师签字确认，并在物料外箱上加贴“并在物料外箱上加贴 “HOLD”标签HOLD” 标签，并将通过本部门主管批核“并将通过本部门主管批核 不合格品处理单”分送至生产不合格品处理单（NCR） 分送至材料评审委员会进行评审、采购、物管。57.25.3 检查不合格产品原则上作判退处理；若现场急需用料紧急物料，则由采购在“不合格品处理单”NCR汇报中提出特采申请，依不合格品控制程序经ME工程师进行评审确认不影响性能可以使用， 经运行经理同意后予以接受。7.5.4 检查结束后，检查员须将收料单挂在 “IQC检查信息看板” 已检查 “栏对应位置，仓库管理员及时将收料单及已检查物料收入对应库位。7.5.5 质量工程师将完毕后NCR汇报发给供应商并同步抄送ME, 采购，生产（仓库）， 如需供应商采用书面纠正防止措施（SCAR）， 开出书面SCAR规定供应商在规定期限内进行整改。5.4验证5.4.1 对厂内无条件实行检查以及不必反复检查零组件，由进料检查员在检查时验证质保单或合格证明后直接入库。下列状况物料可作验证处理。 (1)电线类产品 (2)原则紧固件产品 (3)原则管路配件产品 (4)型钢类产品 (5)国外进口产品5.5 检查记录5.5.1 检查员将检查成果记录于“零件检查记录单”上，并在表上注明鉴定结论，对于目测及使用止、通规或塞规检查项目，用OK或NO表明检查成果，其他检查项目记录实测数据。5.5.2 当检查后鉴定不合格时，依不合格品控制程序操作。8.不合格品处理8.1 最终鉴定为退货不合格品由检查员做上 “退货” 标识，仓库管理员将不合格品放到待退货区域。8.2 收到供应商NCR确认后，质量工程师告知仓库将系统收料删除。8.3 供应商重新进行送货。仓库收到供应商送货单、签字后NCR后进行换货，不合格品交供应商，重新送货按照检查流程重新送检。9.检查记录9. 1 检查员将检查成果记录于 “零件检查记录单” 上，并在表上注明鉴定结论，对于目测及使用止、通规或塞规检查项目，用OK或NG表明检查成果（NG须注明止、通），其他检查项目记录实测数据。9.2 检查记录须清晰完整，无涂改，经审核签字后由检查员每天进行归档保留。10. 抽样零部件处置10.1通过破坏性试验零部件必须报废，例如：通过盐水试验、通过推出力测试、通过硬度测试、通过测拉力和数股数。检查员须将报废样品交仓库管理员，仓库管理员填写报废单申请报废。10.2 数量容许状况下，假如需要封样，检查员须将封样数量告知仓库管理员，仓库管理员填写报废单申请报废，按照报废走账。5.6 抽样措施按附表抽检数执行。611. 有关文献6.1 不合格品控制程序收料单； 来料检查计划； 零部件进厂检查记录单； 不合格品处理单（NCR）7 12. 附录附录1 IQC进料检查流程图附录2 供应商来料不良处理流程附录3 零件检查记录单附录4 抽检数附录5 2 严格度转移规格表